Приложение к Решению от 21.12.2009 г № 828 Таблица
Сводная таблица мероприятий по оптимизации бюджетных расходов с 2005 года по 2009 год и на плановый 2010 год, тыс. руб.
┌─────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬──────┬──────┐ │ Мероприятия │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ факт │ факт │ факт │ факт │ факт │прог- │ │ │ │ │ │ │ │ноз │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Управление │ 1629,8│ 2278,0│ 2873,0 │ 2398,8 │2414,2│2062,4│ │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Организация на базе │ 452,8│ 456 │ 26,7 │ 756,8 │ 195,8│ 149,7│ │ЦРБ выездного цикла │ │ │ │ │ │ │ │повышения квалификации │ │ │ │ │ │ │ │медработников │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Перепрофилирование │ 57,9│ │ │ │ │ │ │25 стационарных коек │ │ │ │ │ │ │ │в койки дневного │ │ │ │ │ │ │ │пребывания (ФОТ + ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Сокращение │ 275,9│ │ │ │ │ │ │гинекологического │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ ЦРБ │ │ │ │ │ │ │ │с 01.04.05 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Сокращение ставок │ 480,2│ │ │ │ │ │ │при слиянии МУЗ ГБ N 1 │ │ │ │ │ │ │ │и МУЗ "Детский санаторий"│ │ │ │ │ │ │ │с 01.02.25 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Отключение 215 │ 121,8│ │ │ │ │ │ │радиоточек │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Установка мини-АТС │ 3,9│ │ │ │ │ │ │с июня 2005 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │7. Присоединение МУЗ ССМП│ 65,7│ │ │ │ │ │ │к МУЗ ГБ N 1 с 01.07.05, │ │ │ │ │ │ │ │сокращение 5,5 ставки │ │ │ │ │ │ │ │ФОТ + ЕСН │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │8. Сокращение отделения │ 171,6│ │ │ │ │ │ │детской соматики МУЗ ЦРБ │ │ │ │ │ │ │ │с 01.06.05 (25 коек, │ │ │ │ │ │ │ │11,25 ставки) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │9. Передача морга │ │ 58,3│ │ │ │ │ │МУЗ ГБ N 1 ГУЗ "Бюро │ │ │ │ │ │ │ │судебно-медицинской │ │ │ │ │ │ │ │экспертизы" с 01.01.06 │ │ │ │ │ │ │ │(ком. услуги) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │10. Сдача в аренду │ │ 1313,8│ 1150,1 │ 1642,0 │1600,8│1483,9│ │свободных площадей │ │ │ │ │ │ │ │(ком. платежи) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │11. Перепрофилирование │ │ 449,9│ │ │ │ │ │25 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │психиатрического │ │ │ │ │ │ │ │отделения N 2 МУЗ "ПНД" │ │ │ │ │ │ │ │в дневной стационар │ │ │ │ │ │ │ │с 15.05.06 (ФОТ + ЕСН, │ │ │ │ │ │ │ │сокращение 15,0 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │12. Внедрение системы │ │ │ 21,0 │ │ │ │ │выплаты зарплаты │ │ │ │ │ │ │ │сотрудникам муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения через │ │ │ │ │ │ │ │зарплатные пластиковые │ │ │ │ │ │ │ │карты │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │13. Сокращение с 01.01.07│ │ │ 325,2 │ │ │ │ │10 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │и 10 коек дневного │ │ │ │ │ │ │ │пребывания детского │ │ │ │ │ │ │ │соматического отделения │ │ │ │ │ │ │ │МУЗ "ГБ N 1" (10,75 ст. │ │ │ │ │ │ │ │ФОТ + ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │14. Сокращение │ │ │ 503,0 │ │ │ │ │с 01.01.2007 20 │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │терапевтического │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ "ГБ N 1" │ │ │ │ │ │ │ │(12 ст. ФОТ + ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │15. Сокращение │ │ │ 78,1 │ │ │ │ │с 01.07.2007 │ │ │ │ │ │ │ │5 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │кардиологического │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ "ГБ N 1" │ │ │ │ │ │ │ │(сокр. 3,5 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │16. Сокращение с 01.09.07│ │ │ 133,4 │ │ │ │ │10 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │терапевтического │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ "ЦРБ" │ │ │ │ │ │ │ │(сокр. 7,5 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │17. Сокращение с 01.09.07│ │ │ 227,1 │ │ │ │ │10 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │детского