Решение от 25.12.2013 г № 333
О внесении изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2010 — 2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Воткинск", Дума решает:
1.Внести в Программу социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2010 - 2014 годы, утвержденную решением Воткинской городской Думы от 14 июля 2010 года N 606, следующие изменения:
1) Название Программы (и далее по тексту ) изложить в следующей редакции: "Программа социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2010 - 2014 годы "Моногород Воткинск" и целевые установки развития моногорода на период до 2020 года".
2) Во введении:
абзац 3 введения дополнить словами: "и доработана на основе актуализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воткинска.";
последний абзац введения изложить в новой редакции: "Достижение целей Программы позволит максимально нивелировать отрицательные последствия монопрофильности и узкоспециализированности экономики города, развить инженерную и общественную инфраструктуру, повысить эффективность социальной сферы, что в конечном счете станет основой для качественного роста уровня жизни населения города.".
3) В паспорте программы:
раздел "Основание для разработки Программы" дополнить словами: "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Воткинска на период до 2020 года.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (в 2014 году к уровню 2009 года)" дополнить словами: "- увеличение объема отгруженной продукции с учетом обособленных подразделений градообразующего предприятия до 28,9 млрд. рублей, или в 2,4 раза к уровню 2009 года";
дополнить разделом "Целевые установки до 2020 года" следующего содержания:
"К 2020 году планируется достичь:
- увеличения средней заработной платы одного работника до 36000 рублей, или в 2,4 раза к уровню 2009 года;
- снижения уровня регистрируемой безработицы до 0,7%, или в 2,6 раза к уровню 2009 года;
- увеличения объема отгруженной продукции до 17 млрд. рублей, или в 3,2 раза к уровню 2009 года;
- увеличения объема отгруженной продукции с учетом обособленных подразделений градообразующего предприятия до 44,6 млрд. рублей, или в 3,7 раза к уровню 2009 года;
- привлечения в город инвестиций за 2010 - 2020 годы в сумме 30 млрд. рублей".
4) В разделе 3:
четвертый абзац изложить в новой редакции: "Основные проблемы города - это монопрофильность и узкоспециализированность экономики. Уровень доходов городского бюджета, экономическая и социальная стабильность в городе напрямую зависят от устойчивой работы градообразующего предприятия ОАО "Воткинский завод". Доля продукции градообразующего предприятия составляет 70% всего промышленного производства города. Воткинский завод обеспечивает около 30% налоговых поступлений в бюджет города, на предприятии работает более 25% занятого населения города.";
пятый абзац исключить.
5) В разделе 4:
название раздела 4 изложить в новой редакции: "Раздел 4. Цели, задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" (моногорода Воткинска) и направления по их реализации на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года";
название пункта 4.1 изложить в новой редакции: "4.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" (моногорода Воткинска) на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года";
первый абзац пункта 4.1 дополнить словами: "с учетом реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воткинска на период до 2020 года.";
пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: "План мероприятий по реализации программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" (моногорода Воткинска) на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года представлен в приложении к настоящей Программе.";
заголовок таблицы в пункте 4.1 изложить в новой редакции: "Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" (моногорода Воткинска) на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года";
таблицу изложить в следующей редакции:
Прогноз основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования "Город Воткинск"
(моногорода Воткинска) на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года
| Показатель | Ед. изм. | Прогноз | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу организаций-производителей (с учетом обособленных подразделений градообразующего предприятия), | млн. руб. | 15090 | 21506 | 23497 | 26400 | 28940 | 44660 |
| темп роста в фактических ценах | % | 141,8 | 142,5 | 109,2 | 112,3 | 109,6 | 154,3 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E (по чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций-производителей, | млн. руб. | 7660 | 8600 | 9100 | 9775 | 10600 | 17000 |
| темп роста в фактических ценах | % | 69,0 | 112,3 | 105,8 | 107,4 | 108,4 | 160,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, | млн. руб. | 980 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5250 |
| темп роста в фактических ценах | % | 105,0 | 122,0 | 125,0 | 166,0 | 140,0 | 150,0 |
| Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), | млн. руб. | 7070 | 8020 | 9200 | 10500 | 12000 | 19800 |
| темп роста в фактических ценах | % | 110,0 | 113,0 | 114,7 | 114,0 | 114,3 | 165,0 |
| Объем платных услуг населению, | млн. руб. | 1850 | 2100 | 2370 | 2700 | 3050 | 4900 |
| темп роста в фактических ценах | % | 113,5 | 113,6 | 113,0 | 114,0 | 113,0 | 160,0 |
| Среднегодовой сводный индекс потребительских цен | % | 109,4 | 108,0 | 109,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Прибыль прибыльных организаций, | млн. руб. | 530 | 560 | 600 | 650 | 720 | 1000 |
| темп роста в фактических ценах | % | 104,0 | 105,7 | 107,2 | 108,4 | 110,8 | 140,0 |
| Численность занятого населения | тыс. чел. | 38,1 | 38,2 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 40,0 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников (в среднем за период) | руб. | 15498 | 18200 | 20000 | 24500 | 26000 | 36000 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения (на конец периода) | % | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 0,7 |
| Численность безработных, зарегистрированных на конец года | чел. | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 350 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 98,9 | 98,6 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,1 |
| Уровень рождаемости | на 1000 чел. | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,9 |
| Уровень смертности | на 1000 чел. | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,7 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 18,0 | 20,5 | 22,0 |
пункт 4.2.1 "Развитие производственной сферы" дополнить пунктами 4.2.1.1, 4.2.1.2 и 4.2.1.3 следующего содержания:
"4.2.1.1. Якорные проекты модернизации моногорода Воткинска
1) Создание производства инновационного материала - непрерывного базальтового волокна (НБВ) и композиционных материалов на его основе (ЗАО "Базальтовое волокно")
Цель проекта: создание на базе существующей производственной площадки ЗАО "Базальтовое волокно" современного, высокотехнологичного, экологически безопасного производства инновационного материала - непрерывного базальтового волокна (НБВ) и композиционных материалов на его основе.
Проект предлагает расширение производства непрерывного базальтового волокна (НБВ) и первичных материалов из него, а также организацию производства композиционных материалов более глубокой переработки с использованием современных технологий.
Проект направлен на покрытие нужд Удмуртской Республики и мирового рынка в следующих композиционных материалах: ткани различных типов, армирующие сетки, сетки для дорожного строительства, композиционные материалы, арматура, трубы, баллоны, емкости, конструкционные материалы для различных отраслей промышленности, стройиндустрии, энергетики, производство композиционных материалов специального применения.
В основу проекта положена глубокая переработка минерального сырья магматических горных пород группы базальт, габбродиабаз, порфирит.
Расплав и волокна из базальтовых пород, изделия на их основе обладают уникальными свойствами и значительно дешевле аналогичных изделий из других материалов. Базальтовые волокна устойчивы к длительной вибрации и резким изменениям температуры, обладают высокой химической и термической стойкостью.
Из всего представленного многообразия форм применения базальтовых технологий предлагается проект по производству пожаробезопасных, современных, высокотехнологичных конструкционных композиционных материалов, отвечающих самым жестким требованиям по экологии, прочности, надежности, износостойкости, кислото-щелочестойкости, для применения в ограждающих конструкциях, кровле, фундаментах, фасадах зданий, изоляции трубопроводов, для армирования деталей конструкций жилого и производственного назначения.
Достоинства базальтовых композиционных материалов: прочность, химическая стойкость к агрессивным средам, термостойкость, высокие электроизоляционные характеристики, высокие термо- и звукоизоляционные характеристики, низкая гигроскопичность, совместимость с другими материалами, технологичность.
Данный проект предусматривает:
- организацию нового производства на площадях существующего предприятия ЗАО "Базальтовое волокно";
- глубокую модернизацию электросетевого хозяйства, включая замену фидеров, реконструкцию трансформаторных подстанций и распределительных устройств, реконструкцию водозабора и инженерных коммуникаций, проектирование и монтаж газопровода;
- установку линий по производству базальтового ровинга и изделий на его основе.
Реализация проекта позволит предприятию перейти на совершенно другой технологический уровень, организовать производство крайне актуальной продукции мирового уровня, которая сэкономит миллионы киловатт-часов электроэнергии, миллионы кубометров газа, обеспечит комфортное проживание в домах, уменьшит зависимость российского строительного рынка от импортных товаров.
Стоимость проекта - 140 млн. руб., в том числе:
- собственные средства - 70,0 млн. руб.,
- заемные средства - 70,0 млн. руб. (кредиты банков).
Период реализации проекта - 2012 - 2014 годы.
На первом этапе реализации проекта (2012 - 2013 годы) предусматривается закупка и установка оборудования.
На втором этапе (2012 год) - запуск производства изделий на основе непрерывного ровинга, высокотехнологичной базальтовой продукции.
На третьем этапе (2014 год) - выход на проектную мощность.
Планируемый объем выпускаемой продукции - 800,0 млн. руб. в год.
Создание дополнительных рабочих мест - 110.
2) Создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования (ООО "Завод электротехнического оборудования "Вектор")
Создание в городе Воткинске современного завода полного цикла по производству комплектных распределительных устройств является одним из производственных проектов российской группы компаний "Таврида Электрик" (один из лидеров мирового рынка электротехнической продукции, подразделения группы зарегистрированы в 18 странах, продукция компаний поставляется в 52 страны мира).
На предприятии в производстве электротехнической продукции применяются инновационные решения для обеспечения качественного, надежного и безопасного электроснабжения потребителей.
Этапы реализации проекта:
21.03.2007 - подписание договора "Таврида Электрик" и "ЭЛЕКТРОБУДОВАСА" о строительстве завода;
01.06.2007 - регистрация завода ООО "ЭТЗ "Вектор";
август 2007 г. - начало проектирования завода;
июль 2008 г. - начало строительства завода;
20.11.2009 - пуск завода;
2011 - 2015 гг. - инвестиционные вложения, расширение производственных мощностей.
Стоимость проекта - 465 млн. руб. (собственные средства и средства учредителей).
К концу 1 полугодия 2011 освоено 380,0 млн. руб. инвестиций: в строительство завода и реконструкцию сооружений инфраструктуры вложено 320,0 млн. руб., на приобретение оборудования направлено 60,0 млн. руб.
Номенклатура выпускаемой продукции и проектная мощность:
- комплектные распределительные устройства (КРУ) 6-10, 35 кВ серии D-12P "Классика" для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог - 2500 штук/год;
- комплектные трансформаторные подстанции КТПМ 35/6-10 кВ серии SKP для обеспечения электроснабжения электрифицированного транспорта - 50 штук/год.
Рынки сбыта продукции: нефтегазовый комплекс, ОАО "РЖД", ФСК ЕЭС России, МРСК Холдинг, муниципальные сети, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Предприятие имеет 58 представительств в 4 странах.
Планируемый годовой оборот при полной реализации проекта - 2500 млн. рублей.
Планируемая прибыль - 100,0 млн. руб./год.
Создание до 400 новых рабочих мест.
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, льгот по налогу на имущество и на прибыль в части платежей, уплачиваемых в бюджет Удмуртской Республики.
3) Комплексная программа развития предприятия и модернизации производства (ООО "Завод нефтегазового оборудования "Техновек")
ООО "Завод НГО "Техновек" производит продукцию для нефтегазодобывающей отрасли топливно-энергетического комплекса. На предприятии выпускается более 50 модификаций устьевой арматуры для добычи нефти и поддержания пластового давления: дисковые задвижки; нагнетательные, фонтанные, штангонасосные арматуры; трубопроводные изолирующие соединения; фильтрационное оборудование; комплексы расходомерные; блоки напорных гребенок; сальник устьевой; вентиль угловой и др.
