Код по классификации
| Наименование показателей
| Уточ-
ненный
план
2005
| Уточ-
ненный
план 1
кварта-
ла
| Испол-
нение
| %
испол-
нения
год.
пл.
| %
испол-
нения
плана
1 кв.
|
| | ДОХОДЫ
| | | | | |
1 01 00000 00 0000 000
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
| 1098437
| 224080
| 199051
| 18,1
| 88,8
|
1 01 02000 01 0000 110
| Налог на доходы
физических лиц
| 1098437
| 224080
| 199051
| 18,1
| 88,8
|
1 05 00000 00 0000 000
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
| 126737
| 31684
| 33059
| 26,1
| 104,3
|
1 05 02000 01 0000 110
| Единый налог
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
| 126737
| 31684
| 33019
| 26,1
| 104,2
|
1 06 00000 00 0000 000
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
| 558892
| 27453
| 19396
| 3,5
| 70,7
|
1 06 01000 03 0000 110
| Налог на имущество
физических лиц
| 25160
| 1210
| 5253
| 20,9
| 434,1
|
1 06 02000 02 0000 110
| Налог на имущество
организаций
| 355000
| 25560
| 10805
| 3,0
| 42,3
|
1 06 03000 01 0000 110
| Налог на наследование
или дарение
| 2732
| 683
| 510
| 18,7
| 74,7
|
1 06 06000 03 0000 110
| Земельный налог
| 176000
| 0
| 2828
| 1,6
| |
1 08 00000 00 0000 000
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
| 16060
| 3945
| 2346
| 14,6
| 59,5
|
1 09 00000 00 0000 000
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
| 12263
| 9700
| 41850
| 341,3
| 431,4
|
1 09 01000 03 0000 110
| Налог на прибыль
организаций, зачисляемый
в местный бюджет (в
части сумм по расчетам
за 2004 год и погашения
задолженности прошлых
лет)
| 10000
| 8500
| 29367
| 293,7
| 345,5
|
1 09 04010 02 0000 110
| Налог на имущество
предприятий
| | | 9184
| | |
1 09 06010 02 0000 110
| Налог с продаж
| | | 177
| | |
1 09 07000 03 0000 110
| Прочие налоги и сборы
(по отмененным местным
налогам и сборам)
| 2263
| 1200
| 3118
| 137,8
| 259,8
|
1 09 07010 03 0000 110
| Налог на рекламу
| 2263
| 1200
| 2721
| 120,2
| 226,8
|
1 11 00000 00 0000 000
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
| 354694
| 79573
| 67746
| 19,1
| 85,1
|
1 11 05000 00 0000 120
| Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
| 341494
| 76973
| 64873
| 19,0
| 84,3
|
1 11 05010 00 0000 120
| Арендная плата за земли,
находящиеся
в государственной
собственности
до разграничения
государственной
собственности на землю,
и поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков
| 140000
| 35000
| 27724
| 19,8
| 79,2
|
1 11 05033 03 0000 120
| Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
муниципальных органов
управления и созданных
ими учреждений и в
хозяйственном ведении
муниципальных унитарных
предприятий
| 201494
| 41973
| 37039
| 18,4
| 88,2
|
1 11 07013 03 0000 120
| Доходы от перечисления
части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий
| 2500
| 0
| 0
| 0,0
| |
1 11 08000 00 0000 120
| Прочие доходы от
использования имущества
и прав, находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
| 10700
| 2600
| 2873
| 26,9
| 110,5
|
1 12 00000 00 0000 000
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
| 29000
| 7250
| 8730
| 30,1
| 120,4
|
1 12 01000 01 0000 120
| Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду
| 29000
| 7250
| 8730
| 30,1
| 120,4
|
1 14 00000 00 0000 000
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
| 211346
| 12005
| 16175
| 7,7
| 134,7
|
1 14 01030 03 0000 410
| Доходы местных бюджетов
от продажи квартир
| 10000
| 2000
| 1070
| 10,7
| 53,5
|
1 14 02000 00 0000 000
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
| 201346
| 10005
| 15105
| 7,5
| 151,0
|
1 15 00000 00 0000 000
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ
И СБОРЫ
| 1723
| 430
| 0
| 0,0
| 0,0
|
1 16 00000 00 0000 000
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
| 33311
| 8320
| 5776
| 17,3
| 69,4
|
| | ИТОГО ДОХОДОВ
| 2442463
| 404440
| 394915
| 16,2
| 97,6
|
2 00 00000 00 0000 000
| Безвозмездные
перечисления
| 1658596
| 488454
| 410303
| 24,7
| 84,0
|
2 02 01000 00 0000 151
| Дотации от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
| 428695
| 157174
| 157174
| 36,7
| 100,0
|
2 02 02000 00 0000 151
| Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
| 1229657
