Приложение к Постановлению от 10.04.2017 г № 131 Программа

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями удмуртской республики по государственной программе удмуртской республики «Культура удмуртии»


Наименование государственной программы            "Культура Удмуртии"
Ответственный исполнитель                   Министерство культуры и туризма
государственной программы                        Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) Единица измерения объема государственной услуги (работы) Значение показателя объема государственной услуги (работы) Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
ГП Пп Ом М 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стационар, бесплатно Число зрителей Человек 12412 12412 12412 12412 4290,7 3871,7 3871,7 3871,7
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стационар, платно Число зрителей Человек 171121 171121 171121 171121 49347,0 43756,5 43756,5 43756,5
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, платно, на гастролях Число зрителей Человек 8000 8000 8000 8000 3021,0 2745,1 2745,1 2745,1
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выезде, бесплатно Число зрителей Человек 1088 1088 1088 1088 208,0 189,1 189,1 189,1
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выезде, платно Число зрителей Человек 15760 15760 15760 15760 3897,2 3599,6 3599,6 3599,6
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - балет, на стационаре, с учетом всех форм, платно Число зрителей Человек 21008 21008 21008 21008 16320,0 15310,0 15310,0 15310,0
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - музыкальная комедия, на стационаре, с учетом всех форм, платно Число зрителей Человек 20000 20000 20000 20000 15972,1 14575,0 14575,0 14575,0
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - опера, на стационаре, с учетом всех форм, платно Число зрителей Человек 7800 7800 7800 7800 6615,0 5680,0 5680,0 5680,0
08 1 01 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - музыкальная комедия, на выезде, с учетом всех форм, платно Число зрителей Человек 7000 7000 7000 7000 5940,0 5100,0 5100,0 5100,0
08 1 02 Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, стационар, платно) Число зрителей Человек 59192 59192 59192 59192 27907,7 23600,8 23600,8 23600,8
08 1 02 Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, стационар, бесплатно) Число зрителей Человек 4000 4000 4000 4000 1415,4 1415,4 1415,4 1415,4
08 1 02 Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, на выезде, бесплатно) Число зрителей Человек 28326 28326 28326 28326 9942,8 9158,7 9158,7 9158,7
08 1 02 Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, на выезде, платно) Число зрителей Человек 147432 147432 147432 147432 49476,0 44618,6 44618,6 44618,6
08 1 02 Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, гастроли, платно) Число зрителей Человек 4844 4844 4844 4844 1984,8 1903,4 1903,4 1903,4
08 1 03 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная) Количество клубных формирований Единиц 10 10 10 10 8675,9 7572,2 7572,2 7572,2
08 1 03 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платная) Количество клубных формирований Единиц 2 2 2 2 1735,2 1484,5 1484,5 1484,5
08 1 04 01, 02, 03 Создание спектаклей (с учетом всех форм), малая форма Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 2 2 2 2 14284,5 13864,7 13864,7 13864,7
08 1 04 01, 02, 03 Создание спектаклей (с учетом всех форм), большая форма Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 13 13 13 13 44638,1 41109,3 41109,3 41109,3
08 1 06 Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 102 102 102 102 56435,4 47227,0 47227,0 47227,0
08 1 06 Создание концертов и концертных программ (виртуальный зал) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 40 40 40 40 7066,3 7066,3 7066,3 7066,3
08 1 07 Организация показа цирковых программ Количество работ Единиц 7 7 7 7 7 16000,5 17420,9 12733,6 12733,6 12733,6
08 1 08 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платные, иные зрелищные мероприятия) Количество проведенных мероприятий Единиц 300 300 300 300 5280,9 4609,1 4609,1 4609,1
08 1 08 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатные, иные зрелищные мероприятия) Количество проведенных мероприятий Единиц 63 63 63 63 1109,0 967,9 967,9 967,9
08 1 08 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры (бесплатные) Количество проведенных мероприятий Единиц 31 32 33 33 2355,1 2109,2 2109,2 2109,2
08 1 08 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры (платные) Количество проведенных мероприятий Единиц 13 13 13 13 228,8 199,7 199,7 199,7
08 1 08 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методические семинары, конференции, бесплатные Количество проведенных мероприятий Единиц 41 42 43 43 2566,3 2315,3 2315,3 2315,3
08 1 09 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений Число посетителей Человек 615000 615000 615000 615000 8887,6 8887,6 8887,6 8887,6
08 1 09 Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений Количество особей Единиц 680 685 690 690 30789,1 30789,1 30789,1 30789,1
08 2 01 01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) Количество посещений Единиц 87346 86900 87400 87900 87900 17985,2 25388,8 22685,7 22685,7 22685,7
08 2 01 01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) Количество посещений Единиц 49000 44100 44600 45100 45100 4459,7 6976,2 6576,2 6576,2 6576,2
08 2 01 01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) Количество посещений Единиц 1199235 1450000 1550500 1651000 1651000 6391,2 2990,8 2360,8 2360,8 2360,8
08 2 01, 02 02 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки Количество документов (библиотечного фонда) Единиц 1733547 1674573 1684003 1693433 1693433 9264,0 15403,6 13503,6 13503,6 13503,6
08 2 01, 03 03 Библиографическая обработка документов и создание каталогов Количество документов (библиографических записей) Единиц 13760 33333 34600 34650 34700 34700 14828,7 14475,6 15301,0 14001,0 14001,0 14001,0