На внутреннем рынке продукция пользуется стабильно возрастающим спросом, наблюдается постоянно растущая потребность в качественном наукоемком оборудовании. Продукция поставляется также на экспорт - в Казахстан, Узбекистан - и пользуется устойчивым спросом.
Основными покупателями продукции являются: ОАО "НК "Роснефть", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "АНК "Башнефть", ОАО "Татнефть", ОАО "НК "РуссНефть" и ОАО "Сургутнефтегаз".
На предприятии внедряются современные технологии и разрабатывается новая продукция, более востребованная на рынке, что позволяет своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования нефтяных компаний. Осваиваются новые рынки сбыта, с 2009 года предприятие работает на международном уровне.
Ведется работа по поиску внутренних резервов для сохранения рентабельности производства. Проводится работа по снижению простоев оборудования, оптимизации заготовки, работа по пересмотру норм.
Инвестиционный проект "Комплексная программа развития предприятия и модернизации производства" предусматривает расширение объемов производства и освоение новых видов продукции, повышение эффективности и конкурентоспособности производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта, создание дополнительных рабочих мест.
Общая стоимость проекта составляет 516 млн. рублей.
Период реализации проекта - 2010 - 2016 годы.
Количество создаваемых рабочих мест - 120.
Реализация проекта позволит ежегодно увеличивать объемы производства и реализации продукции на 25 - 30%, заработную плату работникам - не менее чем на 10%.
Проект предусматривает реализацию четырех основных направлений:
1.Организация литейного производства.
В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрены приобретение современного литейного оборудования, проведение строительно-монтажных работ: строительство двух производственных корпусов под литейное и механосборочное производство, ремонт административно-бытового корпуса предприятия, создание дополнительных рабочих мест.
По этому направлению ООО "Завод НГО "Техновек" участвовал в конкурсе на право получения льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль в части платежей, уплачиваемых в бюджет Удмуртской Республики, а также в конкурсе на право получения субсидии из республиканского бюджета на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам для реализации инвестиционного проекта, став победителем в обоих конкурсах.
Стоимость проекта - 225 млн. рублей, из них 189 млн. рублей - собственные средства, 36 млн. рублей - заемные средства (кредит в Сбербанке РФ).
Период реализации проекта - 2010 - 2014 годы.
2.Организация цеха по изготовлению блочного оборудования и групповых замерных установок.
Основной целью реализации проекта является повышение эффективности и конкурентоспособности за счет освоения новой продукции и расширения рынка сбыта.
В рамках реализации планируются расширение производственных площадей (приобретение здания), приобретение современного производительного оборудования, применение обоснованного подхода к организации производства (внедрение системы бережливого производства), перепрофилирование рабочих мест с учетом работы с сосудами, работающими под давлением, создание новых рабочих мест.
По этому направлению ООО "Завод НГО "Техновек" стал победителем в конкурсе инвестиционных проектов на право получения льготы по налогу на прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество, введенного в эксплуатацию в рамках проекта.
Стоимость проекта - 56 млн. рублей, из них 24,5 млн. рублей - собственные средства, 31,5 млн. рублей - заемные средства (кредит в Сбербанке РФ).
Период реализации проекта - 2011 - 2013 годы.
3.Организация заготовительного производства и складского хозяйства, обновление и расширение парка оборудования.
В рамках реализации данного направления проекта планируется построить заготовительный цех, в котором будут организованы четыре участка: участок рубки листовых металлов, участок гибки труб, участок плазменной и лазерной резки, участок ленточно-пильных станков.
Организация данного производства своими силами позволит уменьшить зависимость производства от услуг подрядчиков, сократить время производственного цикла, снизить транспортные расходы, создать дополнительные рабочие места.
Планируется также построить склад готовой продукции для хранения продукции, полуфабрикатов, комплектующих и материалов.
Это позволит снизить нагрузку на производственные площади, осуществлять одновременные отгрузку готовой продукции и прием полуфабрикатов, комплектующих и материалов.
В рамках реализации данного направления планируется обновить и расширить парк оборудования предприятия.
Планируется приобрести специальное оборудование: гильотинные ножницы, оборудование для гибки толстостенных труб толщиной стенки до 10 мм, лазерный комплекс оптоволоконного типа. Установка данного оборудования позволит повысить качество продукции, увеличить производительность труда, снизить себестоимость продукции.
Реализация перечисленных мероприятий на территории завода позволит увеличить объемы производства, уменьшить зависимость производства от услуг подрядчиков, сократить время производственного цикла, снизить транспортные расходы, создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые отчисления во все уровни бюджетов.
Стоимость проекта - 115 млн. рублей.
Период реализации проекта - 2013 - 2015 годы.
4.Организация участка вакуумно-пленочной формовки.
Изготовление форм методом вакуумно-пленочной формовки (ВПФ) является одним из совершенно новых прогрессивных технологических процессов в мировой практике литейного производства. Отливки производятся из стали, серого и высокопрочного чугуна, цветных сплавов. Масса отливок составляет от 100 грамм до 12 тонн. Это отливки декоративных решеток, корпуса вентилей, сантехнические изделия, детали железнодорожного транспорта и другие детали машиностроения.
Большие достоинства и широкие возможности применения ВПФ представляют большой интерес для отечественной промышленности, в том числе и для производства нефтяного и газового оборудования. Отливки, полученные методом ВПФ, отличаются повышенной чистотой поверхности и высокой размерной точностью.
Внедрение данного процесса позволит снизить трудоемкость производимой продукции, свести к минимуму дефекты отливок по вине формовочных материалов, сократить эксплуатационные расходы, снизить энергоемкость производства, а также существенно улучшить санитарно-гигиенические условия труда работников.
Стоимость проекта - 120 млн. рублей.
4) Создание производства полнокомплектных инновационных технологических комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона
Проект направлен на создание на базе ООО "Завод РТО" машиностроительного производства по выпуску полнокомплектных инновационных технологических комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона на основе технологии непрерывного виброформования на длинных термостендах.
Предусматривается применить технологию производства железобетонных изделий методом непрерывного виброформования на длинных термостендах.
Агрегатно-поточную, конвейерную или стендовую технологию производства железобетона сегодня чаще всего встретишь в России и других странах постсоветского пространства. В большинстве промышленно развитых стран давно перешли на непрерывное безопалубочное формование - технологию, изобретенную в Советском Союзе и в середине прошлого века носившую название "комбайн-настил". Сегодня эта технология возвращается в Россию, и очень важно, что эта технология в наибольшей степени отвечает особенностям нашей страны.
Суть технологии в том, что изделия формуются на подогреваемом металлическом полу и армированы предварительно напряженной проволокой или прядями. Формующая машина движется по рельсам, оставляя за собой непрерывную ленту железобетона, которую накрывают теплоизоляционным материалом, прогревают и разрезают на отрезки нужной длины. До начала формования дорожка очищается, и арматура раскладывается и напрягается.
Скорость формующей машины (от 1,0 до 3,0 м/мин.) обеспечивает годовую производительность до 50 тысяч кубометров (200 погонных км плит, или 1800 км балок, или 600 км свай).
Прочность изделий определяется их размерами и схемой армирования.
Несущая способность плит пустотного настила составляет (без учета собственного веса) от 4000 до 12500 кг/м2 для плит высотой 22 см и длиной до 11 метров. Если нужны плиты или другие изделия длиной 12 метров и более, следует увеличить их высоту до 30 см. А в малоэтажном строительстве экономнее применять плиты высотой 16 см. Для перехода от одного изделия к другому достаточно заменить пресс-форму.
Преимущества данной технологии:
1.Возможность использования имеющихся инертных материалов в Российской Федерации.
2.Высокая надежность машин обеспечивается их конструктивной простотой.
3.Высокая производительность на 1 м кв. цеха. В цехе шириной 18 м можно установить до 8 дорожек по 1,2 м или 6 дорожек по 1,5 м шириной. В цехе (144 м x 18 м) можно произвести 200000 м кв. плит или более 50000 десятиметровых свай в год.
4.Возможность формования плит произвольной длины: при высоте 220 мм - до 11 метров.
5.Большая номенклатура изготавливаемых изделий обеспечивает высокую адаптивность к требованиям рынка Российской Федерации: плиты перекрытий различной высоты (от 160 до 500 мм) и длины (до 18 метров); ребристые плиты; балки; ригели; желоба; цельные и составные, полнотелые и пустотелые сваи (как для вдавливания, так и для забивания); фундаментные подушки; дорожные плиты; сборный шпунт; наборные ступени по косоурам; дорожные и бордюрные камни; панели ограждения котлована "стены в грунте"; брусковые и плитные перемычки; стеновые панели и перегородки; лотки дренажных систем и микротоннели и многое др.
6.Для того чтобы перейти на новое изделие, необходимо сменить только пресс-форму (время замены - 20 минут). Стоимость одной пресс-формы - 13 - 16 тысяч евро.
7.Наличие разрешающей документации на плиты (ГОСТ, ТУ и журналы армирования, индивидуальные стандарты предприятия), утвержденной в РФ.
8.Большое количество работающих линий дают возможность иметь в России:
- центры гарантийного обслуживания, что обеспечивает ремонт машин в течение 2 - 3 дней;
- центры обеспечения расходными материалами и химикатами;
- заводы для выполнения капитального ремонта всей технологии.
Реализация проекта позволит переоснастить отрасль РФ по производству строительных материалов из железобетона на новый технологический уровень и отказаться от импорта аналогичных технологий из-за рубежа.
Стоимость проекта - 1500 млн. руб., в том числе:
- собственные средства - 300 млн. руб.,
- заемные средства - 1200 млн. руб. - кредиты банков.
Период реализации проекта - 2017 - 2020 годы.
1 этап: комплексная модернизация машиностроительного производства ООО "Завод РТО" под требуемые задачи.
2 этап: организация выпуска инновационного технологического оборудования в объеме 20 комплексов в год.
3 этап: организация сервисных центров по обслуживанию данной технологии во всех регионах РФ.
Планируемые объемы производства - 20 технологических комплексов в год.
Планируемая выручка - 1000,0 млн. руб. в год.
Рентабельность проекта - 42,4%.
Расчетный срок окупаемости - 40 месяцев.
Создание дополнительных рабочих мест - 200.
Бюджетный эффект (предполагаемое суммарное увеличение налоговых платежей, в т.ч. в бюджеты России, Удмуртской Республики, местный, без учета налоговых льгот):
налог на прибыль - 91000 тыс. руб.;
налог на имущество - 26000 тыс. руб.;
НДФЛ - 7800 тыс. руб.
4.2.1.2.Инвестиционные проекты диверсификации градообразующего предприятия ОАО "Воткинский завод"
1) Создание дополнительных рабочих мест и мощностей при производстве корпусов для приборов контроля расхода газа в газопроводных системах Газпрома
Проектом предусматривается расширение производственных мощностей с целью организации серийного производства изделий для контроля расхода газа в газопроводных системах. В рамках проекта планируются приобретение двух специальных крупногабаритных токарных станков и их оснащение.
В настоящее время на заводе освоено производство ряда изделий для контроля расхода газа в газопроводных системах с типоразмерами 400, 500, 700 (ОИ 0401, ОИ 0501, ОИ 0701). Ведется подготовка производства по изделиям ОИ 415, ОИ 416.
