Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 4040 План
План мероприятий ведомственной целевой программы города Сарапула «Детское и школьное питание» на 2010 — 2012 годы
┌─────────────────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────┐ │ Наименование │Направле-│Источ- │ Объем финансирования (в тыс. рублей, │Исполни-│ Ожидаемые │ │ мероприятия │ния │ники │ в ценах текущих лет) │тель │ результаты │ │ │расходов │финан- ├──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┤ │ │ │ │(капи- │сиро- │Годы │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ │ │ │ │тальные │вания │реали-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │вложения,│ │зации,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │научно- │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исследо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ватель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ские и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │опытно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конструк-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │торские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │текущие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────┤ │ 1. Организационная деятельность │ ├─────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────────────┤ │1.1. Система мер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детей дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качественным, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сбалансированным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │1.1.1. Обеспече- │прочие │Бюджет │2010 -│ 9780,0│19228,0│23316,0│ │ │Управле-│Улучшение │ │ние продуктами │текущие │МО - │2012 │ │ │ │ │ │ние │питания детей │ │питания, в том │расходы │9444,0 │ │ │ │ │ │ │образо- │дошкольного │ │числе молоком, │ │руб. │ │ │ │ │ │ │вания г.│возраста, │ │молочной │ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│в том числе │ │продукцией, │ │Родит. │ │26529,2│27654,5│26803,5│ │ │ │за счет │ │соками и другими │ │плата -│ │ │ │ │ │ │ │использования │ │продуктами │ │26774,0│ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │ │питания детей │ │руб. в │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │ │в образовательных│ │2009 г.│ │ │ │ │ │ │ │максимальное │ │учреждениях для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │ │детей дошкольного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │ │в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │1.1.2. Обеспече- │прочие │Бюджет │2010 -│ - │ - │ 182,0│ │ │Управле-│Улучшение │ │ние продуктами │текущие │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │питания детей │ │питания, в том │расходы │ │ │ │ │ │ │ │образо- │дошкольного │ │числе молоком, │ │Родит. │ │ │ │ 274,3│ │ │вания г.│возраста, │ │молочной │ │плата │ │ │ │ │ │ │Сарапула│в том числе │ │продукцией, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │ │соками и другими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │ │продуктами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │ │питания детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │ │в учреждении, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │ │реализующем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │ │основную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │ │общеобразователь-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │ │ную программу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │1.1.3. Обеспече- │прочие │Бюджет │2010 -│ │ 122,0│ 124,0│ │ │Управле-│Улучшение │ │ние завтраком, │текущие │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │питания детей │ │в том числе из │расходы │ │ │ │ │ │ │ │образо- │школьного │ │обогащенных │ │ │ │ │ │ │ │ │вания г.│возраста, │ │продуктов, │ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│в том числе │ │включая молочные,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │ │учащихся 1 - 5-х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │ │классов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │ │общеобразователь-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │ │ных учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │ │прогимназий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │1.1.4. Обеспече- │прочие │Бюджет │2010 -│ - │ 10,7│ 14,0│ │ │Управле-│Улучшение │ │ние питанием │текущие │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │питания детей │ │учащихся 1 - 11-х│расходы │ │ │ │ │ │ │ │образо- │школьного │ │классов │ │ │ │ │ │ │ │ │вания г.│возраста, │ │общеобразователь-│ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│в том числе │ │ных учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │ │прогимназий, из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования │ │малоимущих семей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обогащенных │ │(кроме детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, │ │из многодетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальное │ │малоимущих семей)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охвата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питанием │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Итого по разделу:│ │ │ │36309,2│47015,2│50713,8│ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Бюджет МО │ │ │ │ 9780,0│19360,7│23636,0│ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Родительская │ │ │ │26529,2│27654,5│27077,8│ │ │ │ │ │плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────┤ │ 2. Материально-техническое обеспечение │ ├─────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────────────┤ │2.1. Система мер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по техническому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перевооружению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и модернизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы школьного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │2.1.1. Монтаж │капи- │Бюджет │2010 -│ - │ 360,0│ 432,0│ │ │Управле-│Обеспечение: │ │систем приточно- │тальные │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │- соответствия│ │вытяжной │вложения │ │ │ │ │ │ │ │образо- │пищеблоков │ │вентиляции │ │ │ │ │ │ │ │ │вания г.│предприятий │ │пищеблоков │ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │2.1.2. Ремонт │капи- │Бюджет │2010 -│ │ 600,0│ 720,0│ │ │Управле-│Обеспечение: │ │систем │тальные │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │- соответствия│ │водоснабжения │вложения │ │ │ │ │ │ │ │образо- │пищеблоков │ │и канализации │ │ │ │ │ │ │ │ │вания г.│предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │2.1.3. Замена │капи- │Бюджет │2010 -│ │ 480,0│ 576,0│ │ │Управле-│Обеспечение: │ │технологического,│тальные │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │- соответствия│ │холодильного │вложения │ │ │ │ │ │ │ │образо- │пищеблоков │ │и нейтрального │ │ │ │ │ │ │ │ │вания г.│предприятий │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│дошкольного │ │для дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │2.1.4. Приобрете-│капи- │Бюджет │2010 -│ - │ 72,0│ 86,4│ │ │Управле-│Обеспечение: │ │ние столовой │тальные │МО │2012 │ │ │ │ │ │ние │- соответствия│ │и кухонной │вложения │ │ │ │ │ │ │ │образо- │пищеблоков │ │посуды, кухонного│ │ │ │ │ │ │ │ │вания г.│предприятий │ │инвентаря │ │ │ │ │ │ │ │ │Сарапула│дошкольного │ │для дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эпидемиологи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ческого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодатель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и школьного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Итого по разделу:│ │ │ │ - │ 1512,0│ 1814,4│ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Бюджет МО │ │ │ │ - │ 1512,0│ 1814,4│ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Всего по │ │ │ │36309,2│48527,2│52528,2│ │ │ │ │ │Программе, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Бюджет МО │ │ │ │ 9780,0│20872,7│25450,4│ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────┤ │Родительская │ │ │ │26529,2│27654,5│27077,8│ │ │ │ │ │плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────┘ Согласовано: Главный бухгалтер ЦБ Управления образования г. Сарапула В.И. Терещенко
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ "ДЕТСКОЕ И ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"
НА 2010 - 2012 ГГ.