| 331036
| 252882
| 20,6
| 76,4
|
2 02 03000 00 0000 151
| Средства, получаемые
на компенсацию
дополнительных расходов,
возникающих в результате
решений, принятых
органами власти другого
уровня
| 244
| 244
| 247
| 101,2
| 101,2
|
| | ВСЕГО ДОХОДОВ:
| 4101059
| 892894
| 805218
| 19,6
| 90,2
|
| | | | | | | |
| | РАСХОДЫ
| | | | | |
0100
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
| 341330
| 81057
| 47398
| 13,9%
| 58,5%
|
0102
| Функционирование высшего
должностного лица
субъекта РФ и органа
местного самоуправления
| 1721
| 402
| 396
| 23,0%
| 98,5%
|
0103
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления
| 12339
| 3140
| 1900
| 15,4%
| 60,5%
|
0104
| Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций,
в том числе:
субвенция на выполнение
федеральных полномочий
по государственной
регистрации актов
гражданского состояния
| 139514
7039
| 32699
1760
| 28438
753
| 20,4%
10,7%
| 87,0%
42,8%
|
0106
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов надзора
| 21115
| 5423
| 4491
| 21,3%
| 82,8%
|
0107
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов
| 6409
| 717
| 633
| 9,9%
| 88,3%
|
0112
| Обслуживание
государственного
и муниципального долга,
в том числе:
субвенция на исполнение
обязательств по договору
субзайма по проекту МБРР
"Передача ведомственного
жилого фонда"
| 103000
14000
| 26742
10000
| 8930
0
| 8,7%
0,0%
| 33,4%
0,0%
|
0113
| Резервные фонды
| 14705
| 2705
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
0115
| Другие
общегосударственные
вопросы
| 42527
| 9229
| 2610
| 6,1%
| 28,3%
|
| | Расходы на руководство
и управление в сфере
установленных функций
| 13550
| 3406
| 2130
| 15,7%
| 62,5%
|
| | Расходы, связанные
с выполнением других
обязательств
государства,
в том числе:
| 28977
| 5823
| 480
| 1,7%
| 8,2%
|
| | Расходы по фондам
Администрации города
Ижевска и администраций
районов, в т.ч.
финансовая поддержка
Городского Совета
ветеранов
| 19600
| 4823
| 486
| 2,5%
| 10,1%
|
| | Расходы на повышение
квалификации
муниципальных служащих
| 393
| 239
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
| | Расходы, связанные
с судебными издержками
| 50
| 27
| 8
| 16,0%
| 29,6%
|
| | Представительство
органов местного
самоуправления
| 250
| 127
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
| | Расходы на оплату услуг
Государственного
комитета УР по
статистике по
предоставлению
статистических
показателей социально-
экономического развития
города Ижевска
| 210
| 0
| 0
| 0,0%
| |
| | Международные
культурные, научные
и информационные связи
| 250
| 40
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
| | Расходы по оформлению
договоров передачи
в собственность жилых
помещений, в которых
проживают исключительно
несовершеннолетние
| 10
| 3
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
| | Выплата процентов
Удмуртскому банку СБ
Российской Федерации
по льготным жилищным
кредитам
| 14
| 4
| 3
| 21,4%
| 75,0%
|
| | Средства
на реформирование
бюджетного учета
| 4000
| 0
| 0
| 0,0%
| |
| | Расходы на проведение
Межрегиональной научно-
практической конференции
"Реализация стратегии
устойчивого развития
города Ижевска: опыт
и проблемы"
| 200
| 0
| 0
| 0,0%
| |
| | Проведение общегородских
праздников и мероприятий
| 4000
| 560
| -17
| -0,4%
| -3,0%
|
0300
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| 17917
| 3538
| 1071
| 6,0%
| 30,3%
|
0302
| Органы внутренних дел
| 8000
| 600
| 14
| 0,2%
| 2,3%
|
0309
| Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий,
гражданская оборона
| 9917
| 2938
| 1057
| 10,7%
| 36,0%
|
0400
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
| 238496
| 67193
| 28597
| 12,0%
| 42,6%
|
0402
| Топливо и энергетика
| 8153
| 2039
| 1000
| 12,3%
| 49,0%
|
0408
| Транспорт
| 154494
| 44128
| 19157
| 12,4%
| 43,4%
|
0409
| Связь и информатика
| 7000
| 170
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
0411
| Другие вопросы в области
национальной экономики
| 68849
| 20856
| 8440
| 12,3%
| 40,5%
|
0500
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
| 562958
| 189232
| 120776
| 21,5%
| 63,8%
|
0501
| Жилищное хозяйство
| 42671
| 11052
| 6282
| 14,7%
| 56,8%
|
0502