Номенклатура изделий быстросменных сужающих устройств с измерительными трубопроводами занимает стабильную долю в номенклатуре производимой заводом продукции. Основным потребителем данных изделий является ОАО "Газпром" и его дочерние общества.
Технические характеристики быстросменных сужающих устройств превосходят имеющиеся российские аналоги и соответствуют уровню лучших зарубежных аналогов. Клапаны осевого потока аналогов в Российской Федерации не имеют, по своим техническим характеристикам отвечают клапанам производства фирмы "Mokveld", Голландия.
Оценочная емкость рынка:
- быстросменных сужающих устройств - не менее 300 штук различных типоразмеров в год (используются при ремонте для замены выработавших свой ресурс УСБ, а также на вновь вводимых в эксплуатацию узлах учета на строящихся ГКС, ТЭЦ и других объектах);
- клапанов осевого потока на Dу 250, Dу 300 - 10 - 20 клапанов в год (по данным ООО "Газкомплектимпекс").
Планируемые объемы производства при реализации проекта составят 832,7 млн. рублей.
Сбыт продукции обусловлен имеющимися заявками ОАО "Газпром" на указанную номенклатуру изделий.
Стоимость проекта - 28 млн. руб.
в том числе заемные средства - 100%.
Срок окупаемости - 12 месяцев.
Рентабельность проекта - 10%.
Годовая экономическая эффективность проекта составит 47 млн. руб.
Индекс бюджетной эффективности составит 5,4.
Создание 18 новых рабочих мест.
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление налоговых льгот в части платежей в бюджет Удмуртской Республики.
2) Создание специализированного участка для производства крупногабаритного оборудования для атомных электростанций
Проект направлен на создание специализированного участка механической обработки и сварки для изготовления специализированного и нестандартизированного крупногабаритного оборудования для атомных электростанций, которое носит уникальный и единичный характер. В рамках проекта планируются реконструкция цеха, приобретение и внедрение дополнительного грузоподъемного, нестандартного и сварочного оборудования.
Доля заказов оборудования для АЭС в объеме портфеля заказов гражданской продукции ОАО "Воткинский завод" ежегодно возрастает. Изготавливается оборудование по конструкторской документации ведущих российских институтов и предприятий: ОАО "СвердНИИхиммаш", ОАО "НИКИЭТ", ОАО "ОКБМ Африкантов", ОАО "Гидропресс", ОАО "ГСПИ", ОАО "ЦКБМ", ОАО Головной институт "ВНИПИЭТ".
Строительство новых мощностей в электроэнергетике России ведется в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года (Энергостратегия - 2030), утвержденной в ноябре 2009 года. Согласно этому документу, до 2030 года планируется увеличить генерирующие мощности на 56% и ввести более 130 ГВт, из них более 30 ГВт придется на АЭС, в результате суммарная мощность атомных мощностей России должна превысить 53 ГВт.
Объем необходимых капитальных вложений в развитие атомной энергетики России на период до 2030 года оценивается в 100 - 139 млрд. долл. в ценах 2007 года, что составляет около 16% от общего необходимого объема инвестиций в электроэнергетику.
Планируемый годовой оборот при полном внедрении проекта составит 400 млн. рублей.
Сбыт продукции будет осуществляться путем прямых поставок на предприятия Госкорпорации "Росатом" путем участия ОАО "Воткинский завод" в процедурах закупки по "Единому отраслевому стандарту закупок Госкорпорации "Росатом".
Стоимость проекта - 34,0 млн. руб.,
в том числе заемные средства - 100%.
Срок окупаемости - 12 месяцев.
Рентабельность проекта - 10%.
Создание 28 новых рабочих мест.
Годовая экономическая эффективность проекта составит 27 млн. руб.
Индекс бюджетной эффективности составит 1,5.
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление налоговых льгот в части платежей в бюджет Удмуртской Республики.
3) Расширение производственных мощностей по изготовлению клиновых задвижек для нефтяной и газовой промышленности
Проект направлен на расширение производственных мощностей для изготовления клиновых задвижек с целью увеличения объемов выпуска оборудования для нефтедобывающей отрасли. В рамках проекта планируется провести реконструкцию производственных мощностей, приобрести и ввести в эксплуатацию высокопроизводительное металлорежущее оборудование для механической обработки деталей задвижек.
В настоящее время освоено серийное производство запорной арматуры высокого давления: задвижки и клапаны запорные различных модификаций. Продукция предприятия отличается стабильно высоким качеством изготовления.
Основными потребителями арматуры высокого давления являются предприятия нефтегазовой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей. В долгосрочной перспективе рынок арматуры для данных отраслей остается перспективным и развивающимся.
Планируемые объемы производства при реализации проекта - 380,4 млн. рублей.
Заключены долгосрочные договоры с заказчиками.
Стоимость проекта - 32,0 млн. руб.,
в том числе заемные средства - 100%.
Срок окупаемости - 12 месяцев.
Рентабельность проекта - 10%.
Создание 12 новых рабочих мест.
Годовая экономическая эффективность проекта составит 16 млн. руб.
Индекс бюджетной эффективности составит 1,4.
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление налоговых льгот в части платежей в бюджет Удмуртской Республики.
4) Программа подготовки и переподготовки кадров на период до 2015 года
На период до 2015 года на ОАО "Воткинский завод" ежегодная потребность в рабочих основных профессий составляет 80 - 120 человек. Наиболее востребованными являются станочники широкого профиля и слесари механосборочных работ. Потребность в специалистах определяется в количестве 90 человек в год, из них не менее 40% будет задействовано в области технологий гражданского производства. Расходы на подготовку и переподготовку кадров в виде оплаты услуг сторонних организаций будут ежегодно составлять около 8 млн. руб.
4.2.1.3.Инвестиционные проекты промышленных предприятий
1) Создание производства металлоконструкций и изделий из стеклопластика
Инвестором проекта является ООО УК "РусНефтьГазСтрой", которое занимается комплексными поставками промышленных зданий "под ключ" для объектов нефтегазового комплекса, где одной из составляющих являются стеновые и кровельные панели, металлоконструкции, сварная балка.
Цель проекта: создание на базе существующей производственной площадки в г. Воткинске современного, высокотехнологичного, экологически безопасного производства металлоконструкций и изделий из стеклопластика с базальтовым наполнителем.
Перспективность данного проекта обусловлена:
- наличием постоянного спроса на продукцию предприятия;
- наличием производственного потенциала компании;
- опытом работы компании на рынке.
Реализация данного проекта позволит уменьшить зависимость российского строительного рынка от импортных товаров.
Стоимость проекта - 920 млн. руб., в том числе:
- собственные средства - 100,0 млн. руб.,
- заемные средства - 820,0 млн. руб. - кредиты банков.
Период реализации проекта - 2017 - 2020 годы.
На первом этапе реализаций проекта предусматривается организация производства изделий из стеклопластика в объеме 30 тыс. м2 в месяц.
Рентабельность проекта - 25%.
Расчетный срок окупаемости - 5 лет.
Создание дополнительных рабочих мест - 250.
2) Инвестиционные проекты ОАО "Воткинская промышленная компания"
Освоение производства нефтяного оборудования (запорная арматура, насосное оборудование)
Проект предусматривает освоение производства новых видов продукции - запорной арматуры и насосного оборудования для нефтедобывающих предприятий с целью увеличения объемов производства.
Планируются модернизация имеющихся производственных мощностей, строительство дополнительных производственных площадок, приобретение и внедрение современного оборудования.
Рынок сбыта продукции - нефтедобывающие предприятия России и ближнего зарубежья.
Стоимость проекта - 200,0 млн. руб., в том числе:
собственные средства - 51 млн. руб.,
заемные средства (кредиты банков) - 149 млн. руб.
Период реализации проекта: 2011 - 2016 годы.
Планируемый годовой оборот при реализации проекта составит 110 млн. рублей.
Срок окупаемости проекта - 10 лет.
Создание новых рабочих мест - 150.
Рентабельность проекта - 12 - 15%.
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление налоговых льгот в части платежей в бюджет Удмуртской Республики.
Освоение производства импортозамещающего оборудования для очистных сооружений (запорная арматура, насосное оборудование)
Проект предусматривает освоение производства новых видов изделий - запорной арматуры и насосного оборудования для очистных сооружений с целью увеличения объемов производства.
Применение уникальной технологии производства, использование современного высокопроизводительного оборудования гарантируют высокие потребительские свойства продукции. Отсутствие российских аналогов позволяет иметь широкий рынок сбыта по России.
Планируются модернизация производственных мощностей, строительство дополнительных производственных площадок, приобретение и внедрение современного оборудования.
Стоимость проекта - 500,0 млн. руб., в том числе:
- собственные средства - 50 млн. руб.,
- заемные средства (кредиты банков) - 450 млн. руб.
Период реализации проекта: 2016 - 2018 гг.
Срок окупаемости проекта - 10 лет.
Проект находится в стадии разработки.
Правительство Удмуртской Республики считает предусмотренную исполнителем проекта программу производства и реализации продукции обоснованной, технически возможной и целесообразной. Считает возможным предоставление налоговых льгот в части платежей в бюджет Удмуртской Республики.
3) Проект ООО "Деревообрабатывающий комбинат"
Увеличение объемов выпуска продукции деревообрабатывающего производства
Проект направлен на расширение объемов производства детских кроваток и другой детской мебели из массива березы, увеличение доли рынка продукции путем модернизации и строительства дополнительных производственных площадей, приобретения и внедрения современного оборудования.
Объем выпускаемой продукции - 3,5 - 4 тыс. детских кроваток в месяц, потребность в данной продукции намного выше. Планируемая проектная мощность (на основании проведенных маркетинговых исследований) - 10000 штук детских кроваток в месяц.
Потребители продукции - жители Российской Федерации.
Стоимость проекта - 150,0 млн. руб., в том числе:
собственные средства - 30 млн. руб.,
заемные средства (кредиты банков) - 120 млн. руб.
Период реализации проекта: 2010 - 2016 гг.
На текущий момент в рамках проекта освоено 30,0 млн. руб. собственных средств (приобретено многофункциональное деревообрабатывающее оборудование).
В настоящее время изготовлены опытные образцы, ведутся маркетинговые исследования, направленные на улучшение потребительских характеристик изделий, удовлетворяющих оптимальному соотношению "цена - качество".
Срок окупаемости проекта - 10 лет.
Создание новых рабочих мест - 60.
Рентабельность проекта - 10 - 12%.
Прогноз годового оборота к 2016 году - 120 млн. рублей.".
6) Пункт 4.2.2. "Формирование благоприятной среды для развития малого бизнеса" изложить в новой редакции:
"4.2.2. Формирование благоприятной среды для развития малого бизнеса
4.2.2.1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Созданию условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике уделяется достаточно серьезное внимание. Нормативно-правовая база, направленная на создание условий для осуществления предпринимательской деятельности, включает в себя: Закон Удмуртской Республики от 08.10.2008 N 34-РЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике", Указ Президента Удмуртской Республики от 2 сентября 2008 года N 138 "О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований в Удмуртской Республике", постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.10.2009 N 299 (ред. от 05.07.2010) "Об утверждении Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы".
Реализация основных направлений государственной политики развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике в 2010 году осуществляется в рамках Перечня мероприятий на 2010 год Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы, утвержденного приказом Министерства экономики Удмуртской Республики N 7 от 28 января 2010 года, по следующим направлениям:
- правовое и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований в Удмуртской Республике;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов предпринимательства на товарные рынки;
- развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- содействие некоммерческим и профессиональным организациям и объединениям предпринимателей;
- поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка лиц, начинающих создание собственного бизнеса;
- информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимателя.
