Приложение к Постановлению от 14.06.2011 г № 196 Программа
Показатели 2012 — 2014 годов) таблица 4
| Год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию, руб. за 1 кВт/час | 1,205 | 1,399 | 1,644 | 2,102 | 2,410 | 2,710 | 3,029 | 3,331 | 3,665 |
Неблагоприятная ситуация сложилась и в связи со сбросом неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод предприятиями.
Можно констатировать нарастающую антропогенную нагрузку на водные ресурсы и, как следствие, повышение угрозы не только для водных экосистем, подвергающихся жесткому химико-биологическому прессу, но и для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Сложившаяся система управления в новых социальных условиях не обеспечивает бесперебойной подачи и нормативного качества питьевой воды, при этом потери готового продукта достигают 50%, что превращает водопровод в "черную дыру" экономики.
В связи с вышеуказанным необходима реализация плана мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения и водоотведения, а именно:
1) проведение работ по инвентаризации водопроводно-канализационного хозяйства, выявлению и постановке на учет бесхозяйных сетей и сооружений, а также работ по разграничению балансовой принадлежности;
2) проведение технического аудита на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства;
3) реализация на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства программ энергоэффективности и энергосбережения с применением инновационных технологий;
4) создание эффективной системы мониторинга и контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ, в том числе организаций водопроводно-канализационного хозяйства;
5) совершенствование модели управления сектором водоснабжения и канализования с участием частного капитала - государственно-частное партнерство (с передачей имущества в аренду либо в рамках концессионного соглашения);
6) разработка типовых проектных решений, учитывающих различные условия водопользования (в отношении районов Удмуртской Республики, испытывающих дефицит питьевой воды);
7) уменьшение платы за пользование водными объектами при заборе предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды из водоисточника, вода которого не соответствует требованиям к источникам питьевого водоснабжения первого, второго, третьего классов, на сумму, необходимую на выполнение мероприятий по дополнительной очистке воды до соответствия установленным требованиям;
8) реализация Закона Удмуртской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике", в том числе проведение конкурса "Лучший инвестор года в области строительства и ЖКХ", а также конкурса на лучший инвестиционный проект.
Осуществление данного плана мероприятий позволит достигнуть индикаторов, приведенных в таблице "Привлечение частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод".
Привлечение частных инвестиций в сектор водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
| N п/п | Индикаторы совершенствования системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 |
| 2 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 3 | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек), % | 7 | 12 | 20 | 22 | 25 |
| 4 | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (не менее 3 лет в городах с численностью населения, превышающей 300 тыс. человек), % | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 |
Экономический механизм управления водоснабжением и водоотведением должен базироваться на объективных законах формирования водопотребления и потерь воды. Этот механизм должен направлять общественные усилия на рациональное использование каждым потребителем питьевой воды и охрану окружающей среды вместо использования "уравниловки" в виде средних норм водопотребления.
IV.Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах, а также обеспечение устойчивой подачи воды и решение вопросов водоотведения, обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, улучшение качества и продолжительности жизни населения республики.
Задачами Программы являются:
строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений в целях прекращения загрязнения сточными водами источников водоснабжения, в том числе строительство коммунальных и индивидуальных систем канализации в малых населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. человек;
строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
предотвращение загрязнения водоисточников на территории Удмуртской Республики, в том числе неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами;
сокращение сбросов загрязненных вод и сточных вод, отводимых в водные объекты;
поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;
снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;
обеспечение очистки воды, забираемой из поверхностных источников воды для целей питьевого водоснабжения;
применение новых технологий в водоочистке и водоподготовке, внедрение доочистки воды до необходимых требований санитарного законодательства;
поиск, разведка запасов подземных вод;
обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения;
реализация мероприятий Программы на принципах государственного частного партнерства, создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения;
обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны водных объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
внедрение в не менее 50% случаев инновационных технологий очистки природных и сточных вод (комплектно-блочных, автоматизированных установок и устройств, неметаллических разводящих сетей), а также энергосберегающих, энергоэффективных и экологически безопасных технологий, качественно улучшающих технические характеристики объекта коммунальной инфраструктуры;
использование в не менее 50% случаев передовых технологий с применением материалов, оборудования и изделий российского производства, соответствующих нормам противопожарной, экологической и санитарной безопасности.
Сроки реализации Программы: 2011 - 2015 годы. Этапы реализации Программы: один этап.
V.Целевые индикаторы
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые индикаторы.
Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Базовый показатель | Прогноз по годам в соотношении с базовым годом | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Целевые индикаторы | ||||||||
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям | % | 24,2 | 23,7 | 23,4 | 23,1 | 22,9 | 22,7 |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 44,8 | 44,1 | 43,1 | 41,6 | 39,9 | 37,8 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 59,0 | 57,7 | 55,6 | 52,1 | 47,3 | 41,7 |
| 5 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количество в год на 1000 км сетей | 249,4 | 239,4 | 229,4 | 219,4 | 209,4 | 199,4 |
| 6 | Объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 92,2 | 93,0 | 93,8 | 94,6 | 95,4 | 96,2 |
| 7 | Степень очистки сточных вод, проходящих через очистные сооружения перед сбросом в водные объекты, % | % | 86,3 | 87,3 | 88,3 | 89,3 | 90,3 | 91,3 |
| Показатели эффективности | ||||||||
| 8 | Заболеваемость брюшным тифом | тыс. человек на население республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Заболеваемость паратифами A, B, C | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями | -"- | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 11 | Заболеваемость острыми кишечными инфекциями | -"- | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| 12 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом A | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
VI.План мероприятий программы
План мероприятий Программы направлен на реализацию перспективных проектов и организацию работ, обеспечивающих выполнение целей и задач Программы.
Все здания и сооружения, возводимые либо реконструируемые в рамках реализации программных мероприятий, требующие подключения (подключенные) к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, согласно требованиям, установленным статьей 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в обязательном порядке будут оснащены приборами учета энергоресурсов.
Мероприятия Программы сгруппированы по решаемым проблемам с учетом функциональной зависимости друг от друга.
В течение срока реализации Программы система программных мероприятий в рамках выделенных разделов может быть дополнена новыми мероприятиями для решения новых задач в области водоснабжения и водоотведения.
В целях реализации Программы предусмотрено осуществить комплекс следующих основных мероприятий:
1) строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
2) строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;
3) строительство и реконструкция объектов водоотведения;
4) обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;
5) соблюдение режима водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов;
6) предотвращение загрязнения водоисточников на территории Удмуртской Республики;
7) поиск, разведка запасов подземных вод;
8) рациональное использование водных ресурсов, поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;
9) строительство объектов водоснабжения;
10) обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения;
11) строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений;
12) реализация проектов государственно-частного партнерства в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Удмуртской Республики (строительство, реконструкция, модернизация, создание центров подготовки кадров).
План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.
VII.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели главным распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый год. Объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых для финансирования мероприятий Программы в 2011 - 2015 годах, составляет 1597,4 млн. рублей.
Источники и объемы финансирования Программы
Источники финансирования | Расходы за период реализацииПрограммы, млн. руб. | Финансирование мероприятий и работ Программы, млн. руб. | ||||
Прогноз | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 1597,4 | 14,5 | 226,0 | 395,9 | 412,0 | 549,0 |
Минстрой УР: капитальные вложения, текущие расходы, НИОКР | 1548,0 1548,0 - - | 12,0 12,0 - - | 220,4 220,4 - - | 390,2 390,2 - - | 393,8 393,8 - - | 531,6 531,6 - - |
Минприроды УР: капитальные вложения, текущие расходы, НИОКР | 49,4 27,6 21,3 0,5 | 2,5 - 2,5 0,0 | 5,6 - 5,3 0,3 | 5,7 - 5,5 0,2 | 18,1 14,1 4,0 0,0 | 17,5 13,5 4,0 0,0 |
Иные источники финансирования (в соответствии с законодательством), в том числе: | 3905,6 | 312,6 | 810,8 | 844,5 | 1204,5 | 733,2 |
Минстрой УР: капитальные вложения, текущие расходы, НИОКР | 3905,6 3905,6 - - | 312,6 312,6 - - | 810,8 810,8 - - | 844,5 844,5 - - | 1204,5 1204,5 - - | 733,2 733,2 - - |
Минприроды УР: капитальные вложения, текущие расходы, НИОКР | 0 0 - - | 0 0 - - | 0 0 - - | 0 0 - - | 0 0 - - | 0 0 - - |
Средства частных инвесторов | 3816,3 | 14,9 | 516,4 | 913,8 | 901,4 | 1469,8 |
Итого: | 9319,3 | 342,0 | 1553,2 | 2154,2 | 2517,9 | 2752,0 |
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателями эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование отдельных мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в рамках региональной адресной инвестиционной программы (перечня объектов капитального строительства и перечня природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики).
Финансирование из внебюджетных источников осуществляется в рамках утвержденных условий финансирования конкретного внебюджетного источника.
