Приложение к Постановлению от 01.07.2014 г № 717 Сведение

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы


Код аналитической программной классификации N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Ижевск"
16 0 1 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" тыс. руб. 6347622 4735068 4640976 4941619 4941619 4941619 4941619 4941619
16 0 2 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (без учета субвенций) % 79,9 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75
16 0 3 Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Ижевск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Ижевск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации % 7,1 9,9 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
16 0 4 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Ижевск" к расходам бюджета муниципального образования "Город Ижевск" % 0,14 не более 0,5 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
16 0 5 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) % 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 6 Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Ижевск" в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период % 92,8 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92
16 0 7 Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Городской думы города Ижевска, к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за 2013 год представлена оценка показателя) % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
16 0 8 Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики) % 0 5,5 93,8 95 95,1 95,1 95,1 95,1
16 0 9 Представление бюджетной отчетности муниципального образования "Город Ижевск" соответствующего качества в установленный срок да/нет да да да да да да да да
Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск"
16 0 10 Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Ижевск" по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике, проводимого Министерством финансов Удмуртской Республики баллов 28 30 не менее 17 не менее 17 не менее 17 не менее 17 не менее 17 не менее 17
16 0 11 Уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск" % 65 70 не ниже 70 не ниже 70 не ниже 70 не ниже 70 не ниже 70 не ниже 70
Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Ижевск"
16 0 12 Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Ижевск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" без учета безвозмездных поступлений % 55 76 86 85 85 85 85 85
16 0 13 Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Ижевск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики) % 3,7 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
16 0 14 Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Ижевск" к общему объему муниципального долга % 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля
16 0 15 Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" к числу запланированных мероприятий (начатых в текущем периоде) % 61,3 не менее 70 100 100 100 100 100 100
16 0 16 Удельный вес главных администраторов бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск", осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в общем количестве главных администраторов бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита % 28 не менее 92 (при разработке соответствующего порядка на уровне МО) 100 100 100 100 100 100
16 0 17 Удельный вес проведенных Управлением финансов совещаний по результатам контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству учреждений, допустивших нарушения % 0 не менее 70 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
16 0 18 Удельный вес проведенных Управлением финансов Администрации города Ижевска обследований (проверок) постановки бухгалтерского учета и достоверности отчетности муниципальных учреждений муниципального образования "Город Ижевск" к числу запланированных обследований % 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100