В Воткинске действует Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2010 - 2014 годы, утвержденная постановлением Администрации от 01.04.2010 N 614.
Развитие малого и среднего предпринимательства представляет собой важный фактор социально-экономической сферы города Воткинска. Оно не только способствует смягчению социальных проблем, насыщению рынка товарами, но и обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части населения.
В бюджете города Воткинска предусматриваются средства на финансирование мероприятий по развитию малого бизнеса. На эти средства ежегодно организуются конкурсы профессионального мастерства, проводятся обучающие семинары для предпринимателей, награждаются лучшие за образцовое состояние и благоустройство прилегающих территорий. Традиционными уже стали фестиваль парикмахерского искусства, ярмарка местных товаропроизводителей, конкурс на лучшее новогоднее оформление и прочие.
Практическая поддержка предпринимательству оказывается и через муниципальную собственность. В 2008 году 223 здания и помещения были переданы субъектам малого и среднего предпринимательства, общая площадь которых составила 34061,57 кв. м. Администрацией города Воткинска предусмотрен и используется механизм возмещения средств, затраченных предпринимателями на проведение капитального ремонта помещений, в счет арендной платы.
В части оказания методической помощи Администрацией города Воткинска ежемесячно проводятся совещания с предпринимателями, на которые приглашаются заинтересованные организации, а также представители отраслевых министерств и ведомств. В рамках совещаний рассматриваются вопросы, организуются учебы, встречи со специалистами по проблемам предпринимателей, актуальным и важнейшим на текущий момент. Для решения проблем малого бизнеса в городе Воткинске создан и активно работает с августа 2004 года Общественный совет предпринимателей. Советом совместно с Администрацией города Воткинска готовятся предложения в нормативно-правовые акты по применению единого налога на вмененный доход, организуются встречи предпринимательской общественности с заинтересованными организациями, проводятся "круглые столы" и обучающие семинары, решаются конкретные проблемы предпринимателей.
В феврале 2005 года Общественному совету предпринимателей города Воткинска профильным комитетом Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму присвоен статус муниципальной экспертной площадки по вопросам разработки и совершенствования законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства.
Основные факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие проблемы:
1) несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов действующим правовым нормам;
2) недоступность банковского кредитования для начинающих;
3) недостаток квалифицированных кадров;
4) недостаточное количество обучающих программ для начинающих и действующих предпринимателей.
Все это ведет к уходу в "тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной заработной платы.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, а также опыт реализации "Программы поддержки малого предпринимательства в городе Воткинске на 2007 - 2010 гг." показывают, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Вместе с тем во многом этот процесс определяется эффективностью государственной поддержки, которая должна создать благоприятные условия для более полного использования потенциала малого предпринимательства как экономической основы местного самоуправления.
Цели и задачи развития малого и среднего предпринимательства
Стратегической целью развития малого и среднего предпринимательства является создание в городе Воткинске условий для появления большего числа малых предприятий и предпринимателей в сфере производства и доведения уровня промышленного производства малых предприятий до трех и более миллиардов рублей в год, что обеспечит создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений налогов во все уровни бюджета, а также будет способствовать мягкой диверсификации экономики города Воткинска в целом. Доля занятых на малых предприятиях города от численности экономически активного населения увеличится до достаточного уровня, способствующего выводу Воткинска из ряда экономических рисков монопрофильных городов России.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, ее государственную поддержку;
- развитие и совершенствование кредитно-финансовых механизмов и внедрение новых финансовых технологий, направленных на развитие предпринимательства;
- развитие инновационной деятельности малых предприятий;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лиц, стремящихся заняться предпринимательской деятельностью.
Прогнозные показатели развития малого предпринимательства
| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| Количество малых предприятий | ед. | 570 | 580 | 600 | 620 | 630 | 680 |
| Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях | чел. | 5100 | 5150 | 5300 | 5500 | 5800 | 6770 |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | млн. руб. | 1300 | 1400 | 1600 | 2200 | 3500 | 4910 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 2800 | 2982 | 3131 | 3287 | 3452 | 3700 |
| Численность работающих у предпринимателей | чел. | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 |
Проведенный комплексный анализ показал, что сложившаяся в городе Воткинске традиционная структура экономики, опирающаяся на градообразующее предприятие, должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с требованиями рынка.
Планируется, что малый бизнес будет развиваться во всех сферах деятельности, в том числе и непривлекательных для крупного бизнеса, способствовать стабилизации и увеличению налоговых поступлений в городской бюджет, динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши.
Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2010 - 2014 годы сформирована как комплекс мероприятий, направленных на решение существующих и вновь возникших проблем развития предпринимательства в г. Воткинске. Основные положения Программы обеспечивают ее преемственность с исполняемой Программой поддержки малого предпринимательства в городе Воткинске на 2007 - 2010 гг. Мероприятия по реализации Программы систематизированы по следующим приоритетным направлениям:
1.Совершенствование нормативно-правовой базы.
Внесение этого мероприятия в Программу предусматривает участие в работе по совершенствованию федеральных законодательных актов через муниципальную экспертную площадку, внесение предложений и поправок в действующие нормативные акты, подготовку постановлений по поддержке малого предпринимательства, а также практическую помощь субъектам малого предпринимательства в оперативном получении правовой информации. Одним из элементов совершенствования нормативно-правовой базы является заключение договора о социальном партнерстве между Администрацией г. Воткинска и Общественным советом предпринимателей.
2.Финансово-кредитная, инвестиционная и имущественная поддержка малого предпринимательства.
Необходимость поиска, развития и внедрения новых и совершенствования существующих механизмов финансовой поддержки предпринимательства обусловлена продолжающимся снижением возможностей бюджетного финансирования программ поддержки малого предпринимательства. Отсутствие доступных кредитных ресурсов заставляет предпринимателей обращаться к "теневым" источникам финансовых средств. При этом укореняются отношения между партнерами вне правового поля, формируется неблагоприятный имидж предпринимательства в целом, многие предпринимательские инициативы остаются нереализованными.
Основным фактором, ограничивающим доступ предпринимателей к банковским ресурсам, является отсутствие гарантий возврата. Несмотря на интерес, проявляемый финансово-кредитными учреждениями города к субъектам малого предпринимательства, реальные подвижки могут произойти при условии получения банками государственных гарантий по кредитам.
В деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства важным инструментом финансирования предпринимателей должны стать схемы привлечения инвестиций для финансирования программ и проектов субъектов предпринимательства под обеспечение муниципальных гарантий, а также лизинговые схемы финансирования.
Имущественная поддержка предпринимателей предусматривает разработку механизма предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства муниципальных помещений с учетом программы приватизации.
3.Поддержка предпринимателей, занимающихся производственной и инновационной деятельностью.
Развитие рыночной экономики обусловлено непрерывным процессом освоения нововведений, а инновационное ускорение является основой его устойчивого движения. Увеличение скорости внедрения инновационной и наукоемкой промышленной продукции связано с необходимостью постоянной технической и финансовой поддержки процесса. Опыт стран с развитой рыночной экономикой убедительно демонстрирует выгодность взаимодействия и взаимодополнения крупного и малого бизнеса. Общей для страны тенденцией успешного развития малого предпринимательства будет изменение взаимоотношений с крупным промышленным и высокотехнологичным бизнесом. Практическое отсутствие успешного опыта организации такого взаимодействия в Удмуртской Республике и ставит данное направление работы в разряд приоритетных.
4.Развитие инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства.
Одним из приоритетов в области поддержки и развития малого предпринимательства должны стать развитие структуры и создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы.
В рамках данного направления в городе созданы предприятия, занимающиеся оказанием услуг предпринимателям: муниципальный фонд поддержки предпринимательства, консалтинговые группы и прочее.
Существующая сеть инфраструктуры поддержки малого предпринимательства недостаточна, необходимо развивать существующие и создавать новые предприятия для обеспечения субъектов предпринимательства в информационных, маркетинговых, консультационных, научно-методических и других видах интеллектуальных услуг. Инфраструктура служит также для организации "обратной связи" субъектов малого предпринимательства с органами местного самоуправления и органами государственной власти в Удмуртской Республике.
5.Подготовка и информационное обеспечение предпринимателей.
Направление представляет собой комплекс мероприятий, направленных на информационную и методическую поддержку малого предпринимательства в вопросах правового, финансового, налогового и трудового законодательства.
Одной из задач является создание положительного имиджа предпринимателей, предпринимательской деятельности и повышение уровня информирования населения о малом предпринимательстве. Для ее решения будут готовиться и публиковаться в средствах массовой информации материалы, статьи, посвященные отдельным проблемам и достижениям предпринимателей, их участию в благотворительной деятельности. Также будут проводиться встречи, семинары, "круглые столы" с участием представителей контролирующих организаций, органов исполнительной власти и предпринимателей.
4.2.2.2.Инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства
Предпринимательство - мобильная система для освоения инновационных идей ведения бизнеса. Реализуя программу модернизации моногорода Воткинска, отметим несколько инновационных проектов малых предприятий и предпринимателей, реализация которых позволит решить ряд социальных задач, таких как строительство жилья, переработка ТБО и пр.
1) Инвестиционный проект ООО "Уралпромлес" "Строительство малоэтажных жилых домов по технологии "Вайма-дом"
Предприятие создано в 2007 году. Основной деятельностью является строительство малоэтажных жилых домов и строений из дерева. Одно из новых направлений развития предприятия - это строительство малоэтажных жилых домов по технологии "Вайма-дом". Прогрессивная технология обеспечивает быструю сборку дома, что сокращает срок постройки с 12 до 4 месяцев. В настоящее время комплекты блоков для таких домов ООО "Уралпромлес" закупает у сторонних организаций.
В рамках проекта предусматривается организовать производство на предприятии комплектов блоков для строительства жилых домов по технологии "Вайма-дом".
А также предполагается организовать производство топливных брикетов из отходов деревообработки (опил, древесный отлет и корье). В настоящее время такое производство будет уникальным для города Воткинска и позволит улучшить экологическую обстановку в городе за счет переработки отходов деревообработки и использования топливных брикетов для отопления зданий.
Стоимость проекта - 80,0 млн. руб., в том числе:
- собственные средства - 14 млн. руб.,
- заемные средства (кредиты банков) - 66 млн. руб.
Планируется осуществить капитальные вложения по следующим направлениям:
- строительство производственного помещения площадью 350 кв. м, ориентировочная стоимость составит 20 млн. руб.;
- приобретение оборудования и специальной техники (деревообрабатывающий центр для глубокой переработки древесины; линия для обработки тонкомерной деловой древесины; линия для переработки опила, древесного отлета, хлыстов и веток; сушильные камеры; котельная; погрузчики; вентиляционные башни; фискарс-лесовоз; манипулятор; линия для изготовления утеплителя) на сумму 25,0 млн. руб.;
- оборудование дополнительных зданий и сооружений производственной базы (для хранения и сортировки сырья) оценивается в 15,0 млн. руб.;
- в соответствии с рекламной стратегией ООО "Уралпромлес" с целью демонстрации на наглядном примере нового вида продукции в связи с отсутствием в городе гостиницы высокого уровня планируется ее строительство в г. Воткинске из быстрособираемых модулей по технологии "Вайма-дом", стоимость оценивается ориентировочно в 10,0 млн. руб.;
- строительство объектов инфраструктуры (дорог) оценено в 10,0 млн. руб.
