Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 766 Программа
Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальных программ отрасли «Физическая культура и спорт»
| N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | ||||||||
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс. т у.т. | ||||||||
| 3 | Объем потребления ЭЭ отрасли | тыс. кВт.ч | 971,2 | 915,5 | 718,6 | 682,6 | 674,5 | 653,0 | 631,5 | 610,0 |
| 4 | Объем потребления ТЭ отрасли | Гкал | 4043 | 2750,7 | 3246,2 | 3083,8 | 3062,5 | 2965 | 2867,5 | 2758 |
| 5 | Объем потребления воды отрасли | тыс. куб. м | 36,3 | 48,8 | 34,7 | 33,0 | 32,5 | 31,5 | 30,5 | 29,4 |
| 6 | Объем потребления природного газа отрасли | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 971,2 | 915,5 | 718,6 | 682,6 | 674,5 | 653,0 | 631,5 | 610,0 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 2420,5 | 1869,8 | 2170,0 | 2530,0 | 2632,5 | 2535,0 | 2437,5 | 2340,0 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 33,2 | 45,2 | 31,7 | 31,4 | 31,0 | 30,7 | 30,5 | 29,4 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по отрасли | руб./ кВт.ч | 1,90 | 2,13 | 2,61 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 12 | Тариф на ТЭ по отрасли | руб./ Гкал | 604,60 | 689,83 | 831,39 | 968,19 | 968,19 | 968,19 | 968,19 | 968,19 |
| 13 | Тариф на воду по отрасли | руб./ куб. м | 8,50 | 49,51 (с ГВС) | 55,52 (с ГВС) | 64,37 (с ГВС) | 64,37 (с ГВС) | 64,37 (с ГВС) | 64,37 (с ГВС) | 64,37 (с ГВС) |
| 14 | Тариф на природный газ по отрасли | руб./ тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории отрасли | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 591,7 | 3028,2 | 435,1 | 3,0 | 309,0 | 659,0 | 1098,0 | 429,0 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 287,3 | 281,9 | 93,0 | 3,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 2420,5 | 1406,9 | 2170,0 | 2530,0 | 2632,5 | 2535,0 | 2437,5 | 2340,0 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 3218,1 | 3218,1 | 5457,1 | 6477,5 | 7055,0 | 7055,0 | 7055,0 | 7055,0 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. Гкал | 1622,5 | 1343,8 | 1076,2 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м | 8404,3 | 7696,4 | 5194,1 | 4173,7 | 3596,2 | 3596,2 | 3596,2 | 3596,2 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 33,3 | 45,2 | 31,6 | 32,0 | 32,5 | 31,5 | 30,5 | 29,4 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 271 | 252 | 261 | 261 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. куб. м | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 971,2 | 915,5 | 718,6 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 11622,4 | 10914,5 | 10651,2 | 10651,2 | 10651,2 | 10651,2 | 10651,2 | 10651,2 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ отрасли | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Бюджет отрасли | тыс. руб. | 53166,1 | 74357,7 | 67985,0 | 70118,0 | 77130,0 | 84843,0 | 93327,0 | 102660 |
| 34 | Расходы бюджета отрасли на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 3459,8 | 5374,0 | 3223,6 | 6107,0 | 7300,0 | 8030,0 | 8833,0 | 9716,0 |
| 35 | Расходы отрасли на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 35968,2 | 51685,0 | 39010,2 | 42911,2 | 47202,3 | 51922,6 | 57114,8 | 62826,3 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 591,7 | 3028,2 | 435,1 | 472,0 | 944,0 | 1038,5 | 1142,3 | 1256,5 |
--------------------------------
<*> Тарифы на коммунальные услуги на 2009 год установлены:
1) распоряжением Администрации города Ижевска от 28.11.2008 N 382/9 (холодное водоснабжение);
2) распоряжением Администрации города Ижевска от 29.12.2008 N 421/2 (горячее водоснабжение);
3) постановлением Региональной энергетической комиссии от 27.11.2008 N 16/5 (тепловая энергия);
4) постановлением Региональной энергетической комиссии от 27.11.2008 N 16/4 (электроэнергия).