инфекционного │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ "ЦРБ" │ │ │ │ │ │ │ │(сокр. 13,25 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │18. Сокращение с 01.09.07│ │ │ 61,3 │ │ │ │ │10 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │хирургического отделения │ │ │ │ │ │ │ │МУЗ "ЦРБ" │ │ │ │ │ │ │ │(сокр. 2,75 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │19. Сокращение с 01.09.07│ │ │ 52,3 │ │ │ │ │5 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │взрослого инфекционного │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ "ЦРБ" │ │ │ │ │ │ │ │(сокр. 2,75 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │20. Сокращение │ │ │ 294,8 │ │ │ │ │с 01.07.07 │ │ │ │ │ │ │ │15 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │и 5 коек дневного │ │ │ │ │ │ │ │пребывания │ │ │ │ │ │ │ │терапевтического │ │ │ │ │ │ │ │отделения МУЗ "ГБ N 1" │ │ │ │ │ │ │ │(сокр. 12,75 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │21. Перевод │ │ │ │ │ 92,8│ │ │5 круглосуточных коек │ │ │ │ │ │ │ │офтальмологического │ │ │ │ │ │ │ │отделения в койки │ │ │ │ │ │ │ │дневного пребывания │ │ │ │ │ │ │ │МУЗ "ЦРБ" с 01.01.09, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. ФОТ + ЕСН, │ │ │ │ │ │ │ │сокращение 1 шт. ед. │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │22. Установка приборов │ │ │ │ │ 73,0│ 359,9│ │учета потребления │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии МУЗ │ │ │ │ │ │ │ │"ЦРБ" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │23. Сокращение 20 коек │ │ │ │ │ 275,0│ │ │круглосуточного │ │ │ │ │ │ │ │пребывания │ │ │ │ │ │ │ │в офтальмологическом │ │ │ │ │ │ │ │отделении МУЗ "ГБ N 1" │ │ │ │ │ │ │ │с 01.01.2009, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │по ФОТ + ЕСН сокращение │ │ │ │ │ │ │ │6 шт. ед. │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │24. Подключение │ │ │ │ │ 0,0│ │ │к оптоволоконной сети │ │ │ │ │ │ │ │использования правовой │ │ │ │ │ │ │ │базы и безлимитного │ │ │ │ │ │ │ │Интернета │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │25. Выведение │ │ │ │ │ 176,8│ │ │из эксплуатации │ │ │ │ │ │ │ │акушерского корпуса МУЗ │ │ │ │ │ │ │ │"ГБ N 1" с 01.07.2009 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │26. Передача │ │ │ │ │ │ 68,9│ │гинекологического │ │ │ │ │ │ │ │отделения в │ │ │ │ │ │ │ │республиканскую │ │ │ │ │ │ │ │собственность │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Управление культуры │ 692,3│ 1035,1│ 873,76│ 393,36│2117,3│ 915,4│ │и молодежной политики │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Сдача неисп. площадей │ 318,5│ 547,6│ 351,1 │ 371,64│ 463,5│ 524,7│ │в аренду (ком. услуги) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Уменьшение ФОТ + ЕСН │ 373,8│ │ │ │1653,8│ 219,7│ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Передача 1 этажа │ │ 67,0│ 51,3 │ │ │ │ │здания МУК БИЦ │ │ │ │ │ │ │ │по ул. Кирова, 71б, │ │ │ │ │ │ │ │МУ Редакция "Городские │ │ │ │ │ │ │ │ведомости" с 01.01.06 │ │ │ │ │ │ │ │(0,5 ст. уборщика ФОТ + │ │ │ │ │ │ │ │ЕСН, ком. платежи) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Сдача в аренду │ │ 420,5│ │ │ │ │ │помещения Сибирского │ │ │ │ │ │ │ │филиала МУК "БИЦ" │ │ │ │ │ │ │ │с 01.02.2006 (сокращ. 3,0│ │ │ │ │ │ │ │ст. ФОТ + ЕСН, ком. усл.)│ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Передача городского │ │ │ 170,3 │ │ │ │ │Дома Культуры │ │ │ │ │ │ │ │(пл. Свободы, д. 5) │ │ │ │ │ │ │ │(коммуналка) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Размещение │ │ │ 73,66│ │ │ │ │МОУ ДОД "Непоседы" │ │ │ │ │ │ │ │в МОУ СОШ N 16 с 01.09.07│ │ │ │ │ │ │ │(ком. платежи, сокращение│ │ │ │ │ │ │ │5 ст. ФОТ + ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │7. Передача начальной │ │ │ 33,9 │ │ │ │ │школы МОУ ДОД ДШИ N 2 │ │ │ │ │ │ │ │МОУ СОШ N 11 с 01.09.07 │ │ │ │ │ │ │ │(сокращение 5,5 ст. ФОТ +│ │ │ │ │ │ │ │ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │8. Сокращение штатной │ │ │ 193,5 │ │ │ │ │численности МОУ ДОД ДШИ │ │ │ │ │ │ │ │N 