В течение 2008 - 2010 гг. реконструировано основное производство предприятия - пилорама, построен новый столярный цех, организовано производство новых видов продукции - ящиков из дерева, резной мебели и художественных украшений из дерева, что позволило повысить глубину обработки сырья, снизить процент отходов производства и увеличить прибыль предприятия.
Одним из направлений маркетинговой стратегии предприятия для стимулирования сбыта является демонстрация продукции потенциальным покупателям на наглядном примере. С целью выхода на новые рынки сбыта был построен из оцилиндрованного бруса банно-оздоровительный комплекс "Усадьба", включающий два здания бань, одно административное здание, три беседки и детский городок. Комплекс является лучшим в г. Воткинске.
Срок окупаемости проекта - 4 года.
Экономический эффект - 40 млн. руб. в год.
Дополнительная прибыль оценивается в 20 млн. руб. в год.
Создание дополнительных 40 новых рабочих мест.
2) Инвестиционный проект ООО "Техника" "Расширение деятельности в сфере ремонта и сервисного обслуживания высоконапорной нефтяной арматуры, противовыбросового, внутрискважинного и бурового оборудования для нужд нефтяных и буровых компаний, а также производство установок утилизации твердых бытовых отходов"
Предприятие создано в 1992 году и осуществляет производственную деятельность по капитальному и сервисному обслуживанию высоконапорной нефтяной арматуры, противовыбросового, внутрискважинного и бурового оборудования для нужд нефтяных и буровых компаний региона.
С момента образования предприятием освоено ремонтов более 50 различных видов и типоразмеров оборудования для нефтяников и буровиков сибирского и приволжско-уральского регионов.
Основными и постоянными заказчиками продукции и потребителями услуг являются добывающие, буровые и сервисные компании, входящие в структуры НК "Роснефть" (ОАО "Удмуртнефть"), НК ТНК ВР (ОАО "Оренбургнефть"), НК "РуссНефть" (ОАО "Белкамнефть", ОАО "Саратовнефть"), НК "ЛУКОЙЛ", а также БК "Евразия", ГК "Интегра", Wetherford Co. и другие.
В настоящее время компания развивает новые виды сервиса, освоила производство и провела сертификацию универсальной полуавтоматической установки депарафинизации скважин, а также освоено производство нового технологического, внутрискважинного оборудования, импортозамещающего сменного ЗИПа, узлов и агрегатов к ним.
Перспективным направлением в работе предприятие видит утилизацию твердых бытовых отходов и мусора: проблема как экологическая, так и технологическая. Для ее решения конструкторами предприятия разработан, а производственными подразделениями компании освоен выпуск экспериментальных установок утилизации твердых бытовых отходов, так называемых "компакторов", пробная эксплуатация которых на ОАО "Ижавто" и группе компаний "Айкай" г. Ижевска показала хороший экономический эффект, привела к снижению издержек на вывоз мусора, а также к более эффективному использованию площадей полигонов по утилизации. Данная установка позволяет также, кроме снижения транспортных издержек, снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.
По предварительным расчетам, освоение финансовых ресурсов в объеме 15 - 20 миллионов рублей позволило бы: дооборудовать современным, высокопроизводительным оборудованием собственную производственную базу, под строительство которой предприятием у города взят в аренду земельный участок,
увеличить объем выпускаемой продукции и оказываемых услуг на 50 - 70% в год,
создать 20 рабочих мест.
Проект находится в стадии разработки.
3) Инвестиционный проект ООО "Комбинированные технологии" "Техническое перевооружение и модернизация производства"
Целью проекта является организация производства новых видов продукции путем внедрения современных технологий обработки металла: плазменной резки металлов, высокоточной механической обработки, плазменной и электронно-лучевой сварки, что позволит повысить производительность и точность обработки металла. Данные методы обработки металла представлены в нашем регионе в очень ограниченном виде, что позволяет значительно расширить сферу оказываемых услуг.
Стоимость проекта - 15,0 млн. руб., в том числе:
- собственные средства - 3 млн. руб.,
- заемные средства (кредиты банков) - 12 млн. руб.
Период реализации проекта - 8 месяцев.
Направления инвестиционных вложений:
- приобретение оборудования (двух фрезерных ОЦ, горизонтально-расточного станка, установки плазменной резки/сварки, сварочной электронно-лучевой установки);
- реконструкция и капитальный ремонт производственных помещений;
- сертификация производства.
На данный момент в рамках проекта проведен анализ технологических процессов изготовления изделий, проанализированы предложения поставщиков оборудования и определен перечень приобретаемого оборудования, подготовлена смета на реконструкцию производственного помещения, формируется портфель заказов.
Срок окупаемости проекта - 3 года.
Рентабельность проекта - 26%.
Создание новых рабочих мест - 10.
4) Инвестиционный проект ЗАО "Технология" "Расширение и оптимизация производства нефтепромыслового оборудования"
ЗАО "Технология" является специализированным предприятием по разработке и изготовлению оборудования и комплектующих для нефтяных и газовых скважин, оборудования и инструмента для очистки и для исследования нефтяных скважин.
Каждая группа продукции представлена большим рядом модификаций и типоразмеров. Вся выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ России. На предприятии с 2006 года действует система менеджмента качества, отвечающая требованиям международного стандарта. Наряду с поставкой оборудования предприятие производит поставку запасных частей к нему, выполняет капитальный ремонт оборудования. Продукция предприятия успешно эксплуатируется на нефтепромыслах не только компаний России (ОАО "Удмуртнефть", ОАО "Удмуртгеология", ОАО "Башнефть", ОАО "Татнефть", ОАО "Пермьнефть-Лукойл", ОАО "Сибнефть"), но и нефтегазовыми компаниями Казахстана и Узбекистана.
Приоритетные направления развития предприятия:
- активные опытно-конструкторские разработки (ОКР);
- внедрение новых изделий и модернизация производства;
- расширение сферы сервисных услуг.
В настоящее время ЗАО "Технология" осуществляет мелкосерийное и среднесерийное производство нефтепромыслового оборудования. Планируется перейти на крупносерийное и массовое производство, также внедрить ряд технологических новшеств с целью снижения трудоемкости и материалоемкости изготовления ряда деталей.
Полный срок реализации проекта - 8 месяцев.
Общая стоимость проекта - 94,3 млн. руб. (заемные средства - кредиты банков).
Проект предусматривает:
- строительство производственно-складского помещения площадью 1500 кв. м;
- строительство административного здания площадью 350 кв. м;
- приобретение специализированного оборудования и инструмента.
Срок окупаемости проекта - 5 лет.
В настоящее время в рамках проекта проводится выбор подрядных организаций и поставщиков оборудования, набор учеников и обучение их работе операторов-наладчиков станков с ЧПУ.
При реализации проекта планируются:
- годовой оборот:
2011 год - 152,6 млн. руб.,
2012 год - 167,8 млн. руб.,
2013 год - 184,6 млн. руб.,
2014 год - 203,1 млн. руб.;
- увеличение налоговых отчислений во все уровни бюджетов на 5 млн. руб.;
- создание новых рабочих мест - 53 ед.
Необходимо отметить, что в 2010 году предприятие участвовало в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономики Удмуртской Республики, на предоставление субсидий малым и средним инновационным компаниям на возмещение затрат в связи с разработкой и внедрением, производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, созданием малой и средней инновационной компании и началом ее предпринимательской деятельности.
В соответствии с решением комиссии предприятие было признано победителем и получило субсидию из бюджета Удмуртской Республики в размере 452678 рублей.
5) Инвестиционный проект ООО "Торговый дом "Воткинский машиностроитель" "Расширение производства нефтегазового оборудования"
Проектом предусматривается расширение производства следующей продукции:
- экологический дозатор ингибитора для нефтяных скважин;
- шаровая затворная арматура для трубопроводов;
- запасные части для насосов.
Существующее производство базируется на арендуемых площадях, в плохо приспособленном помещении, не имеющем подъемных механизмов. Общая стоимость установленного оборудования составляет 3 млн. руб., общая численность работающих - 25 человек.
Серийно выпускаемая по уже заключенным договорам продукция:
- шаровые краны рабочим давлением до 700 кг/см,
- запасные части для насосов,
- шкафы-дозаторы.
За 2010 год объем реализованной продукции составил 10 млн. руб.
Вся изготавливаемая продукция собственной разработки защищена патентами и свидетельствами (порядка 20 шт.), прошла соответствующую оценку в специализированных организациях.
В настоящее время заключены договоры на поставки запчастей для насосов на сумму 2,1 млн. руб./месяц ("Газпромнефть", "Роснефть"), шаровых кранов на сумму 1 млн. руб./месяц (завод НГО "Техновек"), на площадках Татнефти и Белкамнефти успешно ведется опытная эксплуатация первой партии запатентованных насосов-дозаторов, исключающих утечки реагента в окружающую среду.
Для реализации проекта требуется финансирование в объеме 10 млн. руб., в том числе:
- капитальное строительство (производственный корпус) - 5 млн. руб.;
- приобретение оборудования - 2,5 млн. руб.;
- приобретение сырья, комплектующих и инструмента - 1,5 млн. руб.;
- текущие хозяйственные расходы - 1 млн. руб.
Срок реализации проекта - 1,5 года.
Окупаемость проекта - 2,2 года.
Источники финансирования проекта:
- собственные средства - 2,5 млн. рублей;
- заемные средства - 7,5 млн. руб., в том числе.
На настоящее время приобретены оборудование на сумму 400 тыс. руб. и сырье на сумму 450 тыс. руб.
Основные экономические показатели проекта:
- объем производства и реализации продукции - до 4 - 5 млн. руб. в месяц;
- дополнительное создание 12 рабочих мест;
- перечисление налогов и обязательных платежей во все уровни бюджетной системы РФ и внебюджетные фонды - 0,8 - 1 млн. руб./месяц.
6) Инвестиционный проект ООО "Газпластик-Вагонстрой-Экспорт" "Производство мобильных комплексов (мобильных вагонов-домов) различного назначения"
Предприятие является производителем передвижных вагонов-домов более 10 лет. Результатом многолетней работы по изготовлению передвижных домов для ведущих нефтяных и сервисных компаний было создание нового типа передвижных домов, при изготовлении которых используются новейшие технологии и передовые конструкторские решения. В настоящее время предприятие производит более 100 модификаций передвижных вагонов-домов.
За 2010 год предприятием выпущено 234 шт. вагонов-домов на общую сумму 81 млн. руб. Заказчиками предприятия являются разведывающие, добывающие, эксплуатирующие, сервисные компании нефтяной, газовой, дорожной и строительной отраслей, где требуется оперативная наладка инфраструктуры для проживания и работы персонала (ОАО "Газпром" и его дочерние предприятия, ОАО "Лукойл", ОАО "Татнефть", ОАО "Роснефть", а также нефтегазовые компании Казахстана и др.).
Целью проекта является строительство завода по производству мобильных комплексов, мобильных зданий различного назначения - производственного, бытового, социального и пр. назначения. Планируется перейти на крупносерийное и массовое производство. Планируется также внедрить ряд технологических новшеств с целью снижения трудоемкости и материалоемкости изготовления ряда деталей. Производство продукции организуется на площадях ООО "Газпластик-Вагонстрой-Экспорт". На предприятии имеется обустроенные площади для работ и все необходимые объекты энергообеспечения. Для расширения объема производства планируется строительство производственно-складского помещения и административного здания.