Предполагается привлечение частных инвестиций на финансирование и реализацию проектов в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Удмуртской Республики (строительство, реконструкция, модернизация, создание центров подготовки кадров), направленных на решение задач по развитию государственно-частного партнерства, в общей сумме 3816,3 млн. руб.
VIII.Механизм реализации программы
Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики - обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет организацию и координацию деятельности государственных заказчиков Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики.
Ежегодно государственный заказчик - координатор Программы уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия с учетом выделяемых финансовых средств. По уточненным данным производит ранжирование мероприятий по степени их значимости.
Государственные заказчики Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляют их государственному заказчику - координатору Программы, который формирует обобщенную бюджетную заявку и представляет ее в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.
Реализация ряда мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Удмуртской Республики.
Система информационного обеспечения реализации Программы предусматривает ведение базы данных о ходе реализации Программы.
IX.Организация управления программой
Управление Программой осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством строительства архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Государственный заказчик - координатор Программы:
1) вправе создавать координационный совет для эффективной реализации Программы;
2) направляет до 1 марта текущего года в Министерство экономики Удмуртской Республики информацию о проводимых мероприятиях в соответствии с объемами финансирования Программы, предусмотренными законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период;
3) направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики Программы и характеристику Программы по формам, установленным Министерством экономики Удмуртской Республики, с пояснительной запиской в сроки, установленные распоряжением Правительства Удмуртской Республики о разработке проекта прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики;
4) вправе вносить предложения о внесении изменений в Программу в соответствии с законодательством.
Государственные заказчики Программы:
1) несут ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;
2) обеспечивают реализацию Программы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствии с заключенными государственными контрактами (гражданско-правовыми договорами, соглашениями);
3) размещают государственные заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
4) заключают государственные контракты (гражданско-правовые договоры) и оплачивают поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями государственного контракта (гражданско-правового договора);
5) разрабатывают меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы;
6) вправе осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на текущий финансовый год на реализацию Программы, для достижения целей Программы на основании решения руководителя государственного заказчика - координатора Программы, согласованного с уполномоченным органом и Министерством финансов Удмуртской Республики;
7) осуществляют проведение мониторинга реализации Программы.
X.Контроль за реализацией программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения о разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ". Оперативный контроль за реализацией Программы возлагается на государственных заказчиков Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.
XI.Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений состояния качества питьевой воды, подаваемой в сети, состояния водоисточников, а также уменьшение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
XII.Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности реализации программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году будет получена следующая эффективность:
1) социальная:
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния территории и здоровья населения Удмуртской Республики;
б) повышение культурного уровня населения в сфере водопотребления и водоотведения;
в) создание новых предприятий, учебных заведений по подготовке специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства;
г) объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод достигнет 96,2 процента;
д) степень очистки сточных вод в среднем достигнет 91,3 процента;
е) снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
а) создание экономически более выгодной и эффективно действующей системы хозяйствования в сфере жилищно-коммунального комплекса позволит:
уменьшить количество сбросов неочищенных стоков в поверхностные водные объекты;
уменьшить общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды;
снизить потребление энергоресурсов;
снизить непроизводительные расходы питьевой воды;
б) повышение инвестиционной привлекательности проектов, связанных с подготовкой воды и очисткой стоков, в частности:
привлечение инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики в размере 3816,3 млн. рублей;
сокращение срока окупаемости капитальных вложений в производственные мощности по подготовке воды и очистке сточных вод до 4 - 5 лет за счет применения новых технологий и современного оборудования;
3) бюджетная:
создание самоокупаемых предприятий по подготовке воды и очистке сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве;
4) экологическая:
а) улучшение качества поверхностных и подземных вод в водоисточниках за счет сокращения сбросов неочищенных стоков в поверхностные водные объекты, ликвидации бесхозяйных скважин на воду и устройство санитарных зон;
б) повышение водности рек, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
в) проведение комплекса работ в санитарных защитных зонах;
г) сокращение до 22,7% доли проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим нормативам;
д) сокращение до 4,2% доли проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
е) выведение системы централизованного водоснабжения и водоотведения на уровень, отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологических норм.
XIII.Оценка рисков реализации программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.
Внешние риски:
изменение федерального законодательства и законодательства Удмуртской Республики в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.
Внутренние риски:
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики;
в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей Программы на различных стадиях ее реализации.
Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
невыполнение целевых индикаторов.
В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования или отсутствия отдельных видов источников финансирования мероприятия Программы будут корректироваться с целью концентрации средств с учетом социальных, экономических и технических приоритетов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.".