Приложение к Распоряжению от 20.02.2017 г № 159-Р Прогноз
1.Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период
1.1.Базовый вариант
Консолидированный бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
| Наименование характеристики | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общий объем доходов бюджета | 70624201 | 67191592 | 68118640 | 71224477 | 75007387 | 78595673 | 82225362 | 85807865 | 89478939 | 93235406 | 97073681 | 100716552 |
| в том числе: | ||||||||||||
| налоговые и неналоговые доходы | 62091224 | 60951697 | 62116746 | 65222583 | 69005493 | 72593779 | 76223468 | 79805971 | 83477045 | 87233512 | 91071787 | 94714658 |
| безвозмездные поступления | 8532977 | 6239895 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 |
| Общий объем расходов бюджета | 74362462 | 67191592 | 68118640 | 71524572 | 75672997 | 79607993 | 83588392 | 87517047 | 91542831 | 95662259 | 99871399 | 103866254 |
| Дефицит (профицит) | -3738261 | 0 | 0 | -300095 | -665610 | -1012320 | -1363030 | -1709182 | -2063892 | -2426853 | -2797718 | -3149702 |
Бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
| Наименование характеристики | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общий объем доходов бюджета | 59491026 | 55976718 | 56603904 | 59134004 | 62215667 | 65138783 | 68095628 | 71014033 | 74004591 | 77064712 | 80191476 | 83159060 |
| в том числе: | ||||||||||||
| налоговые и неналоговые доходы | 50958049 | 49736823 | 50602010 | 53132110 | 56213773 | 59136889 | 62093734 | 65012139 | 68002697 | 71062818 | 74189582 | 77157166 |
| безвозмездные поступления | 8532977 | 6239895 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 |
| Общий объем расходов бюджета | 63229287 | 55976718 | 56603904 | 59434099 | 62881277 | 66151103 | 69458658 | 72723215 | 76068483 | 79491565 | 82989194 | 86308762 |
| Дефицит (профицит) | -3738261 | 0 | 0 | -300095 | -665610 | -1012320 | -1363030 | -1709182 | -2063892 | -2426853 | -2797718 | -3149702 |
1.2.Оптимистичный вариант
Консолидированный бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
| Наименование характеристики | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общий объем доходов бюджета | 70624201 | 71932410 | 75635960 | 79117663 | 83358378 | 87380915 | 91449866 | 95465921 | 99581266 | 103792338 | 108095117 | 112178846 |
| в том числе: | ||||||||||||
| налоговые и неналоговые доходы | 62091224 | 65692515 | 69634066 | 73115769 | 77356484 | 81379021 | 85447972 | 89464027 | 93579372 | 97790444 | 102093223 | 106176952 |
| безвозмездные поступления | 8532977 | 6239895 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 |
| Общий объем расходов бюджета | 74362462 | 75587977 | 78870777 | 81975084 | 86838718 | 90682197 | 94789240 | 98761883 | 102958715 | 107248350 | 111626393 | 115530348 |
| Дефицит (профицит) | -3738261 | -3655567 | -3234817 | -2857421 | -3480340 | -3301282 | -3339374 | -3295962 | -3377449 | -3456012 | -3531276 | -3351502 |
Бюджет Удмуртской Республики
тыс. руб.
| Наименование характеристики | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общий объем доходов бюджета | 59491026 | 60153511 | 63150327 | 66007748 | 69488088 | 72789370 | 76128744 | 79424706 | 82802155 | 86258167 | 89789443 | 93140945 |
| в том числе: | ||||||||||||
| налоговые и неналоговые доходы | 50958049 | 53913616 | 57148433 | 60005854 | 63486194 | 66787476 | 70126850 | 73422812 | 76800261 | 80256273 | 83787549 | 87139051 |
| безвозмездные поступления | 8532977 | 6239895 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 | 6001894 |
| Общий объем расходов бюджета | 63229287 | 63809078 | 66385144 | 68865169 | 72968428 | 76090652 | 79468118 | 82720668 | 86179604 | 89714179 | 93320719 | 96492447 |
| Дефицит (профицит) | -3738261 | -3655567 | -3234817 | -2857421 | -3480340 | -3301282 | -3339374 | -3295962 | -3377449 | -3456012 | -3531276 | -3351502 |
2.Показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики
2.1.Базовый вариант тыс. руб.