Стоимость проекта - 100,0 млн. рублей, в том числе:
- собственные средства - 16,0 млн. руб.,
- заемные средства - 84,0 млн. руб. (кредиты банков).
Проектом предусмотрено:
- строительно-монтажные работы на сумму 46,0 млн. руб.,
- приобретение оборудования на 28 млн. руб.,
- прочие хозяйственные расходы в сумме 26 млн. руб.
Основные экономические показатели проекта:
- срок окупаемости проекта - 3 года;
- объемы производства:
2011 год - 420 шт. домов на сумму 220,5 млн. руб.,
2012 год - 1289 шт. - 741,2 млн. руб.,
2013 год - 1550 шт. - 923,7 млн. руб.;
- создание дополнительных рабочих мест - 30;
- налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы - 18,2 млн. руб. в год.
7) Инвестиционный проект ООО "Политех"
"Расширение производства металлургических заготовок методом литья"
ООО "Политех" зарегистрировано в реестре юридических лиц 17 июня 2010 г. при поддержке ГУ УР "Центр занятости населения г. Воткинска" в рамках Программы содействия самозанятости безработных граждан.
В 2011 году проведены проектные работы, приобретение, доставка и монтаж оборудования, подбор персонала, изготовление опытных партий деталей. Были проведены работы по монтажу и пусконаладке основного оборудования. Проведено опробование основных технологических процессов: изготовления (формования) моделей из пенополистирола, изготовления литейных форм, выплавки заявленных марок чугунов и сталей, заливки литейных форм с последующим анализом результатов. Проведена пусконаладка комплекса лабораторного оборудования. К концу 2011 г. производство было запущено в эксплуатацию в режиме изготовления малых серий и опытных партий продукции (5 - 10 тонн годного литья в месяц).
Плановая расчетная производительность литейного участка составляет 70 - 75 тонн годного литья в месяц.
В процессе реализации проекта на этапе подготовки запуска производства найдено оригинальное технологическое решение для изготовления моделей отливок из массива пенополистирола методом 3D-фрезерования. Изготовление моделей ведется на легком фрезерном обрабатывающем центре с ЧПУ, предназначенным для обработки пластика и древесины.
Технология литья по газифицируемым моделям сама по себе является прогрессивным методом получения точных отливок, а в комбинации с методом 3D-фрезерования моделей из массива пенополистирола представляет собой технологическую новинку, значительно расширяющую известные возможности метода ЛГМ. Получена и реализована возможность изготовления отливок массой до 365 кг, относимых к классу точного литья. Реализованное технологическое решение позволяет значительно сократить сроки получения опытных партий отливок до 3 - 4 рабочих дней, что является уникальным предложением для литейного производства. При этом значительно сокращена стоимость подготовки производства, то же можно утверждать и в отношении изготовления штучных отливок и отливок малых серий. Особо следует отметить то, что традиционно технология ЛГМ считается методом, целесообразным применительно к серийным и крупносерийным литейным производствам. Реализованный же подход к изготовлению моделей методом 3D-фрезерования позволяет перенести преимущества технологии ЛГМ на производство штучных, мелкосерийных и при этом достаточно крупногабаритных отливок.
В конце 2012 г. проведены работы по запуску технологии и обеспечению производства значительных серий продукции - литых наконечников винтовых свай для легких фундаментов, применяемых в новых технологиях малоэтажного строительства. К настоящему моменту доведены до серийного производства 11 типоразмеров отливок.
За 2011 - 2012 годы инвестиции в реализацию проекта составили 14 млн. рублей.
В настоящий момент на предприятии работает 24 человека. Во втором полугодии 2013 года запланировано введение непрерывного графика работы производства и создание до 15 дополнительных рабочих мест.
В 2014 - 2016 гг. запланирована проработка проекта расширения производства, в т.ч. строительство производственного корпуса для целей размещения литейного производства и механического участка. Одновременно ведутся работы по освоению технологии высокоточного литья габаритных отливок по выплавляемым моделям.
Планируемый объем инвестиций - 30 млн. рублей.
Создание дополнительных рабочих мест - 20.".
Пункт 4.3.2 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" изложить в новой редакции:
"4.3.2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Основными целями развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства являются:
1. Удовлетворение спроса населения и других потребителей на жилищно-коммунальные услуги в необходимом объеме и качестве;
2. Обеспечение надежного, устойчивого и эффективного функционирования отрасли;
3. Перевод отрасли на рыночные, социально ориентированные принципы работы;
4. Соблюдение республиканских стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, своевременный пересмотр цен и тарифов в ЖКХ;
5. Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.
Реализация целей и задач, стоящих перед отраслью на ближайшие годы, требует разработки и внедрения следующих мероприятий по модернизации, реконструкции, энергосбережению и укреплению производственно-технической базы жилищно-коммунального хозяйства:
1. Принятие мер по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ:
- разработка действенных мер по снижению и постепенной ликвидации кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- принятие мер по сокращению дебиторской задолженности, в том числе задолженности населения; реализация мероприятий по повышению ответственности потребителей за своевременную оплату коммунальных услуг;
- обеспечение текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- оптимизация издержек производства с целью недопущения роста уровня оплаты ЖКУ в доле собственных расходов граждан в совокупном доходе граждан;
- повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
2. Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование системы управления:
- взаимодействие с товариществами собственников жилья города Воткинска для совершенствования работы по обслуживанию жилья;
- в целях совершенствования управления жилищным фондом создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, размещение заказа на обслуживание жилищного фонда на конкурсной основе.
3. Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования:
- разработка и реализация мероприятий по повышению надежности, устойчивости функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
- проведение работ по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- снижение нерациональных затрат на производство и транспортировку воды, пропуска сточных вод;
- сокращение потерь воды.
Развитие дорожной инфраструктуры
Данным инвестиционным проектом предусматривается планомерная поэтапная реконструкция и новое строительство улично-дорожной сети и дорожных сооружений на территории города:
- новое строительство и реконструкция улично-дорожной сети;
- реконструкция мостов;
- строительство внеуличных пешеходных переходов.
Целью настоящего проекта является обеспечение вновь создаваемых предприятий подъездными путями, а также комплексное решение проблем внешнего городского благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам муниципального образования "Город Воткинск", снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий.
В первую очередь проект направлен на повышение производительности улично-дорожной сети города Воткинска в условиях продолжающейся автомобилизации для удовлетворения транспортных потребностей города с минимальными издержками и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).
Проект предусматривает:
обеспечение минимально допустимых расходов на благоустройство городских территорий, связанных с обеспечением надлежащего состояния элементов обустройства дорог в целях безопасности дорожного движения в городе;
установление зависимости, при которой определяемые объемы расходных и бюджетных обязательств, связанных с приведением в нормативное состояние элементов обустройства дорог, будут адекватны потребности города Воткинска в развитии улично-дорожной сети.
В конечном результате предусматривается решение задачи: повышения качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства города Воткинска.
В связи с ежегодным недофинансированием работ на приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети г. Воткинска автодороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Ежегодно проводится ямочный ремонт всего 0,2% от общего количества заасфальтированных дорог на сумму примерно 2 млн. руб., в то время как годовая сумма транспортного налога по г. Воткинску составляет 30 млн. рублей.
Проведение ямочного ремонта неэффективно, уже через год дороги приходят в прежнее состояние.
Для поддержания дорог в нормативном состоянии необходимо ежегодное финансирование не менее 100 млн. рублей.
В связи с недостатком средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт, одна из двух имеющихся автодорог, связывающих юго-западную и северо-восточную части города, - улица Локомотивная - была закрыта для движения автотранспорта. В 2011 году силами Воткинского завода восстановлена проезжая часть улицы Локомотивная, отремонтирован мост через реку Вотка на общую сумму 10 млн. рублей. Это позволило открыть движение автотранспорта по улице, связывающей юго-западную и северо-восточную части города, и в свою очередь разгрузить недопустимо перегруженную автомагистраль на плотине Воткинского пруда. Но данная проблема решена только на ближайшие годы. Любая нештатная ситуация (дорожно-транспортное происшествие, ограничение движения в паводковый период и т.п.) может привести к непоправимым последствиям.
В дальнейшем необходимо выполнить полную реконструкцию дороги улицы Локомотивная (протяженность 1,4 км, ширина 7 м, с устройством водоотводов) с целью обеспечения инвестиционных проектов дорожной инфраструктурой для транспортировки комплектующих материалов и вывоза готовой продукции, а также для обеспечения разгрузки и сохранности плотины. Продолжением ул. Локомотивная является мост через реку Вотка, грузоподъемность которого в связи с его неудовлетворительным состоянием ограничена (не более 10 тонн), в 2011 году проведен только текущий ремонт дорожного покрытия. На реконструкцию моста и улицы Локомотивная необходимо 79 млн. руб. (проектно-сметная документация разрабатывается).
Снижение эксплуатационной нагрузки на автомагистраль Воткинской платины до допустимых параметров позволит сохранить нормативное состояние "тела" плотины Воткинского пруда и срок эксплуатации еще более чем на 80 лет. Существенное снижение (перераспределение) транспортных потоков окажет не только социально значимый положительный результат, но и экономический эффект.
Необходимо строительство магистрали протяженностью 653 метра, обеспечивающей предприятия города, расположенные в юго-западной промышленной зоне (более 10 предприятий, в том числе созданное предприятие ООО "ЭТЗ Вектор"), выездом на объездную дорогу. Ориентировочная стоимость - 63,4 млн. руб. (проектно-сметная документация разработана). Это позволит обеспечить вывоз с организуемых производств крупногабаритной и тяжелой продукции, минуя жилую зону города, и будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств.
Кроме того, при отправке грузов в южном направлении автодорога (ул. Пригородная), соединяющая Ижевский и Чайковский тракты, требует срочного капитального ремонта. Стоимость ремонта - 31 млн. рублей.
В рамках создания единой транспортной цепи в направлении с запада на восток республики, в обход города Воткинска, и вывода транзитного транспорта в направлении границы Пермского края Уральского региона необходимы:
- строительство автомобильной дороги "Обход города Воткинска" II технической категории, протяженностью 21 км. В состав автодороги будут входить один путепровод, две развязки и два моста. Ориентировочная стоимость строительства - более 3000 млн. рублей;
- реконструкция автомобильной дороги Воткинск - Кельчино - граница Пермского края протяженностью 37,12 км. Существующая автодорога III - IV технической категории не справляется с действующим потоком автотранспорта 5900 авт./сутки. Посредством реконструкции дорога будет переведена во II техническую категорию. Ориентировочная стоимость реконструкции - 2600 млн. рублей.
Целью строительства и реконструкции этих дорог являются:
- вывод транзитного грузового транспорта из города в направлении границ республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края,
- улучшение экологической обстановки в городе,
- создание благоприятных условий для развития бизнеса.
Генеральным планом города Воткинска в районе Вогулка предусмотрено строительство жилого массива, начато выделение земельных участков под строительство жилья многодетным семьям. В связи с этим в целях обеспечения жителей района Вогулка транспортной инфраструктурой, а также создания условий для развития производства и бизнеса в данном районе необходимо проведение реконструкции автодороги от района Южный до района Вогулка. Ориентировочная стоимость реконструкции - 40 млн. рублей.
Кроме того, в связи со строительством второй очереди очистных сооружений водозабора и строительством жилья в районе Плодопитомник в целях оптимизации транспортных потоков необходимо строительство новой автодороги общегородского значения в створе улицы Колхозной с выходом на Светлянский тракт. Данная дорога также необходима для разгрузки улицы Колхозной от грузового транспорта, вывозящего продукцию с Кирпичного завода. Ориентировочная стоимость работ - 100 млн. рублей.