4 (5 ст. преподават. │ │ │ │ │ │ │ │ФОТ + ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │9. Перевод филиала Дома │ │ │ │ 0 │ 0,0│ 121,7│ │Дружбы (МУК "Глазовский │ │ │ │ │ │ │ │краеведческий музей") │ │ │ │ │ │ │ │на вневедомственную │ │ │ │ │ │ │ │охрану с 01.01.09 │ │ │ │ │ │ │ │(сокращение 3,32 ставки │ │ │ │ │ │ │ │сторожей) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │10. Высвобождение зданий │ │ │ │ 21,72│ │ 49,3│ │(помещений) (снижение │ │ │ │ │ │ │ │расходов на оплату │ │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Отдел муниципального │ 1335,1│ 6984,7│17114 │18989,95│ │ │ │заказа │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Обеспечение │ 76 │ 1000 │ 2826,1 │ 3038,3 │ │ │ │медикаментами льготников,│ │ │ │ │ │ │ │закупка товаров │ │ │ │ │ │ │ │(усл. эк.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Обеспечение продуктами│ 0 │ 0 │ 1588,6 │ 9711,7 │ │ │ │питания ОДВ (усл. эк.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Подрядные работы, │ 486,4│ 3400 │ 5421,1 │ 1484,8 │ │ │ │услуги (усл. эк.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Выбор поставщиков │ 132,4│ 1500 │ 6296,9 │ 4346,5 │ │ │ │методом котировки цен │ │ │ │ │ │ │ │и контроль за договорной │ │ │ │ │ │ │ │деятельностью (усл. эк.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Выбор поставщиков │ 24,5│ 366,7│ 91,2 │ 0 │ │ │ │по углю для МУП │ │ │ │ │ │ │ │(усл. эк.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Выбор поставщиков │ 615,8│ 718,0│ 890,0 │ 408,65│ │ │ │на поставку │ │ │ │ │ │ │ │нефтепродуктов МУ и МУП │ │ │ │ │ │ │ │(усл. экон.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │МУ СКК "Прогресс" │ 274 │ 542,6│ 266,4 │ 114,0 │ 47,7│ 51,1│ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Тренировка спортсменов│ │ 15 │ │ │ │ │ │на открытом катке │ │ │ │ │ │ │ │в зимний сезон (экономия │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Отключение холодильной│ 274 │ │ │ │ │ │ │установки на период │ │ │ │ │ │ │ │ремонта с 15.05 - │ │ │ │ │ │ │ │01.07.05 (ком. усл.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Реорганизация МУ СКК │ │ 527,6│ │ │ │ │ │"Прогресс" с 01.05.2006 │ │ │ │ │ │ │ │(сокращение 82,0 ст. ФОТ │ │ │ │ │ │ │ │+ ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Установка │ │ │ │ │ │ │ │теплосчетчиков │ │ │ │ │ │ │ │в 1 квартале 2007 года │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Передача гостиницы │ │ │ 218,1 │ │ │ │ │для спортсменов под жилье│ │ │ │ │ │ │ │медработников │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Сдача в аренду │ │ │ 48,3 │ 51,1 │ 21,6│ 5,7│ │муниципальных площадей │ │ │ │ │ │ │ │(коммунальные платежи) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │7. Замена ламп │ │ │ │ 62,9 │ 26,1│ 45,4│ │накаливания │ │ │ │ │ │ │ │на энергосберегающие │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Информатизация │ 439,4│ 806,8│ 1120,5 │ 0,0 │ 59,0│ 812,8│ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Снижение затрат │ 21,6│ 16,6│ 19,7 │ │ │ │ │при внедрении │ │ │ │ │ │ │ │IP-телефонии (установка, │ │ │ │ │ │ │ │обслуж.) усл. экон. │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Использ. един. сервера│ 120 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Использование │ 53,7│ │ │ │ │ │ │программного обеспечения │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Снижение стоимости │ │ 0,0│ │ │ │ │ │интернет-услуг │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Снижение стоимости │ │ 779,2│ │ │ │ │ │подключения муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │объектов к ЕГИМ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Дистанционное │ │ 11,0│ │ │ │ │ │обучение 60 сотрудников │ │ │ │ │ │ │ │бухгалтерий │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │7. Создание │ 244,1│ │ │ │ │ │ │линейно-кабельных │ │ │ │ │ │ │ │сооружений │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │8. Снижение затрат │ │ │ 56,0 │ │ │ │ │при внедрении служебной │ │ │ │ │ │ │ │телефонии (38 номеров) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │9. Снижение