Приложение к Постановлению от 01.08.2011 г № 2314 План
План мероприятий программы и распределение финансовых средств из бюджета города Сарапула (в тыс. руб.)
| N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (в ценах на 01.05.2009, тыс. руб.) | Исполнитель | |||
| Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| 1. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением природно-очаговых инфекций, осуществление противоэпизоотических профилактических мероприятий | |||||||
| 1.1 | Ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита не менее 20% детского населения (приобретение 5073 доз детской концентрированной клещевой вакцины) | Бюджет города | 140,7 | - | 67,0 | 73,7 | Управление здравоохранения |
| 1.2 | Ежегодное приобретение 624 доз иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита у детей | Бюджет города | 118,3 | - | 56,4 | 61,9 | Управление здравоохранения |
| 1.3 | Проведение профилактических акарицидных (противоклещевых) обработок лесопарковых территорий | Бюджет города | 116,6 | - | - | 116,6 | МКП "УБР" |
| 2. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации больных природно-очаговыми инфекциями | |||||||
| 2.1 | Применение современных специфических лабораторных методов диагностики природно-очаговых инфекций | Бюджет города | - | - | - | - | Управление здравоохранения |
| 2.2 | Обеспечение больных эффективными противовирусными препаратами для лечения тяжелых и осложненных форм природно-очаговых инфекций | Бюджет города | - | - | - | - | Управление здравоохранения |
| 2.3 | Подготовка врачей и медицинских сестер по вопросам природно-очаговых инфекций | Бюджет города | 55,0 | 55,0 | - | - | Управление здравоохранения |
| 3. Развитие в городе системы информирования населения о доступных мерах профилактики природно-очаговых инфекций | |||||||
| 3.1 | Разработка и издание печатных материалов по профилактике природно-очаговых инфекций (памятки, брошюры) | Бюджет города | 3,4 | - | 1,6 | 1,8 | Управление здравоохранения |
| 3.2 | Публикация в средствах массовой информации выступлений врачей по актуальным вопросам природноочаговых инфекций | Бюджет города | - | - | - | - | Управление здравоохранения |
| 3.3 | Изготовление рекламных щитов, плакатов, формат А2 | Бюджет города | - | - | - | - | Управление здравоохранения |
| Итого | Бюджет города | 434,0 | 55,0 | 125,0 | 254,0 | ||
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
I.Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением природно-очаговых инфекций, осуществление противоэпидемических и профилактических мероприятий
1.1.Ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита 20% детского населения республики (5073 дозы детской концентрированной клещевой вакцины в год).
Расчет вакцины против клещевого энцефалита для детей:
Всего детей в городе 19156 тыс. человек, из них до 3 лет - 3364 человека.
19156 - 3364 = 15792 человека, из них привито 3046.
Подлежит вакцинации = 15792 - 3046 = 12746 человек. С учетом лиц, переболевших клещевым энцефалитом и имеющих противопоказания к вакцинации, нуждаются в вакцинации 12684 ребенка. Подлежит вакцинации 20% - 2536 детей.
2536 x 2 (2-кратная вакцинация) = 5073 дозы.
В рамках республиканской программы "Природно-очаговые инфекции" г. Сарапул в 2009 г. получил 4473 дозы вакцины противоклещевого энцефалита. Для уменьшения затрат на закупку противоклещевого иммуноглобулина необходимо ежегодно приобретать 600 доз вакцины (5073 - 4473 = 600 доз).
При стоимости одной дозы вакцины 100 рублей требуется:
в 2010 году - 0 тыс. руб.;
в 2011 году - 67 тыс. 140 руб.;
в 2012 году - 73 тыс. 719 руб.
Итого на три года - 140 тыс. 859 руб.
1.2.Ежегодное приобретение 84 доз иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита у детей.
Расчет потребности в иммуноглобулине против клещевого энцефалита:
За сезон обращается в среднем 105 детей, на 1 ребенка необходимо 3 дозы, всего требуется 315 доз для детей, пострадавших от укусов клещей. В связи с тем, что ежегодно будет вакцинироваться против вирусного клещевого энцефалита более 20% детского населения, необходимость в противоклещевом иммуноглобулине снизится до 294 доз в год.
В рамках Республиканской программы г. Сарапул в 2009 году получил 150 доз. С учетом поступления в рамках Республиканской программы и имеющегося запаса противоклещевого иммуноглобулина необходимость в противоклещевом иммуноглобулине составит 84 дозы (294 - 150 - 60 = 84 дозы).
При стоимости одной дозы иммуноглобулина 600 рублей требуется:
в 2010 году - 0 тыс. руб.;
в 2011 году - 56 тыс. 390 руб.;
в 2012 году - 61 тыс. 924 руб.
Итого на три года - 118 тыс. 314 руб.
1.3.Проведение профилактических акарицидных (противоклещевых) обработок лесопарковых территорий.
Ежегодно необходимо проводить акарицидную обработку территорий, прилегающих к МДОУ NN 35, 30, 46, 15, 41 (по 1 га), N 19 (2 га), и лесопарковых территорий микрорайонов "Элеконд" и "Южный" (по 10 га). Всего требуется обработать 27 га 2 раза за сезон. Стоимость обработки 1 га территории 2160,0 рубля.
2160,0 руб. x (27 га x 2 раза) = 116640,0 рубля.
2010 год - 0 тыс. руб.
2011 год - 0 тыс. руб.
2012 год - 116 тыс. 640 руб.
Итого на три года - 116 тыс. 640 руб.
II.Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации больных природно-очаговыми инфекциями
Подготовка врачей и среднего медицинского персонала по вопросам природно-очаговых инфекций проводится 1 раз в 5 лет. Для финансирования данного мероприятия требуется 55,0 тысячи рублей.
III.Развитие в городе Сарапуле системы информирования населения о доступных мерах профилактики природно-очаговых инфекций
Разработка и печать памяток:
Всего - 500 экз. Стоимость одного экземпляра - 3 руб. Сумма - 1500 руб.
В 2010 году - нет.
В 2011 году - 1600 руб.
В 2012 году - 1800 руб.
Для решения задач, поставленных Программой, необходима сумма 434,0 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 55,0 тыс. руб.
2011 год - 125,0 тыс. руб.
2012 год - 254,0 тыс. руб.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ
ИНФЕКЦИИ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, приведены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единица измерения | 2009 год (базовый) | Сроки реализации Программы | ||
| 2010 год (очеред. финанс. год) | 2011 год | 2012 год | ||||
| Целевые индикаторы | ||||||
| 1 | Уровень заболеваемости КВЭ в Сарапуле | Число случаев на 100 тыс. населения | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 2 | Охват ежегодной вакцинацией детского населения против КВЭ | % | 37 | 40 | 55 | 75 |
| 3 | Уровень заболеваемости ГЛПС | Число случаев на 100 тыс. населения | 11,8 | 11,4 | 10,2 | 9,0 |
| 4 | Число тяжелых форм ГЛПС | % | 15,3 | 15,1 | 14,1 | 13,5 |
| 5 | Число тяжелых форм КВЭ | % | 15,0 | 14,5 | 13,0 | 12,0 |
| 6 | Летальность в инфекционном стационаре МУЗ "СГИБ" от ПОИ | % | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
Заболеваемость ГЛП, КВЭ рассчитана как средний показатель за 4 предыдущих года (методика расчета показателя рекомендована Роспотребнадзором по УР с учетом цикличности заболевания за 3 - 4 года).