08 2 01 04 Методическое обеспечение в области библиотечного дела Количество работ Единиц 161 161 161 161 11277,0 9577,0 9577,0 9577,0
08 3 01 01 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) Число посетителей Человек 470915 444043 453724 453724 453724 20808,8 31128,8 30534,0 30534,0 30534,0
08 3 01 01 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) Число посетителей Человек 162763 157599 155796 155796 155796 4154,0 11194,0 11261,8 11261,8 11261,8
08 3 01 01 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет) Число посетителей Человек 219419 99000 100500 101000 101000 2582,0 1867,8 1871,1 1871,1 1871,1
08 3 01, 02 02 Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Единиц 319708 326827 329642 331557 333172 333172 31565,6 33642,5 28331,6 28703,3 28703,3 28703,3
08 3 01, 03 03 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Единиц 45 4 4 4 4 23551,9 3257,8 3281,3 3281,3 3281,3
08 3 01 01 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) Количество экспозиций Единиц 165 170 171 171 171 22013,7 21555,3 21667,7 21667,7 21667,7
08 3 01 01 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) Количество экспозиций Единиц 44 58 58 58 58 5246,9 5813,7 5828,5 5828,5 5828,5
08 3 01 01 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды, ландшафта Площадь территории Кв. м 145722 145722 145722 145722 279,0 279,0 279,0 279,0
08 3 01, 02, 04 02 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Единиц 32 32 32 32 32 3533,1 3402,2 3403,7 3403,7 3403,7
08 4 01 01 Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры Количество объектов культурного наследия Единиц 15 31 32 33 33 1956,3 18210,2 16309,0 16309,0 16309,0
08 7 03 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Машино-часы работы автомобилей Единиц 20869 21810 22500 23000 23000 13731,9 13401,9 10684,5 10684,5 10684,5
08 7 08 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очно-заочная форма) Количество человеко-часов Человеко-часы 1440 1440 1440 1440 334,5 276,4 276,4 276,4
08 7 08 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная форма) Количество человеко-часов Человеко-часы 14240 14240 14240 14240 3307,5 2733,7 2733,7 2733,7
08 7 08 Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда (очная форма); с 2017 года - подготовка работников по охране труда (очная форма) Количество работников, прошедших подготовку Человек 20 20 20 20 20 55,8 57,6 61,4 61,4 61,4
08 7 08 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности Количество участников Человек 500 250 250 250 250 1814,4 907,1 767,9 767,9 767,9
08 7 08 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческих (фестивали, выставки, конкурсы, смотры), бесплатно Количество участников Человек 250 250 250 250 907,0 767,9 767,9 767,9
08 7 08 Предоставление консультационных и методических услуг Количество работ Штук 6 6 6 6 6 1177,3 1148,4 1029,0 1029,0 1029,0
08 8 02 Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма, бесплатное Количество работ Единиц 1 1 1 1 220,0 149,7 149,7 149,7
08 8 02 Оказание туристско-информационных услуг, стационар, бесплатно Количество посещений Единиц 500 700 900 900 150,0 96,3 96,3 96,3
08 8 02 Оказание туристско-информационных услуг, удаленно через сеть Интернет, бесплатно Количество посещений Единиц 1500 1750 1900 1900 170,0 117,6 117,6 117,6
Показ спектаклей (театральных постановок) Число зрителей Человек 298029 98502,0
Показ концертов и концертных программ Число зрителей Человек 228415 66632,1
Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве Количество участников в клубных формированиях Участник 270 8356,5
Создание спектаклей (драматических, кукольных спектаклей) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 14 33009,6
Создание концертов и концертных программ Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 94 40606,6
Создание спектаклей (музыкальных, балетных спектаклей) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 3 30153,5
Организация цирковых представлений Количество представлений Единиц 114 13001,4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Единиц 466 10451,1
Демонстрация объектов дикой природы в искусственно созданной среде обитания Количество посетителей Посетитель 576758 55719,8
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Количество пользователей Пользователь 34325 28366,9
Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки Количество экземпляров Экземпляр 1644850 10125,3
Методическая работа в установленной сфере деятельности Количество проведенных мероприятий Единиц 100 9115,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Единиц 19 7488,1
Предоставление доступа к музейным фондам Общее число посещений музея Человек 602174 27655,4
Методическая работа в установленной сфере деятельности Количество проведенных мероприятий Единиц 27 8048,7
Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации Количество объектов культурного наследия Единиц 10 1847,3
Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремесел Единиц 17 6204,6
Методическая работа в установленной сфере деятельности Количество проведенных консультаций Единиц 72 9163,2
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Количество объектов культурного наследия Единиц 304 3635,8
Предоставление дополнительного профессионального образования Число обучающихся Человек 1000 5197,8
Методическая работа в установленной сфере деятельности Количество мероприятий Единиц 15 1351,4
Выполнение государственной работы "Транспортные работы по обслуживанию органов государственной власти Удмуртской Республики" Количество часов в наряде Тыс. часов 9 3973,4
Выполнение государственной работы "Транспортные работы по обслуживанию учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики" Количество часов в наряде Тыс. часов 11 6884,6
Показ спектаклей (театральных постановок) (опера, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Число зрителей Человек 6748 6290,0
