Приложение к Решению от 26.04.2012 г № 264 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город ижевск» за 2011 год


                                                                  тыс. руб.

Код Наименование Уточненные годовые бюджетные назначения Исполнение % Исполнения уточненных годовых бюджетных ассигнований
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5111381 5040548 98,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3078500 3001749 97,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3078500 3001749 97,5
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 310400 309503 99,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 310400 309503 99,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 194100 211599 109,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10000 17708 177,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 184100 193891 105,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 217159 199163 91,7
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 389700 397804 102,1
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 317700 315627 99,3
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 197000 204029 103,6
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 10700 12824 119,9
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 110000 98774 89,8
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 9000 9085 100,9
1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 33000 39643 120,1
1 11 09044 04 0012 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем муниципального жилого фонда) 30000 31584 105,3
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 31256 30440 97,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 31256 30440 97,4
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5000 5341 106,8
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 737528 734260 99,6
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 592602 616741 104,1
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 144926 116719 80,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 127707 129462 101,4
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20031 20862 104,1
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4104044 4022212 98,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4104044 4074849 99,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55214 55214 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1425245 1424682 100,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2220494 2191922 98,7
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 403091 403031 100,0
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - -52637 -
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов - -52637 -
ВСЕГО ДОХОДОВ 9215425 9062760 98,3
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 570248 532612 93,4%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3195 2741 85,8%
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 50356 47967 95,3%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе: 198428 191461 96,5%
Субвенция на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 12275 12231 99,6%
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела 3205 3205 100,0%
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей 1310 1306 99,7%
Субвенция по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 3566 3554 99,6%
0105 Судебная система 289 257 88,9%
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 49959 49614 99,3%
0111 Резервные фонды 4721 - -
0113 Другие общегосударственные вопросы, в том числе: 263300 240572 91,4%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния 23338 23337 100,0%
Центральный аппарат 29305 28552 97,4%
Выполнение других обязательств государства, из них: 153950 133585 86,8%
Проведение общегородских праздников и мероприятий 4165 3050 73,2%
Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины 1079 511 47,4%
Представительство органов местного самоуправления 409 268 65,5%
Расходы по оформлению договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние 16 6 38,5%
Международные культурные, научные и информационные связи 1700 874 51,4%
Расходы на погашение задолженности по исполнительным листам 111554 102214 91,6%
Расходы на реформирование бюджетного процесса 4000 3885 97,1%
Расходы на содержание имущества казны 2522 1483 58,8%
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения 191 160 83,5%
Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности 706 476 67,4%
Расходы, связанные с подготовкой к проведению выборов 300 300 100,0%
Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки 24 24 100,0%
Расходы на освещение в средствах массовой информации деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 19705 15249 77,4%
Расходы на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и администраций районов 1019 648 63,6%
Расходы на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 791 264 33,4%
Мероприятия в области размещения объектов наружной рекламы и информации 2000 1762 88,1%
Расходы по оценке муниципальных жилых помещений и на услуги нотариуса 554 496 89,5%
Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию, за выслугу лет, в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.08 N 534 2015 716 35,5%
Расходы на техническую инвентаризацию по объектам инженерной инфраструктуры 1200 1199 99,9%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 44248 43742 98,9%
Муниципальная целевая среднесрочная программа информатизации на 2008 - 2012 годы 5770 5679 98,4%
Долгосрочная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011 - 2015 годы 24 - -
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (2011 - 2013 годы)" 4000 3800 95,0%
Долгосрочная целевая программа "Административная реформа в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2012 годы" 1234 877 71,1%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50622 49267 97,3%
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 44293 43694 98,6%
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6329 5573 88,0%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 361740 336421 93,0%
0401 Общеэкономические вопросы 54025 52920 98,0%
0406 Водное хозяйство 4102 4102 100,0%
0407 Лесное хозяйство 1285 1284 99,9%
0409 Дорожное хозяйство, в том числе: 274461 256330 93,4%
Субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города Ижевска 158022 158022 100,0%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 27867 21785 78,2%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1923320 1504859 78,2%
0501 Жилищное хозяйство 572805 282643 49,3%
0502 Коммунальное хозяйство 310047 273642 88,3%
0503 Благоустройство, в том числе: 955580 875089 91,6%
Субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ижевска 316048 316048 100,0%
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 84888 73485 86,6%
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2857 2720 95,2%
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2272 2260 99,5%
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 585 460 78,6%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4669966 4490158 96,1%
0701 Дошкольное образование 1821436 1742428 95,7%
0702 Общее образование, в том числе: 2468305 2374657 96,2%
Субвенция на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 249154 246110 98,7%
Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 27935 26589 95,2%
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 1269396 1268616 99,9%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 162651 160553 98,7%
0709 Другие вопросы в области образования, в том числе: 217574 212520 97,7%
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии 3591 3572 99,5%
Субвенция на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования 21 7 34,1%
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 108035 104942 97,1%
0801 Культура 96530 94340 97,7%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11505 10602 92,1%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1004969 899639 89,5%
0901 Стационарная медицинская помощь 416224 346843 83,3%
0902 Амбулаторная помощь, в том числе: 228630 194103 84,9%
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей в возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике 4043 3249 80,4%
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденными медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 244 244 100,0%
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 6557 6067 92,5%
0904 Скорая медицинская помощь 306382 305744 99,8%
0905 Санаторнооздоровительная помощь 15636 15614 99,9%
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 31540 31268 99,1%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 827980 709841 85,7%
1001 Пенсионное обеспечение 3746 3746 100,0%
1002 Социальное обслуживание населения, в том числе: 105273 104936 99,7%
Субвенция на социальное обслуживание населения 105273 104936 99,7%
1003 Социальное обеспечение населения, в том числе: 440461 401589 91,2%
Субвенция на осуществление федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 16382 15390 93,9%
Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 47396 33859 71,4%
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 107476 100939 93,9%
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей 30930 29766 96,2%
Субвенция на предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений 3906 3261 83,5%
Субсидия из республиканского бюджета для предоставления социальных выплат участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (Минстрой) 3254 3254 100,0%
1004 Охрана семьи и детства, в том числе: 252028 174500 69,2%
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 3612 2603 72,1%
Субвенция на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 103833 77605 74,7%
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 51787 50688 97,9%
Субвенция на материальное обеспечение приемной семьи 14895 8551 57,4%
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 77900 35053 45,0%
1006 Другие вопросы в области социальной политики, в том числе: 26472 25070 94,7%
Субвенция на обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий РФ по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 49 32 64,9%
Субвенция на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11406 11406 100,0%
Субвенция на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1360 1310 96,4%
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 36262 35776 98,7%
1101 Физическая культура 21510 21510 100,0%
1102 Массовый спорт 10398 10029 96,4%
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4354 4237 97,3%
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 192000 187065 97,4%
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 192000 187065 97,4%
ВСЕГО РАСХОДОВ 9747999 8853300 90,8%

Архив документов Удмуртской Республики (c) 2024
Перевозка Челябинск Москва