Обеспечение продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Бюджет:
на 2010 год - 9780,0 тыс. руб.
5149 дет. x 165 дн. x 11,48 руб. = 9780,0 т. р.
на 2011 год - 19228,0 тыс. руб.
5183 дет. x 154 дн. x 24,09 руб. = 19228,0 т. р.
на 2012 год - 23316,0 тыс. руб.
5328 дет. x 175 дн. x 25 руб. = 23316,0 т. р.
Родительская плата:
на 2010 год - 26529,2 тыс. руб.
5149 дет. x 159 дн. x 32,40 руб. = 26529,2 т. р.
на 2011 год - 27654,5 тыс. руб.
5183 дет. x 154 дн. x 34,64 руб. = 27654,5 т. р.
на 2012 год - 26803,5 тыс. руб.
5328 дет. x 149 дн. x 33,73 руб. = 26803,5 т. р.
Обеспечение продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей в учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Бюджет:
на 2012 год - 182,0 тыс. руб.
43 дет. x 169 дн. x 25 руб. = 182,0 т. р.
Родительская плата:
на 2012 год - 274,3 тыс. руб.
43 дет x 169 дн. x 37,74 руб. = 274,3 т. руб.
Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий (1%):
на 2011 год - 122,0 тыс. руб.
4602 чел. x 204 дн. x 0,13 руб. = 122,0 т. р.
на 2012 год - 124,0 тыс. руб.
4653 чел. x 204 дн. x 0,13 руб. = 124,0 т. р.
Обеспечение питанием учащихся 1 - 11-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий, из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малоимущих семей) - 1%:
на 2011 год - 10,7 тыс. руб.
249 чел. x 204 дн. x 0,21 руб. = 10,7 т. р.
на 2012 год - 14,0 тыс. руб.
298 чел. x 204 дн. x 0,23 руб. = 14,0 т. р.
Монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции пищеблоков:
на 2011 год - 360 тыс. руб.
90000 руб. x 4 учр-я = 360,0 т. р.
на 2012 год - 432 тыс. руб.
108000 руб. x 4 учр-я = 432,0 т. р.
Ремонт систем водоснабжения и канализации:
на 2011 год - 600,0 тыс. руб.
ремонт ГВС и ХВС - 30000 руб. x 10 учр. = 300,0 т. р.
ремонт канализации - 60000 руб. x 5 учр. = 300,0 т. р.
на 2012 год - 720,0 тыс. руб.
ремонт ГВС и ХВС - 35000 руб. x 10 учр. = 350,0 т. р.
ремонт канализации - 70000 руб. x 5 учр. = 350,0 т. р.
Замена технологического, холодильного и нейтрального оборудования для дошкольных образовательных учреждений:
на 2011 год - 480,0 тыс. руб.
холодильник 15 шт. x 8000 руб. = 120,0 т. р.
эл. плита 10 шт. x 22500 руб. = 225,0 т. р.
жар. шкаф 9 шт. x 15000 руб. = 135,0 т. р.
на 2012 год - 576,0 тыс. руб.
холодильник 10 шт. x 8500 руб. = 85,0 т. р.
эл. плита 13 шт. x 25000 руб. = 325,0 т. р.
жар. шкаф 10 шт. x 16600 руб. = 166,0 т. р.
Приобретение столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря для дошкольных образовательных учреждений:
на 2011 год - 72,0 тыс. руб.
тарелка мелк. 500 шт. x 18 руб. = 9,0 т. р.
кастрюля 40 шт. x 450 руб. = 18,0 т. р.
ложка чайн. 600 шт. x 9 руб. = 5,4 т. р.
сковорода чуг. 30 шт. x 780 руб. = 23,4 т. р.
чайник 30 шт. x 300 руб. = 9,0 т. р.
бачок 3 шт. x 240 руб. = 7,2 т. р.
на 2012 год - 86,4 тыс. руб.
бачок 15 шт. x 260 руб. = 39,0 т. р.
нож компл. 10 шт. x 450 руб. = 4,5 т. р.
терка 60 шт. x 100 руб. = 6,0 т. р.
тарелка 400 шт. x 25 руб. = 10,0 т. р.
кружка 400 шт. x 20 руб. = 8,0 т. р.
противень жарочн. 10 шт. x 1500 руб. = 15,0 т. р.
вилки 220 шт. x 18 руб. = 3,9 т. р.
Объемы финансирования имеют прогностический характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Сарапульской городской Думы "О бюджете города Сарапула" на соответствующий финансовый год.
Главный бухгалтер
ЦБ УО г. Сарапула
В.И.ТЕРЕЩЕНКО