| Коммунальное хозяйство,
в том числе:
субвенция г. Ижевску на
благоустройство города
| 230842
5000
| 105969
1000
| 47733
0
| 20,7%
0,0%
| 45,0%
0,0%
|
0504
| Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе:
субвенции для выплаты
гражданам адресных
субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг
из бюджета УР
| 289445
261845
| 72211
65461
| 66761
65461
| 23,1%
25,0%
| 92,5%
100,0%
|
0600
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
| 5092
| 1122
| 577
| 11,3%
| 51,4%
|
0604
| Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
| 5092
| 1122
| 577
| 11,3%
| 51,4%
|
0700
| ОБРАЗОВАНИЕ
| 1644619
| 437463
| 369429
| 22,5%
| 84,4%
|
0701
| Дошкольное образование
| 511746
| 138909
| 114378
| 22,4%
| 82,3%
|
0702
| Общее образование,
в том числе:
субвенция на финансовое
обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на
получение общедоступного
и бесплатного общего
образования
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
субвенция на содержание
детских домов
и школ-интернатов
| 1012069
630392
75471
| 267046
151480
18898
| 232580
142276
17302
| 23,0%
22,6%
22,9%
| 87,1%
93,9%
91,6%
|
0707
| Молодежная политика
и оздоровление детей
| 40156
| 8796
| 6281
| 15,6%
| 71,4%
|
0709
| Другие вопросы в области
образования
| 80648
| 22712
| 16190
| 20,1%
| 71,3%
|
0800
| КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
| 43969
| 10633
| 8413
| 19,1%
| 79,1%
|
0801
| Культура
| 35789
| 9394
| 8413
| 23,5%
| 89,6%
|
0802
| Кинематография
| 180
| 180
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
0803
| Телевидение
и радиовещание
| 4300
| 425
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
0804
| Периодическая печать
и издательства
| 3700
| 634
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
0900
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
| 949432
| 254989
| 212268
| 22,4%
| 83,2%
|
0901
| Здравоохранение,
в том числе:
субвенция на содержание
специализированных
учреждений
здравоохранения
(кожно-венерологических,
туберкулезных)
| 935777
7882
| 251241
1918
| 210818
971
| 22,5%
12,3%
| 83,9%
50,6%
|
0902
| Спорт и физическая
культура
| 7743
| 2335
| 284
| 3,7%
| 12,2%
|
0904
| Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
| 5912
| 1413
| 1166
| 19,7%
| 82,5%
|
1000
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
| 154246
| 37850
| 32942
| 21,4%
| 87,0%
|
1002
| Социальное обслуживание
населения
| 110181
| 26834
| 22706
| 20,6%
| 84,6%
|
| | Доплаты к
государственным пенсиям
лицам, замещавшим
муниципальные должности
| 2000
| 300
| 163
| 8,2%
| 54,3%
|
| | Программа "Дети Ижевска"
на 2001 - 2005 гг.
| 200
| 20
| 6
| 3,0%
| 30,0%
|
| | Мероприятия
по социальной поддержке
малоимущих
нетрудоспособных
граждан, в том числе:
| 1460
| 364
| 60
| 4,1%
| 16,5%
|
| | Субвенция на социальную
поддержку и социальное
обслуживание граждан
пожилого возраста и
инвалидов, граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а
также безнадзорных детей
| 1460
| 364
| 60
| 4,1%
| 16,5%
|
| | Материальная помощь
почетным гражданам
| 890
| 280
| 280
| 31,5%
| 100,0%
|
| | Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе:
| 40227
| 9725
| 8462
| 21,0%
| 87,0%
|
| | Субвенция на социальную
поддержку и социальное
обслуживание граждан
пожилого возраста и
инвалидов, граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а
также безнадзорных детей
| 40227
| 9725
| 8462
| 21,0%
| 87,0%
|
| | Ежемесячные денежные
выплаты на проезд в
городском общественном
транспорте пенсионерам
| 65000
| 15861
| 13597
| 20,9%
| 85,7%
|
| | Комплексная программа
"Социальная поддержка
инвалидов г. Ижевска"
на 2003 - 2005 гг.
| 160
| 40
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
| | Материальная помощь
из бюджета УР
| 244
| 244
| 138
| 56,6%
| 56,6%
|
1003
| Социальное обеспечение
населения
| 724
| 180
| 0
| 0,0%
| 0,0%
|
1004
| Борьба
с беспризорностью,
опека, попечительство,
в том числе:
субвенции на социальную
поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
и находящихся под опекой
(попечительством)
| 43341
43341
| 10836
10836
| 10236
10236
| 23,6%
23,6%
| 94,5%
94,5%
|
| | ВСЕГО РАСХОДОВ:
| 3958059
| 1083077
| 821471
| 20,8%
| 75,8%
|