Код | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |
Было | Будет | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 210916 | 212299 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 21950 | 22563 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 21950 | 22563 |
1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 13442 | 14055 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6950 | 7720 |
1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 6950 | 7720 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 361384 | 376620 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 361384 | 376620 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 103832 | 111162 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 257320 | 264926 |
2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 232 | 532 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 572300 | 588919 | |
0500 00 00 00 0000 630 | Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2452 | 2452 |
0600 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 84 | 84 |
0800 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджета на 01.01.2005 | 6327 | 6327 |
БАЛАНС | 581163 | 597782 |
Рз | ПР | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |
Было | Будет | |||
01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 28380,9 | 28949,4 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 18536 | 18933,5 |
Администрация города | 18299 | 18696,5 | ||
220 | Приобретение услуг | 1578 | 1957 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 770 | 788,5 | |
Доходы от оказания платных услуг | 1130 | 1140 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 1130 | 1140 | ||
01 | 04 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 237 | 237 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 68 | 74 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 72 | 66 | |
01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 681 | 882 |
01 | 13 | Резервные фонды | 206,2 | 50,2 |
01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 5129,7 | 5255,7 |
Выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (субвенция 1465 т.р.) | 1355 | 1465 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 660 | 740 | |
220 | Приобретение услуг | 395 | 495 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 300 | 230 | |
Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Город Воткинск" | 3715 | 3731 | ||
220 | Приобретение услуг | 152 | 155 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 90 | 103 | |
03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2612,7 | 2728,7 |
03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 722,7 | 838,7 |
220 | Приобретение услуг | 102,7 | 202,7 | |
290 | Прочие расходы | 448 | 464 | |
04 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 9982 | 9064 |
04 | 08 | Транспорт (льготный проезд пенсионерам по старости) | 3602 | 2302 |
04 | 11 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6160 | 6542 |
Капитальные вложения | 5900 | 6282 | ||
05 | 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 103594 | 107094 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 31591 | 35091 |
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные тепловые сети" | 14994 | 17994 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 14994 | 17994 | |
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | 0 | 500 | ||
300 | Поступление нефинансовых активов | 0 | 500 | |
07 | 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | 219947,7 | 226920 |
Управление народного образования (субвенция 91335 т.р.) | 200873,7 | 207029 | ||
07 | 01 02 07 09 | Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы в области образования | 70052 121651,7 109 9021 | 72057 125290 198 9444 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 148595 | 153814 | |
220 | Приобретение услуг | 38805,9 | 39210 | |
260 | Социальное обеспечение | 87 | 112 | |
290 | Прочие расходы | 139,1 | 150 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 13246,7 | 13743 | |
Доходы от оказания платных услуг | 28673 | 28807 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 28673 | 28807 | ||
07 | 02 | Общее образование | 17224 | 17952 |
Детские школы искусств | 6982 | 7411 | ||
210 | Оплата труда и начисления | 6352 | 6581 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 0 | 200 | |
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта и дополнительного образования детей "Спортивный клуб "Знамя" | 10242 | 10541 | ||
210 | Оплата труда и начисления | 7006 | 7261 | |
220 | Приобретение услуг | 3236 | 3257 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 0 | 23 | |
Доходы от оказания платных услуг | 2728 | 3251 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 2728 | 3251 | ||
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1386 | 1475 |
Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Победа" | 806 | 895 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 554 | 575 | |
220 | Приобретение услуг | 252 | 257 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 0 | 63 | |
Доходы от оказания платных услуг | 222 | 264 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 222 | 264 | ||
08 | 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 18118 | 18831 |
Отдел культуры и туризма | 5590 | 5806,7 | ||
08 | 01 | Культура | 5590 | 5806,7 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 4454 | 4590 | |