| N п/п | Наименование государственной программы Удмуртской Республики | Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики | |||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Всего: | 61157661,8 | 55093817,7 | 55613684,6 | 58394369,1 | 61781242,5 | 64993866,8 | 68243560,1 | 71451007,8 | 74737754,3 | 78100953,4 | 81537395,3 | 84798891,0 | |
| 1 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" | 9988159,2 | 9571611,4 | 9337317,0 | 9804182,9 | 10372825,5 | 10912212,4 | 11457823,0 | 11996340,7 | 12548172,4 | 13112840,2 | 13689805,2 | 14237397,4 |
| 2 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" | 19766663,5 | 18961868,3 | 18681947,8 | 19616045,2 | 20753775,8 | 21832972,1 | 22924620,7 | 24002077,9 | 25106173,5 | 26235951,3 | 27390333,2 | 28485946,5 |
| 3 | Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" | 764868,0 | 755104,2 | 684834,7 | 719076,4 | 760782,8 | 800343,5 | 840360,7 | 879857,7 | 920331,2 | 961746,1 | 1004062,9 | 1044225,4 |
| 4 | Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" | 54510,7 | 49828,6 | 49828,6 | 52320,0 | 55354,6 | 58233,0 | 61144,7 | 64018,5 | 66963,4 | 69976,8 | 73055,8 | 75978,0 |
| 5 | Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" | 188086,8 | 118252,9 | 107613,5 | 112994,2 | 119547,9 | 125764,4 | 132052,6 | 138259,1 | 144619,0 | 151126,9 | 157776,5 | 164087,6 |
| 6 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела" | 109004,8 | 100315,5 | 100409,6 | 105430,1 | 111545,0 | 117345,3 | 123212,6 | 129003,6 | 134937,8 | 141010,0 | 147214,4 | 153103,0 |
| 7 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике" | 117276,9 | 109778,2 | 109763,2 | 115251,4 | 121936,0 | 128276,7 | 134690,5 | 141021,0 | 147508,0 | 154145,9 | 160928,3 | 167365,4 |
| 8 | Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" | 186417,0 | 97372,9 | 97372,9 | 102241,5 | 108171,5 | 113796,4 | 119486,2 | 125102,1 | 130856,8 | 136745,4 | 142762,2 | 148472,7 |
| 9 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 114254,6 | 37798,6 | 37798,6 | 39688,5 | 41990,4 | 44173,9 | 46382,6 | 48562,6 | 50796,5 | 53082,3 | 55417,9 | 57634,6 |
| 10 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства" | 277071,5 | 234665,5 | 237953,0 | 249850,7 | 264342,0 | 278087,8 | 291992,2 | 305715,8 | 319778,7 | 334168,7 | 348872,1 | 362827,0 |
| 11 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 3687863,7 | 2943365,2 | 2778669,2 | 2917602,7 | 3086823,7 | 3247338,5 | 3409705,4 | 3569961,6 | 3734179,8 | 3902217,9 | 4073915,5 | 4236872,1 |
| 12 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка" | 1158,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" | 70810,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" | 3991434,2 | 4111564,2 | 4111098,8 | 4316653,7 | 4567019,6 | 4804504,6 | 5044729,8 | 5281832,1 | 5524796,4 | 5773412,2 | 6027442,3 | 6268540,0 |
| 15 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике" | 244424,1 | 36531,8 | 36531,8 | 38358,4 | 40583,2 | 42693,5 | 44828,2 | 46935,1 | 49094,1 | 51303,3 | 53560,6 | 55703,0 |
| 16 | Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом" | 50084,9 | 36331,7 | 36331,7 | 38148,3 | 40360,9 | 42459,7 | 44582,7 | 46678,1 | 48825,3 | 51022,4 | 53267,4 | 55398,1 |
| 17 | Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами" | 7933451,1 | 7650380,7 | 8792457,5 | 9232080,4 | 9767541,1 | 10275453,2 | 10789225,9 | 11296319,5 | 11815950,2 | 12347668,0 | 12890965,4 | 13406604,0 |
| 18 | Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике" | 606796,8 | 472047,6 | 471219,6 | 494780,6 | 523477,9 | 550698,8 | 578233,7 | 605410,7 | 633259,6 | 661756,3 | 690873,6 | 718508,5 |
| 19 | Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике" | 5526,5 | 549,0 | 549,0 | 576,5 | 609,9 | 641,6 | 673,7 | 705,4 | 737,8 | 771,0 | 804,9 | 837,1 |