затрат │ │ │ 181,3 │ │ │ │ │на приобретение правовых │ │ │ │ │ │ │ │баз "Консультант +" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │10. Снижение затрат │ │ │ 725,3 │ │ │ │ │на сопровождение правовых│ │ │ │ │ │ │ │баз "Консультант +" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │11. Снижение затрат │ │ │ 138,2 │ │ │ │ │при использовании │ │ │ │ │ │ │ │программы 1С │ │ │ │ │ │ │ │в централизованных │ │ │ │ │ │ │ │бухгалтериях │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │12. Ликвидация резервного│ │ │ │ │ 36,0│ │ │канала Волгателеком │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │13. Ликвидация │ │ │ │ │ 17,0│ │ │выделенного канала │ │ │ │ │ │ │ │до Волгателеком │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │14. Ликвидация четырех │ │ │ │ │ 6,0│ │ │прямых Ижевских телефонов│ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │15. Модернизация офисной │ │ │ │ │ │ 112,8│ │АТС с целью снижения │ │ │ │ │ │ │ │затрат на междугородние │ │ │ │ │ │ │ │и международные │ │ │ │ │ │ │ │переговоры │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │16. Подключение │ │ │ │ │ │ 700,0│ │МОУ СОШ N 10 (район │ │ │ │ │ │ │ │Птицефабрик) к ЕГИМ │ │ │ │ │ │ │ │в 2010 году │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Управление дошкольного │ 476,3│ 1470,0│ 533,3 │ 710,0 │2787,3│2787,3│ │образования │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Соединение пищеблоков │ 66,2│ 268,0│ 75,0 │ 86,3 │ 98,4│ 98,4│ │в д/с и работа одной │ │ │ │ │ │ │ │прачечной в д/с (с 01.06 │ │ │ │ │ │ │ │по 31.08 ежегодно) │ │ │ │ │ │ │ │(коммуналка) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Закрытие МДОУ │ 120,3│ │ 134,7 │ 142,6 │ 162,5│ 162,5│ │на текущий ремонт │ │ │ │ │ │ │ │(с 02.06 по 15.06) │ │ │ │ │ │ │ │(санитарно-гигиеническая │ │ │ │ │ │ │ │обработка) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Закрытие │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточных групп │ │ │ │ │ │ │ │в МДОУ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │7. Размещение детей МДОУ │ 288,3│ 1202,0│ 323,6 │ 372,1 │ 424,2│ 424,2│ │N 38 на ЦРР д/с "Искра" │ │ │ │ │ │ │ │с 14.06 - 31.08 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │8. Передача хоз. блока │ 1,5│ │ │ │ │ │ │по ул. Мира, 32, │ │ │ │ │ │ │ │с 01.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │9. Снижение расходов │ │ │ │ 109,0 │ 124,3│ 124,3│ │на оплату коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг в МДОУ с 01.01 │ │ │ │ │ │ │ │по 09.01 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │10. Выпуск детей │ │ │ │ │1812,9│1812,9│ │подготовительных групп │ │ │ │ │ │ │ │к школе с 01.06 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │11. Снижение расходов │ │ │ │ │ 165,0│ 165,0│ │на оплату коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг в МДОУ д/с N 48 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Управление │ 3580,7│ 1260,3│ 346,0 │ 235,0 │ 30,9│ 173,4│ │жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Использование приборов│ 1529,5│ 972,0│ 346,0 │ 220,0 │ │ │ │учета, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │образование │ 787 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │дошкольное образование │ 742,5│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │здравоохранение │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Передача БПХ в аренду │ 300 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Использование приборов│ 1751,2│ │ │ │ │ │ │учета ГВС │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Снижение затрат │ │ 254,3│ │ │ │ 100,0│ │на вывоз ТБО │ │ │ │ │ │ │ │при заключении договоров │ │ │ │ │ │ │ │с физ. лицами и ИП │ │ │ │ │ │ │ │с 01.01.06 (в случае 50% │ │ │ │ │ │ │ │сборов) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Внедрение установки │ │ 34,0│ │ │ │ │ │по обеззараживанию воды │ │ │ │ │ │ │ │диоксидом хлора │ │ │ │ │ │ │ │с 01.01.06 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Установка приборов │ │ │ │ 15,0 │ 18,4│ 55,0│ │учета потребления │ │ │ │ │ │ │ │и регулирования тепловой │ │ │ │ │ │ │ │энергии (3 кв. 2008 г.