220 | Приобретение услуг | 1136 | 1171 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 0 | 45,7 | |
Доходы от оказания платных услуг | 1347 | 1857 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 1347 | 1857 | ||
08 | 01 | Культура | 12306 | 12752,3 |
Муниципальное учреждение культуры "Сад им. П.И. Чайковского" | 1486 | 1609,8 | ||
290 | Прочие расходы | 1486 | 1609,8 | |
Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Юбилейный" | 8147 | 8393,8 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 5715 | 5924 | |
220 | Приобретение услуг | 2000 | 2015 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 192 | 214,8 | |
Доходы от оказания платных услуг | 3219 | 3684 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 3219 | 3684 | ||
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" | 1463 | 1538,7 | ||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 1152 | 1194 | |
220 | Приобретение услуг | 308 | 318,8 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 3 | 25,9 | |
Доходы от оказания платных услуг | 2033 | 2038 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 2033 | 2038 | ||
08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 0 | 50 |
Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Воткинские вести" | 0 | 50 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0 | 50 | |
09 | 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 159244 | 164985 |
09 | Управление здравоохранения | 157470 | 163039 | |
09 | 01 | Здравоохранение (субвенция 17574 т.р.) | 157470 | 163039 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 121285 | 125919 | |
220 | Приобретение услуг | 24229 | 24504 | |
290 | Прочие расходы | 20 | 23 | |
300 | Поступление нефинансовых активов | 11936 | 12593 | |
Доходы от оказания платных услуг | 25701 | 29486 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 25701 | 29486 | ||
09 | 02 | Спорт и физическая культура | 1774 | 1946 |
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта и дополнительного образования детей "Спортивный клуб "Знамя" | 1472 | 1644 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 800 | 960 | |
290 | Прочие расходы | 672 | 684 | |
Доходы от оказания платных услуг | 1321 | 1343 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 1321 | 1343 | ||
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 39283,7 | 39209,7 |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 8209 | 8487 |
Муниципальное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения" (субвенция 8487 т.р.) | 8209 | 8487 | ||
210 | Оплата труда и начисления | 7240 | 7505 | |
220 | Приобретение услуг | 681 | 694 | |
Доходы от оказания платных услуг | 815 | 1016 | ||
Расходование средств от оказания платных услуг | 815 | 1016 | ||
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 0 | 81 |
Выплата пособия реабилитированным гражданам | 0 | 81 | ||
10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека и попечительство (субвенция 5677 т.р.) | 5677 | 8238 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 25171,7 | 22177,7 |
Социальная помощь | 288,7 | 294,7 | ||
Погашение задолженности по предоставленным льготам за услуги ЖКХ по ФЗ "О ветеранах" | 24479 | 21479 | ||
Всего расходов | 581163 | 597782 |
ППП | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" | 055 | 59639 | ||||
Больницы | 055 | 09 | 01 | 470 00 00 | 59442 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 59442 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" | 055 | 67330 | ||||
Больницы | 055 | 09 | 01 | 470 00 00 | 67197 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 67197 |
Управление здравоохранения города Воткинска | 055 | 486 00 00 | 36454 | |||
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 36400 | ||
Централизованная бухгалтерия | 055 | 09 | 01 | 452 00 00 | 1584 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 452 00 00 | 327 | 1584 |
Больницы | 055 | 09 | 01 | 470 00 00 | 18552 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 18552 |
Поликлиники | 055 | 09 | 01 | 471 00 00 | 2809 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 2809 |
Санатории для детей и подростков | 055 | 09 | 01 | 474 00 00 | 5874 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 5874 |
Дом ребенка | 055 | 09 | 01 | 486 00 00 | 7581 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 7581 |
Отдел культуры и туризма города Воткинска | 057 | 14427,7 | ||||
Образование | 057 | 07 | 7411 | |||
Общее образование | 057 | 07 | 02 | 7411 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 07 | 02 | 423 00 00 | 7411 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 7411 |
Культура | 057 | 08 | 01 | 7016,7 | ||
Музеи | 057 | 08 | 01 | 441 00 00 | 950 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 950 |
Библиотеки | 057 | 08 | 01 | 442 00 00 | 4259 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 4259 |
Централизованная бухгалтерия | 057 | 08 | 01 | 452 00 00 | 597,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 597,7 |
Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Юбилейный" | 057 | 08 | 01 | 440 00 00 | 8393,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 8393,8 |
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" | 057 | 08 | 01 | 440 00 00 | 1538,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 1538,7 |
Муниципальное учреждение культуры "Сад им. П.И. Чайковского" | 057 | 08 | 01 | 440 00 00 | 1609,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 1609,8 |