| 20 | Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике" | 8608,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" | 7379478,4 | 7186336,8 | 7200831,6 | 7560873,2 | 7999403,8 | 8415372,8 | 8836141,4 | 9251440,0 | 9677006,2 | 10112471,5 | 10557420,2 | 10979717,0 |
| 22 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 955818,4 | 359296,5 | 359296,5 | 377261,3 | 399142,5 | 419897,9 | 440892,8 | 461614,8 | 482849,1 | 504577,3 | 526778,7 | 547849,8 |
| 23 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" | 821254,8 | 743615,3 | 745809,2 | 783099,7 | 828519,5 | 871602,5 | 915182,6 | 958196,2 | 1002273,2 | 1047375,5 | 1093460,0 | 1137198,4 |
| 24 | Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" | 1578111,9 | 790956,4 | 791479,7 | 831053,7 | 879254,8 | 924976,0 | 971224,8 | 1016872,4 | 1063648,5 | 1111512,7 | 1160419,3 | 1206836,1 |
| 25 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций" | 246075,1 | 133755,4 | 133755,4 | 140443,2 | 148588,9 | 156315,5 | 164131,3 | 171845,5 | 179750,4 | 187839,2 | 196104,1 | 203948,3 |
| 26 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" | 1952556,4 | 574778,6 | 699078,6 | 734032,5 | 776606,4 | 816989,9 | 857839,4 | 898157,9 | 939473,2 | 981749,5 | 1024946,5 | 1065944,4 |
| 27 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" | 38277,7 | 17712,4 | 11737,1 | 12324,0 | 13038,8 | 13716,8 | 14402,6 | 15079,5 | 15773,2 | 16483,0 | 17208,3 | 17896,6 |
| 28 | Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике" | 19618,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2.Оптимистичный вариант
тыс. руб.
| N п/п | Наименование государственной программы Удмуртской Республики | Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики | |||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Всего: | 61157661,8 | 62644233,6 | 65173273,1 | 67608024,9 | 71636378,2 | 74701605,4 | 78017415,1 | 81210589,3 | 84606381,9 | 88076432,7 | 91617134,9 | 94730962,7 | |
| 1 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" | 9988159,2 | 10230943,4 | 10643981,6 | 11041620,9 | 11699524,3 | 12200131,7 | 12741663,8 | 13263167,3 | 13817762,0 | 14384484,4 | 14962745,5 | 15471290,2 |
| 2 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" | 19766663,5 | 20247135,8 | 21064542,3 | 21851474,3 | 23153471,5 | 24144178,4 | 25215875,6 | 26247936,0 | 27345484,3 | 28467033,5 | 29611417,8 | 30617832,7 |
| 3 | Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" | 764868,0 | 783459,8 | 815089,2 | 845539,4 | 895920,0 | 934255,2 | 975724,4 | 1015659,8 | 1058129,3 | 1101527,5 | 1145809,3 | 1184752,4 |
| 4 | Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений" | 54510,7 | 55835,7 | 58089,9 | 60260,0 | 63850,5 | 66582,6 | 69538,0 | 72384,1 | 75410,8 | 78503,7 | 81659,6 | 84435,0 |
| 5 | Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" | 188086,8 | 192658,7 | 200436,6 | 207924,5 | 220313,5 | 229740,4 | 239938,0 | 249758,4 | 260202,0 | 270873,9 | 281763,1 | 291339,5 |
| 6 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела" | 109004,8 | 111654,4 | 116162,1 | 120501,7 | 127681,7 | 133145,0 | 139055,0 | 144746,4 | 150798,9 | 156983,8 | 163294,6 | 168844,6 |
| 7 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике" | 117276,9 | 120127,6 | 124977,3 | 129646,2 | 137371,0 | 143248,9 | 149607,3 | 155730,6 | 162242,4 | 168896,6 | 175686,3 | 181657,4 |
| 8 | Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" | 186417,0 | 190948,3 | 198657,2 | 206078,7 | 218357,7 | 227700,9 | 237808,0 | 247541,2 | 257892,0 | 268469,2 | 279261,8 | 288753,2 |
| 9 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 114254,6 | 117031,8 | 121756,5 | 126305,1 | 133830,9 | 139557,3 | 145751,9 | 151717,4 | 158061,4 | 164544,1 | 171158,8 | 176976,0 |