Строительство отвода от газопровода "Ямбург - Тула"
Для обеспечения бесперебойного газоснабжения новых предприятий первой категории и действующих предприятий города Воткинска необходимо строительство газопровода длиной 30 км с целью закольцовки действующего газопровода от газопровода "Ямбург - Тула", расположенного на территории Шарканского района, и строительство новой газораспределительной станции. На сегодняшний день газоснабжение города осуществляется от магистрального газопровода Пермь - Казань - Горький, срок службы которого более 45 лет.
В случае повреждения на нем весь город, включая градообразующее и другие промышленные предприятия и население, останется без газа. Произойдет остановка производства.
Проектируемый магистральный газопровод - отвод диаметром 200 мм - планируется присоединить к действующим городским сетям диаметром 500 мм в районе ЦБПО НГДУ. В том же районе располагается проектируемая новая ГРС.
Необходимая сумма для строительства составит около 220 млн. рублей.
Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения
Основной целью данного проекта является реконструкция, техническое перевооружение и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение экологической безопасности населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- разработка и реализация мероприятий по повышению надежности, устойчивости функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
- проведение работ по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- снижение нерациональных затрат на производство и транспортировку воды, пропуска сточных вод;
- сокращение потерь воды.
Социальная значимость проекта
Проблема обеспечения населения города Воткинска питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала одной из определяющих, без решения которой невозможно сохранение здоровья, улучшение условий деятельности населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.
Необходимость реализации данного проекта обусловлена тяжелым положением, сложившимся в городе Воткинске, с водоснабжением населения из-за недостаточного финансирования строительства, содержания и развития водопроводно-канализационного хозяйства, осуществления комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий на водных объектах-источниках питьевого водоснабжения, несовершенства или отсутствия законодательной базы, устанавливающей функции и ответственность органов исполнительной власти всех уровней по решению данной проблемы, а также прав и обязанностей организаций и предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения.
Проект по обеспечению населения города Воткинска питьевой водой неразрывно связан с решением социальных, экономических, экологических проблем города Воткинска.
Основные направления проекта:
1.Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Воткинска является Воткинский пруд, на правом берегу которого расположены действующие очистные сооружения водопровода производительностью 32 тыс. м3/сутки, введенные в эксплуатацию в 1975 году, и артезианские скважины - до 5 тыс. м3/сутки.
С целью увеличения общей подачи воды в город и вывода старых очистных сооружений в 1991 - 1995 годах построены здания и сооружения 2 очереди водопроводных очистных сооружений без оборудования. Ввиду общего ухудшения экономического положения в стране строительство было прекращено в 1996 году.
Существующие очистные сооружения водопровода работают на пределе производственной мощности, так как имеют значительный износ и по причине резкого ухудшения качества исходной воды в Воткинском пруду (увеличение численности сине-зеленых водорослей и рост фитопланктона). Для обеспечения бесперебойным водоснабжением населения города, существующих и вновь создаваемых производств необходимо увеличить мощность очистных сооружений водозабора, продолжив строительство 2-й очереди очистных сооружений водозабора. В связи с чем планируется:
- закончить строительство и ввести в эксплуатацию насосную станцию второго подъема с комплексом технологического оборудования;
- выполнить строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 5000 м3 каждый;
- ввести в эксплуатацию новый фильтровальный и реагентный зал, горизонтальный отстойник, цех по обезвоживанию илового осадка и возврату промывной воды, построить лабораторный и административный корпус, складские помещения для хранения реагентов.
В 2011 - 2012 годах были выделены средства из федерального бюджета 58,4 млн. рублей и 105 млн. рублей из республиканского бюджета на реализацию первого этапа (строительство насосной станции второго подъема с комплексом технологического оборудования и строительство двух резервуаров чистой воды), который в 2013 году будет завершен.
Следующий этап - строительство горизонтального отстойника, фильтровального и реагентного залов, производственных, административных и складских помещений. Ориентировочная стоимость строительства - 465 млн. рублей.
Строительство второй очереди очистных сооружений водопровода в городе Воткинске позволит вывести из эксплуатации старые резервуары, находящиеся в аварийном состоянии, увеличить подачу воды в город и довести мощность очистных сооружений водопровода до 45000 м3/сутки, что обеспечит бесперебойное водоснабжение жилых домов и предприятий города при вводе в эксплуатацию вновь создаваемых предприятий.
2.Обеспечение нормального функционирования сетей водоснабжения и водоотведения.
Общий износ водопроводных сетей города составляет 85%, канализационных сетей - 73%. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходима реконструкция магистральных водопроводов диаметром от 500 мм до 1000 мм протяженностью 46,5 км, износ которых составляет 100%. Для нормального функционирования следует ежегодно менять до 20 километров водопроводных сетей.
Кроме того, для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых и существующих предприятий необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции сооружений и систем водоснабжения и водоотведения.
Для увеличения производственной мощности насосной станции II-го подъема необходимо увеличить объем подаваемой воды с насосной станции I-го подъема за счет реконструкции камеры переключений и участков водоводов длиной 490 м с увеличением диаметра условного прохода до 700 мм.
В связи с увеличением давления и объема воды для предотвращения аварийных ситуаций необходимо выполнить реконструкцию некоторых особо изношенных участков водоводов, питающих будущие заводы.
При вводе новых заводов значительно увеличивается нагрузка на сети и очистные сооружения канализации. По этой причине необходимо выполнить реконструкцию двух веток напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм от главной канализационной насосной станции до очистных сооружений канализации.
Кроме того, замены и реконструкции требует большая часть магистральных водопроводных и канализационных сетей, обеспечивающих водой жилые дома и социальные объекты города.
На проведение работ по ремонту и реконструкции сетей водопровода и канализации требуются значительные финансовые средства. Ориентировочная сумма на период до 2020 года составляет 306 млн. руб.
3.Также острый вопрос на сегодня стоит по реконструкции очистных сооружений канализации. За последнее время очень сильно ужесточены требования к очищенным стокам. Существующие очистные сооружения спроектированы для очистки стоков только по двум показателям - взвешенные вещества и биологическое потребление кислорода (БПК) - и не обеспечивают необходимой очистки. Из года в год законодательство в области охраны природы и окружающей среды ужесточается. В связи с этим необходимо ускорить строительство третьей очереди и станции обеззараживания очистных сооружений канализации (УФО). Необходимая сумма инвестиций - 160 млн. руб.
4.В настоящее время возникает проблема подачи холодной воды населению, проживающему в жилом массиве "Сельхозхимия". В настоящее время по всему микрорайону произведена прокладка уличного водопровода, затраченные средства составили 4 млн. руб. Существующая скважина не может обеспечить в полном объеме водой данный поселок ввиду недостаточной мощности. По этой причине, чтобы осуществить водоснабжение, необходимо осуществить проектные работы, строительство магистрального водопровода длиной 2,8 км, насосной станции общей стоимостью 4,5 млн. руб.
5.В связи с большим перепадом высот районов города и значительной протяженностью водоводов для бесперебойного водоснабжения необходимо строительство двух промежуточных повысительных насосных станций на водопроводных сетях в районе улиц 1905 года - 1 Мая и ул. Гоголя - Освобождения. Необходимая сумма инвестиций - 15 млн. руб.
6.Поскольку пруд является единственным источником водоснабжения города Воткинска и Воткинского завода, масштабный характер приобретает проблема очистки Воткинского пруда. Появление значительного количества фитопланктона снижает качество питьевой воды. В настоящее время ведутся работы по очистке ложа Березовского залива, это позволит улучшить водообмен, но не решит проблему питьевой воды в полном объеме. В данном случае необходимо проработать вопрос об альтернативных источниках питьевой воды за счет увеличения количества артезианских скважин на территории города Воткинска. Стоимость работ по очистке пруда составит не менее 300 млн. рублей.
Кроме того, необходима реконструкция и установка комплекса инженерных сооружений по укреплению берега Воткинского пруда. Ориентировочная стоимость работ - 136 млн. рублей.
7.В связи с освоением района Вогулка, выделением в данном районе земельных участков для строительства жилья гражданам города, в том числе многодетным семьям, необходимо строительство в данном районе очистных сооружений канализации. Ориентировочная стоимость работ - 100 млн. рублей.
Реконструкция теплоэлектростанции (ТЭС) ОАО "Воткинский завод"
Исторически сложилось, что ОАО "Воткинский завод" является градообразующим предприятием. Развитие города Воткинска происходило с участием ОАО "Воткинский завод". В настоящее время тепловая электрическая станция (ТЭС) ОАО "Воткинский завод" является единственным источником тепловой энергии для 80% жилищно-коммунального хозяйства города.
Существующая ТЭС расположена на территории основной площадки предприятия в трех отдельно стоящих зданиях: ЦЭС (центральная электростанция), ТЭЦ (тепловая электроцентраль) и ВК (водогрейная котельная).
Все установленные котлы морально устарели и физически изношены.
В связи с длительным сроком эксплуатации паровых котлов существенно снижены прочностные характеристики металла котлов, параметры вырабатываемого ими пара ниже требуемых показателей, паровые котлы ЦЭС требуют замены, о чем свидетельствуют документы надзорных органов.
Удмуртский отдел Управления Западно-Уральского округа Госгортехнадзора РФ при проведении комплексного обследования предприятия заострил внимание на необходимости замены морально и физически устаревших паровых котлов цеха (акты-предписания по комплексному обследованию ФГУП "ГПО "Воткинский завод" от 11.05.99, 01.03.01 и 05.03.02).
В 2008 году к оценке фактического технического состояния ЦЭС был привлечен специализированный проектный институт ОАО "Прикампромпроект", г. Ижевск, который выдал экспертное заключение о техническом состоянии основных строительных конструкций котельного помещения здания ЦЭС (1667-00-ОБМ) и подтвердил, что котельное помещение здания ЦЭС находится в ограниченно работоспособном состоянии, имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности строительных конструкций.
Заключение о техническом состоянии основных строительных конструкций котельного помещения здания ЦЭС (1667-00-ОБМ), составленное на основании результатов детального (инструментального) обследования, материалов инженерно-геологических изысканий, выданное проектным институтом ОАО "Прикампромпроект" в 2008 году, подтвердило, что котельное помещение здания ЦЭС находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит.
В целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей предлагается провести реконструкцию тепловой электростанции (ТЭС) в 3 этапа со строительством нового быстромонтируемого модульного здания облегченной конструкции для установки двух паровых котлов Е75-3,9-440 ГМ производительностью 75 т/ч, давлением пара 39 кгс/см2 и температурой 440 град. C с последующим выводом из эксплуатации устаревших котлов в котельной ЦЭС.
I этап: разработка проектной документации на реконструкцию ТЭС с установкой двух паровых котлов Е75-3,9-440 ГМ в новом быстровозводимом здании модульного типа. Срок проведения: 2009 - 2010 гг.
II этап: строительство 1 модуля быстромонтируемого здания. Доукомплектование и монтаж парового котла с приобретением вспомогательного оборудования. Строительство наружных коммуникаций. Срок проведения: 2014 - 2015 гг.
III этап: строительство 2 модуля быстромонтируемого здания. Монтаж парового котла и вспомогательного оборудования. Срок проведения: 2015 - 2017 гг.