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │7. Установка приборов │ │ │ │ │ │ 18,4│ │учета потребления │ │ │ │ │ │ │ │электрической энергии │ │ │ │ │ │ │ │светофорными объектами │ │ │ │ │ │ │ │(11 шт.), 3 кв. 2009 года│ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │8. Внедрение │ │ │ │ │ 12,5│ │ │диспетчеризации включения│ │ │ │ │ │ │ │и отключения наружного │ │ │ │ │ │ │ │освещения п. Птицефабрика│ │ │ │ │ │ │ │и п. Сыга │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Управление образования │ 920,5│ 1567,2│ 494,0 │ 699,0 │ 744,0│ 878,0│ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Сокращение ставок, │ 880,6│ │ │ │ │ │ │отмена доплат │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Организация питания │ 39,9│ 200,0│ 84,0 │ │ 94,0│ 111,0│ │школьников в летнее время│ │ │ │ │ │ │ │в базовых школах │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Высвобождение площадей│ │ 63,7│ │ │ │ │ │учебного корпуса МОУ ДОД │ │ │ │ │ │ │ │ДЮЦ (ул. Советская, 50) │ │ │ │ │ │ │ │с 01.02.06 (ФОТ + ЕСН │ │ │ │ │ │ │ │1,0 ст., содержание │ │ │ │ │ │ │ │помещения) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Реорганизация МУ ДОД │ │ 264,3│ │ │ │ │ │ДЮСШ N 1, 2, 3, 4 в ДЮСШ │ │ │ │ │ │ │ │N 1, 2 с 01.09.06 ФОТ + │ │ │ │ │ │ │ │ЕСН (5,0 ст.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Сдача в аренду │ │ 239,2│ │ │ 650,0│ 767,0│ │свободных площадей │ │ │ │ │ │ │ │(коммунальные услуги) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │6. Погашение торговой │ │ 800,0│ 410,0 │ 699,0 │ │ │ │наценки, надбавки │ │ │ │ │ │ │ │на продукты питания │ │ │ │ │ │ │ │летних пришкольных │ │ │ │ │ │ │ │лагерей за счет │ │ │ │ │ │ │ │внебюджетных средств │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │МУ "Автобаза санитарного │ 949,8│ 32,6│ 224,7 │ │ │ │ │транспорта" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Списание транспортных │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Оказание услуг скорой │ 137,8│ │ │ │ │ │ │помощи жителям │ │ │ │ │ │ │ │Глазовского р-на │ │ │ │ │ │ │ │с 15.05.04 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. Сдача в аренду │ 753 │ │ │ │ │ │ │муниципальных площадей │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │4. Энергосберегающие │ 59 │ │ │ │ │ │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │5. Возмещение │ │ 32,6│ 224,7 │ │ │ │ │Администрацией │ │ │ │ │ │ │ │Глазовского района │ │ │ │ │ │ │ │расходов ГСМ │ │ │ │ │ │ │ │за использование │ │ │ │ │ │ │ │флюоромобиля │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │МУ "Ремонтно- │ 1677 │ 51,2│ 23,9 │ │ │ │ │эксплуатационное │ │ │ │ │ │ │ │управление" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Сокращение штат. │ 1677 │ │ │ │ │ │ │численности ФОТ + ЕСН │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Сдача в аренду мун. │ │ 51,2│ 23,9 │ │ │ │ │площадей (ком. услуги) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │МБУ "Глазовский │ │ │ │ │ 280,7│ │ │бизнес-инкубатор" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Средства, собираемые │ │ │ │ │ 280,7│ │ │с арендаторов, │ │ │ │ │ │ │ │на компенсацию затрат │ │ │ │ │ │ │ │по оплате коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │Администрация города │ │ 857,6│ │ │ 292,0│ 231,7│ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │1. Передача полномочий │ │ 735,7│ │ │ │ │ │управления │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │в МУЗ "ГБ N 1" │ │ │ │ │ │ │ │с 01.01.2006 (сокр. │ │ │ │ │ │ │ │4,0 ст., ФОТ + ЕСН) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │2. Реализация 131-ФЗ │ │ 121,9│ │ │ │ │ │в области торговли │ │ │ │ │ │ │ │и общественного питания │ │ │ │ │ │ │ │(сокращ. 1,0 ст. ФОТ + │ │ │ │ │ │ │ │ЕСН) с 01.01.2006 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │3. ФОТ │ │ │ │ │ 292,0│ 231,7│ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ИТОГО │11975 │16886,1│23869,5 │23540,1 │8773,1│7912,1│ └─────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────┴──────┘