| 10 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства" | 277071,5 | 283806,3 | 295264,0 | 306294,5 | 324544,7 | 338431,5 | 353453,6 | 367920,1 | 383304,6 | 399025,5 | 415066,5 | 429173,5 |
| 11 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 3687863,7 | 3777505,4 | 3930008,8 | 4076826,6 | 4319740,0 | 4504576,0 | 4704522,4 | 4897073,8 | 5101843,2 | 5311090,5 | 5524598,1 | 5712364,8 |
| 12 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка" | 1158,0 | 1186,1 | 1234,0 | 1280,1 | 1356,4 | 1414,4 | 1477,2 | 1537,7 | 1602,0 | 1667,7 | 1734,7 | 1793,7 |
| 13 | Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" | 70810,2 | 72531,4 | 75459,6 | 78278,6 | 82942,7 | 86491,7 | 90330,8 | 94027,9 | 97959,6 | 101977,3 | 106076,8 | 109682,1 |
| 14 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" | 3991434,2 | 4088454,8 | 4253511,7 | 4412415,0 | 4675324,1 | 4875375,1 | 5091780,3 | 5300181,7 | 5521807,0 | 5748278,7 | 5979361,4 | 6182584,3 |
| 15 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике" | 244424,1 | 250365,4 | 260473,0 | 270203,8 | 286303,6 | 298554,2 | 311806,2 | 324568,1 | 338139,8 | 352008,3 | 366159,2 | 378604,0 |
| 16 | Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом" | 50084,9 | 51302,3 | 53373,4 | 55367,3 | 58666,3 | 61176,6 | 63892,1 | 66507,1 | 69288,1 | 72129,9 | 75029,5 | 77579,6 |
| 17 | Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами" | 7933451,1 | 8126291,1 | 8454361,4 | 8770200,6 | 9292763,8 | 9690389,1 | 10120520,3 | 10534743,0 | 10975249,6 | 11425389,1 | 11884693,6 | 12288623,4 |
| 18 | Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике" | 606796,8 | 621546,3 | 646639,0 | 670796,2 | 710764,9 | 741177,6 | 774076,5 | 805758,7 | 839451,2 | 873880,5 | 909010,8 | 939905,7 |
| 19 | Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике" | 5526,5 | 5660,8 | 5889,3 | 6109,3 | 6473,3 | 6750,3 | 7049,9 | 7338,4 | 7645,3 | 7958,9 | 8278,9 | 8560,3 |
| 20 | Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике" | 8608,6 | 8817,9 | 9173,9 | 9516,6 | 10083,6 | 10515,1 | 10981,8 | 11431,3 | 11909,3 | 12397,7 | 12896,1 | 13334,4 |
| 21 | Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" | 7379478,4 | 7558852,9 | 7864014,9 | 8157799,8 | 8643873,8 | 9013733,9 | 9413830,1 | 9799128,7 | 10208875,9 | 10627583,3 | 11054815,7 | 11430540,1 |
| 22 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 955818,4 | 979051,7 | 1018577,5 | 1056629,7 | 1119587,9 | 1167493,6 | 1219315,6 | 1269221,0 | 1322293,0 | 1376525,6 | 1431862,4 | 1480527,7 |
| 23 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" | 821254,8 | 841217,2 | 875178,4 | 907873,4 | 961968,1 | 1003129,5 | 1047655,8 | 1090535,3 | 1136135,7 | 1182733,2 | 1230279,5 | 1272093,5 |
| 24 | Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" | 1578111,9 | 1616471,4 | 1681730,7 | 1744557,0 | 1848504,6 | 1927599,7 | 2013160,8 | 2095557,4 | 2183182,4 | 2272723,6 | 2364087,8 | 2444437,0 |
| 25 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций" | 246075,1 | 252056,5 | 262232,4 | 272028,9 | 288237,5 | 300570,8 | 313912,4 | 326760,5 | 340423,9 | 354386,1 | 368632,5 | 381161,4 |
| 26 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" | 1952556,4 | 2000017,6 | 2080761,2 | 2158494,6 | 2287106,2 | 2384968,5 | 2490831,0 | 2592778,2 | 2701194,3 | 2811981,2 | 2925023,8 | 3024437,7 |
| 27 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" | 38277,7 | 39208,1 | 40791,0 | 42314,9 | 44836,2 | 46754,7 | 48830,0 | 50828,6 | 52954,0 | 55125,9 | 57342,0 | 59290,9 |
| 28 | Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике" | 19618,0 | 20094,9 | 20906,2 | 21687,2 | 22979,4 | 23962,7 | 25026,3 | 26050,6 | 27139,9 | 28253,0 | 29388,8 | 30387,6 |