Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 766 Программа

Общие сведения для расчета целевых показателей


N п/п Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Объем потребления ЭЭ тыс. кВт.ч 555,7 539,8 446 432,3 417,3 400,1 381,2 359,8
2 Объем потребления ТЭ тыс. Гкал 3,3 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5
3 Объем потребления воды тыс. куб. м 12,9 12,1 13 12,4 11,8 11 10,3 9,4
4 Тариф на ЭЭ (указаны средневзвешенные цены с учетом НДС) руб./ кВт.ч 1,9 2,2 2,5 3,3 3,9 4,7 5,6 6,5
5 Тариф на ТЭ (указаны средневзвешенные цены с учетом НДС) руб./ Гкал 590 667,2 808,8 925,5 1133 1398 1680 2084
6 Тариф на воду (указаны средневзвешенные цены с учетом НДС) руб./ куб. м 8,4 8,4 8,5 9,2 10,8 11,9 15 17,3
7 Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 370 380 1547,05 1481,45 2754,84 2615,14 2457,24 2306,74
8 Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета кв. м 2557 3352,5 6889,8 8243,6 12798,2 12798,2 12798,2 12798,2
9 Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 2930 3120 1651,49 1614,99 198 190,6 183,2 173,3
10 Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов кв. м 12998,9 11009,3 7037,5 5683,7 1129,1 1129,1 1129,1 1129,1
11 Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 10280 11540 12333 11765,8 11717,7 10993,2 10217,6 9398
12 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета чел. 619 694,5 683 683 819,5 819,5 819,5 819,5
13 Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб. м 2595 525 706,6 679,2 63,2 55,8 48,4 41
14 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов чел. 306 230,5 242 242 105,5 105,5 105,5 105,5
15 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВт.ч 515800 503500 406100 432300 417300 400100 381200 359800
16 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета чел. 818,5 818,5 819,5 925 925 925 925 925
17 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВт.ч 39900 36300 39900 0 0 0 0 0
18 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов чел. 106,5 106,5 105,5 0 0 0 0 0
19 Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Бюджет учреждений социального обслуживания тыс. руб. 62089,6 76913,4 92069,6 94032 103624 114368 125945 138928
22 Расходы бюджета учреждений на обеспечение энергетическими ресурсами БУ тыс. руб. 3037,7 3221,6 3891,1 4410 5040 5925 6658 7712
23 Расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб.
24 Общее количество БУ шт. 13 13 11 11 11 11 11 11
25 Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование шт. 0 0 0 11 11 11 11 11
26 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками шт. 0 0 0 27 27 27 27 27
27 Общее количество муниципальных заказчиков шт. 13 13 11 11 11 11 11 11
28 Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры шт. 0 9 9 9 9 9
29 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд тыс. руб. 13341 23833 24210,7 26631,8 29295 32224 35446 38990
30 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности тыс. руб. 0 0 0 80 59,2 380,5 380,8 381,1

--------------------------------
<*> П. 1 - 2 - снижение натуральных объемов потребления ЭЭ ТЭ в 2009 году по сравнению с 2008 годом связано с реорганизацией учреждений (было 13 учреждений, стало 11).
<*> П. 3 - изменение объемов воды в 2007 - 2009 гг. связано с тем, что во многих учреждениях отсутствовали приборы учета потребления.
<**> П. 30 - снижение объема закупки энергоэффективного товара в 2011 связано с объемами выделяемых средств и потребностью учреждений.
Данные, представленные в таблице с 2010 года по 2014 год, являются прогнозируемыми, и по ним возможны изменения при определенных условиях.
Природный газ учреждениями не потребляется.
Расчеты без использования приборов учета рассчитаны по 2 учреждениям, которые расположены в жилых домах, и сроки подключения к приборам неизвестны.