Управление народного образования города Воткинска | 074 | 126777,8 | ||||
Общее образование | 074 | 07 | 02 | 108857,8 | ||
Школы начальные, неполные средние и средние | 074 | 07 | 02 | 421 00 00 | 82220,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 82220,8 |
Школы-интернаты | 074 | 07 | 02 | 422 00 00 | 7394 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 7394 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 074 | 07 | 02 | 423 00 00 | 14657 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 14657 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 074 | 07 | 02 | 433 00 00 | 4586 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 4586 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 074 | 07 | 07 | 432 00 00 | 198 | |
Оздоровление детей и подростков | 074 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 198 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 074 | 07 | 09 | 452 00 00 | 9444 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 9444 |
Опека, попечительство | 074 | 10 | 04 | 511 00 00 | 483 | 8238 |
Отдел дошкольного воспитания Управления народного образования | 074 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 72057 |
Детские дошкольные учреждения | 074 | 07 | 01 | 420 00 00 | 72057 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 72057 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Воткинский лицей" | 074 | 07 | 02 | 421 00 00 | 7840,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 7840,6 |
Государственное учреждение "Детский дом семейного типа г. Воткинска" | 074 | 07 | 02 | 424 00 00 | 8591,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 8591,6 |
Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Победа" | 075 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 895 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 895 |
Управление финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в городе Воткинске | 1149 | |||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 000 | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 882 |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" | 133 | 3282 | ||||
Строительство объектов для нужд отрасли | 133 | 04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 932 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 133 | 04 | 11 | 338 00 00 | 214 | 1050 |
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные тепловые сети" | 133 | 22294 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 17994 |
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | 133 | 500 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 500 |
Муниципальное учреждение редакция газеты "Воткинские вести" | 135 | 50 | ||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 135 | 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 50 |
Муниципальное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 148 | 10 | 8489 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 8487 |
Управление социальной защиты Администрации города Воткинска | 148 | 24794,7 | ||||
Транспорт | 148 | 04 | 2332 | |||
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 148 | 04 | 08 | 2332 | ||
Возмещение убытков пассажирских перевозок по железнодорожной ветке "Воткинск - Беркуты" | 148 | 04 | 08 | 305 00 00 | 362 | 30 |
Льготный проезд пенсионерам по старости | 148 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 2302 |
Социальная политика | 148 | 10 | 22329,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 148 | 10 | 03 | 81 | ||
Погашение задолженности жертвам политических репрессий | 148 | 10 | 03 | 517 00 00 | 81 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 148 | 10 | 06 | 22022,7 | ||
Оказание социальной помощи | 148 | 10 | 06 | 505 00 00 | 483 | 292,7 |
Погашение задолженности по предоставленным льготам за услуги ЖКХ по ФЗ "О ветеранах" | 148 | 10 | 06 | 514 00 00 | 483 | 21479 |
Муниципальное учреждение "Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска" | 166 | 01 | 15 | 3731 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 166 | 01 | 15 | 001 00 00 | 2170 | |
Территориальные органы | 166 | 01 | 15 | 001 00 00 | 006 | 2170 |
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта и дополнительного образования детей "Спортивный клуб "Знамя" | 671 | 12184,9 | ||||
Образование | 167 | 07 | 10541 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 167 | 07 | 02 | 423 00 00 | 10541 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 167 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 10541 |
Спорт и физическая культура | 167 | 09 | 1644 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 167 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 684 |
Спортивные команды | 167 | 09 | 02 | 482 00 00 | 454 | 960 |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Воткинска | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | 838,7 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 838,7 |
Резервный фонд (бюджетополучатели по постановлениям Администрации города) | 303 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 50,2 |
Администрация города | 22021 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 04 | 001 00 00 | 18696,5 | |
Центральный аппарат | 303 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 18696,5 |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 311 | 01 | 15 | 519 00 00 | 518 | 1465 |