Показ спектаклей (театральных постановок) (опера, стационар, малая форма) Число зрителей Человек 1117 1002,7
Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, стационар, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 7048 6311,5
Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Число зрителей Человек 13826 13065,4
Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, на выезде, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 822 735,9
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Число зрителей Человек 5890 5131,5
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, стационар, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 17032 14418,5
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на выезде, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Число зрителей Человек 716 671,4
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на выезде, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 4910 4430,0
Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Число зрителей Человек 35887 6039,1
Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 14484 2448,7
Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 26006 4160,1
Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Число зрителей Человек 150374 41070,6
Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, гастроли) Число зрителей Человек 6550 387,3
Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, на выезде, малая форма (камерный спектакль)) Число зрителей Человек 6525 2110,6
Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, стационар) Число зрителей Человек 45092 13025,7
Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, на выезде) Число зрителей Человек 49093 14556,8
Показ концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы, стационар) Число зрителей Человек 2080 2337,1
Показ концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы, на выезде) Число зрителей Человек 3243 3934,1
Показ концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива, на выезде) Число зрителей Человек 39921 14527,7
Показ концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива, на гастролях) Число зрителей Человек 2995 1871,5
Показ концертов и концертных программ (концерт оркестра (большие составы), на выезде) Число зрителей Человек 61966 21769,7
Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, на гастролях) Число зрителей Человек 4044 1159,4
Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, на гастролях) Число зрителей Человек 1344 385,3
Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, на выезде) Число зрителей Человек 20220 5796,9
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Количество клубных формирований Единиц 12 9565,4
Создание спектаклей (драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 9 27577,8
Создание спектаклей (кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль)) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 2 3287,5
Создание спектаклей (кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 2 4858,2
Создание спектаклей (опера, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 1 10687,8
Создание спектаклей (музыкальная комедия, малая форма (камерный спектакль)) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 1 10687,8
Создание концертов и концертных программ (сборный концерт) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 35 13079,4
Создание концертов и концертных программ (совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении)) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 1 10687,9
Создание концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы) Количество новых (капитально возобновленных постановок) Единиц 6 3899,5
Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 14 10134,5
Создание концертов и концертных программ (концерт оркестра (большие составы)) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 38 13138,8
Создание концертов и концертных программ (сольный концерт) Количество новых (капитально возобновленных концертов) Единиц 7 4227,7
Организация мероприятий. Конкурсы, смотры Количество проведенных мероприятий Единиц 17 678,9
Организация мероприятий. Конференции, семинары Количество проведенных мероприятий Единиц 32 3212,9
Организация мероприятий. Выставки Количество проведенных мероприятий Единиц 23 3222,9
Организация мероприятий. Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты Количество проведенных мероприятий Единиц 50 3200,7
Организация мероприятий. Фестивали Количество проведенных мероприятий Единиц 15 775,9
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (на стационарных условиях) Число посетителей Человек 596735 18499,5
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (на выезде) Число посетителей Человек 100 10,0
Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений Количество особей Штук 703 18489,5
Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников Количество предметов Единиц 700 2695,7
Предоставление консультационных и методических услуг Количество проведенных консультаций Единиц 175 11192,8
Организация мероприятий Количество проведенных мероприятий Единиц 4 5718,6
Организация мероприятий Количество проведенных мероприятий Штук 9 7005,0
Предоставление консультационных и методических услуг Количество проведенных консультаций Единиц 100 2197,8
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры Количество предметов, внесенных в электронный каталог Единиц 110 8021,9
Предоставление консультационных и методических услуг Количество проведенных консультаций Единиц 241 7552,3
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очно-заочная форма) Число обучающихся Человек 490 1774,9
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная форма) Число обучающихся Человек 490 1774,9
Итого: 555436,8 584786,9 620792,6 564987,5 564987,5 564987,5

Архив документов Удмуртской Республики (c) 2024
Перевозка Челябинск Москва