Сумма инвестиций на реконструкцию ТЭС согласно предпроектным предложениям, разработанным ОАО "Прикампроект", г. Ижевск, составляет 1325 млн. руб., из них:
- собственные средства - 202,3 млн. руб.,
- заемные средства - 1122,7 млн. руб. (средства Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы").
Экономическая эффективность проекта планируется в размере 118 млн. руб.
Индекс бюджетной эффективности проекта - 1,4.
Срок реализации проекта - 3 года.
Срок окупаемости - 3 года.
В настоящее время за счет средств предприятия в сумме 32,3 млн. руб. разработана проектная документация и получено положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Реализация проекта обеспечит выполнение Государственной программы вооружения и поставки тепла муниципальным организациям.
Реконструкция магистральных тепловых сетей I контура ОАО "Воткинский завод"
Обеспечение тепловой энергией жилищно-коммунального хозяйства и других объектов большей части города осуществляется по магистральным тепловым сетям I контура ОАО "Воткинский завод".
Общая протяженность тепловых сетей I контура - 17 км в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземная в непроходных каналах - 42%, надземная - 58% от общей протяженности. Тепловые сети выполнены из стальных труб диаметром 89 - 820 мм, средний диаметр - 414,447 мм. Изоляционный слой состоит из минераловатных матов (базальтовое волокно), покрытых рубероидом (стальными листами).
Тепловые сети I контура введены в эксплуатацию в 1973 - 1976 гг., и лишь отдельные участки были смонтированы позднее. Нормативный срок службы тепловых сетей - 25 - 30 лет в нормальных условиях эксплуатации, в нашем случае при подземной прокладке тепловые сети зачастую проложены параллельно водопроводу и при повреждениях последнего происходит подтопление канала тепловой сети, а это в свою очередь ведет к разрушению изоляционного покрытия и ускоренной коррозии металла трубы.
Проектом планируются:
- замена отработавших нормативный срок трубопроводов тепловых сетей на современные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции;
- внедрение телемеханического управления секционной арматурой.
Стоимость проекта - 386 млн. руб., из них:
- собственные средства - 77,2 млн. руб.,
- заемные средства - 308,8, источник финансирования - средства федерального бюджета.
Срок проведения - 2012 - 2013 гг.
Срок окупаемости - 3 года.
Проект находится в стадии разработки.
Экономическая и бюджетная эффективность учтены в проекте "Реконструкция теплоэлектростанции ОАО "Воткинский завод".
Реализация проекта обеспечит возможность бесперебойного теплоснабжения жилых районов города.
Реконструкция тепловых сетей
Необходимо провести капитальный ремонт тепловых сетей в районе Вогулка, так как пропускная способность существующих трубопроводов не соответствует требуемой тепловой нагрузке, к тому же трубопроводы расположены на опорах без бетонных оснований, которые при температурных колебаниях сдвинулись и наклонились. Объем финансирования ориентировочно - 6,3 млн. рублей.
В районе улицы Тихой планируется провести техническое перевооружение системы теплоснабжения. Существующая теплосеть работает без капитального ремонта более 30 лет, тепловые камеры и каналы заилены, отсекающая арматура находится в ветхом состоянии и не подлежит ремонту. Оборудование котельной, обслуживающей данный район, не соответствует установленным требованиям и не имеет необходимого резерва мощности. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо выполнить работы по консервации данной котельной и переключению объектов теплоснабжения к реконструированной котельной, находящейся в этом же районе, проложив при этом новую тепловую сеть. Объем финансирования ориентировочно - 8,9 млн. рублей.
Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании "Город Воткинск"
В целях достижения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Воткинск" в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрацией города разработана Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" на 2010 - 2014 годы".
Цель настоящей Программы:
достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Воткинск".
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;
- создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;
- обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;
- повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;
- снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;
- сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.
Реализация Программы будет осуществляться в течение пяти лет (2010 - 2014 годы).
План мероприятий Программы приведен в приложении 4.
Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2014 годы составляет 214,5 млн. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования - 26,5 млн. руб.;
за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 15,0 млн. руб.;
за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 173,0 млн. руб.
Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета муниципального образования на 16800 тыс. рублей за период реализации Программы, или 63,3% от вложенных средств.
Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 15133,22 тыс. рублей, или 5,9% от вложенных средств.
Кроме того, для обеспечения электроэнергией вновь присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей необходимо решить следующие задачи:
- разработка и реализация мероприятий по повышению надежности, устойчивости функционирования системы электроснабжения города;
- проведение работ по строительству, реконструкции, модернизации и восстановлению электрических сетей;
- снижение непроизводительных затрат на транспортировку электрической энергии;
- сокращение потерь электрической энергии в сетях при ее передаче.
Для восстановления электрических сетей, поддержания сетей в дальнейшем в надлежащем техническом состоянии и обеспечения потребителей электроэнергией установленного ГОСТа в необходимом объеме ежегодно необходимы денежные средства в размере не менее 50 млн. руб. Для выполнения поставленных данной Программой целей средств, предусматриваемых в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, недостаточно.
Строительство модульных котельных
В настоящее время энергетический комплекс района Нефтяник состоит из котельной, паропровода и ЦТП, снабжает теплом и горячей водой микрорайон Нефтяник и поселок Сива (ул. Торфозаводская). Износ котлов и котельно-вспомогательного оборудования составляет 61%. Автоматика котлов требует замены, отсутствуют приборы учета расхода газа и вырабатываемой энергии на котлах. Из-за большой протяженности паропровода, отсутствия системы возврата конденсата, ветхого состояния паропровод имеет сверхнормативные потери. Оборудование ЦТП морально и физически изношено и нуждается в замене. Вся энергетическая система теплоснабжения района Нефтяник имеет потери 43% от вырабатываемой тепловой энергии.
С целью обеспечения надежности теплоснабжения промышленных предприятий северо-восточной зоны (включая ЗАО "Базальтовое волокно"), а также жилых домов района Нефтяник и поселка Сива, снижения затрат на выработку и транспортировку теплоносителя, снижения тепловых потерь при транспортировке и внедрения энергосберегающих технологий планируется строительство двух модульных котельных в районе Нефтяник и на улице Торфозаводская с прокладкой тепловой сети.
Ориентировочная стоимость - 79,2 млн. рублей.
Реконструкция котельной N 1 в районе завода РТО.
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения предприятий юго-западной промышленной зоны и очистных сооружений канализации МУП "Водоканал" необходимо проведение реконструкции котельной N 1 МУП "Коммунальные тепловые сети" в районе завода РТО, который является инвестиционной промышленной площадкой. Необходима замена оборудования котельной, нормативный срок работы которого истек. Кроме того, для надежного теплоснабжения новых производств, размещаемых в данном районе и на инвестиционной площадке РТО, необходимо увеличение мощности котельной.
Ориентировочная стоимость реконструкции - 200 млн. рублей".
8) Пункт 4.4 "Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения города Воткинска" дополнить пунктом 4.4.16 "Развитие социальной инфраструктуры" следующего содержания:
"4.4.16. Развитие социальной инфраструктуры
Развитие промышленной сферы, строительство жилья и коммунальной инфраструктуры невозможны без развития социальной сферы в городе Воткинске.
В целях решения проблемы нехватки мест в детских садах на период до 2016 года в городе Воткинске планируется строительство трех детских садов: на 240 мест в районе Нефтяник и Центральном районе, на 140 мест в Заречной части города, реконструкция детского сада N 18. Объем инвестиций - 443 млн. руб.
Кроме того, планируется строительство частного детского сада на 90 мест. Объем инвестиций - 45 млн. рублей, инвестор - ООО "Д-Крепость".
Для завершения Программы "Детское и школьное питание" необходимо провести реконструкцию пищеблоков и ремонт обеденных залов оставшихся школьных столовых. На эти цели потребуется не менее 15 млн. рублей.
Для улучшения условий организации учебно-воспитательного процесса и сохранения здоровья учащихся необходимо провести капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ N 22, объем инвестиций - 10 млн. руб.
Требуется также строительство пристроя к средней школе N 5 на восемь классов со спортивным залом. Объем инвестиций - 73 млн. рублей.
В области развития и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и оснащения современным лечебным и диагностическим оборудованием предусматриваются:
- дальнейшее развитие медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским оборудованием;
- улучшение учреждений родовспоможения и детства, социально значимых служб, развитие диагностической и амбулаторно-поликлинической помощи;
- капитальный ремонт (реконструкция) родильного дома, объем инвестиций - 83,3 млн. рублей;
- строительство поликлиники городской больницы N 2, объем инвестиций - 326 млн. рублей;
- строительство туберкулезного диспансера, объем инвестиций - 250 млн. рублей.
В развитии сферы физкультуры и спорта будет преобладать направление дальнейшей популяризации здорового образа жизни. Это направление планируется реализовать через поддержание существующей сети спортивных сооружений, а также строительство новых:
- строительство физкультурного комплекса - универсально-игрового спортивного зала в Привокзальном районе, объем инвестиций - 144,5 млн. рублей;
- строительство физкультурного комплекса - крытого катка с искусственным льдом на стадионе Знамя, объем инвестиций - 190 млн. рублей;
- реконструкция стадиона, устройство футбольного поля с искусственным покрытием, объем инвестиций - 100 млн. рублей;
- реконструкция лыжной базы и лыжной трассы, сумма инвестиций - 35 млн. рублей".
6) Раздел 5 "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции:
"Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы направлена на динамичное развитие человеческого потенциала в целом, в обеспечении социального и экономического развития города.
Реализация Программы позволит:
- диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, обеспечить загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость трудоспособного населения города;
- развить новые отраслевые направления и создать условия для устойчивого экономического роста;
- укрепить финансовую устойчивость городского бюджета;
- обеспечить всех потребителей надежной и качественной инфраструктурой и создать комфортные условия проживания для населения города.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается к 2014 году:
- увеличение продолжительности жизни населения города до 72 лет;
- снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 15% от общей численности населения;
- увеличение средней заработной платы одного работника до 26000 рублей, или в 1,7 раза к уровню 2009 года;
- стабилизация регистрируемой безработицы на уровне 1,5 процента от экономически активного населения;
- увеличение объема отгруженной продукции до 10,6 млрд. рублей, или в 1,6 раза к уровню 2009 года;
- увеличение объема отгруженной продукции с учетом обособленных подразделений градообразующего предприятия до 28,9 млрд. рублей, или в 2,4 раза к уровню 2009 года;
- привлечение в город инвестиций за 2010 - 2014 годы в сумме 10 млрд. рублей;
- увеличение розничного товарооборота до 12 млрд. рублей, или в 1,8 раза к уровню 2009 года;
- ввод в эксплуатацию 95 тыс. кв. м общей площади жилья.
К 2020 году планируется достичь следующих показателей:
- увеличение средней заработной платы одного работника до 36000 рублей, или в 2,4 раза к уровню 2009 года;
- снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,7%, или в 2,6 раза к уровню 2009 года;
- увеличение объема отгруженной продукции до 17 млрд. рублей, или в 3,2 раза к уровню 2009 года;
- увеличение объема отгруженной продукции с учетом обособленных подразделений градообразующего предприятия до 44,6 млрд. рублей, или в 3,7 раза к уровню 2009 года;
- привлечение в город инвестиций за 2010 - 2020 годы в сумме 30 млрд. рублей".
7) Программу дополнить приложением "План мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" (моногорода Воткинска) на 2010 - 2014 годы и период до 2020 года".
2.Настоящее решение подлежит опубликованию посредством размещения на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск".
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету.
Глава муниципального образования
"Город Воткинск"
В.М.ПЕРЕВОЗЧИКОВ