Приложение к Постановлению от 18.06.2007 г № 90 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы удмуртской республики на 2008 — 2010 годы»
I.Паспорт ведомственной программы
Наименование ведомственной программы | Ведомственная целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы" |
Основание для разработки ведомственной целевой программы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 29 января 2007 года N 56 "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы" |
Заказчик ведомственной целевой программы | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |
Разработчик ведомственной целевой программы | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" |
Исполнитель ведомственной целевой программы | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, государственные учреждения ветеринарии Удмуртской Республики |
Основные цели ведомственной целевой программы | Стабилизация эпизоотической ситуации и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Удмуртской Республики, своевременное проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий |
Основные задачи ведомственной целевой программы | Улучшение обеспеченности государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики оборудованием, специальным автотранспортом и производственными помещениями |
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы | Предотвращенный ущерб от своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания стойкого благополучия по заразным болезням в животноводстве планируется ежегодно в размере 300000 тыс. руб. |
Сроки и этапы реализации ведомственной программы | 2008 - 2010 годы |
Объемы и источники финансирования ведомственной программы | Средства бюджета Удмуртской Республики на материально-техническое обеспечение государственной ветеринарной службы - 21000 тыс. руб., в том числе: на 2008 год - 7000 тыс. руб.; на 2009 год - 7000 тыс. руб.; на 2010 год - 7000 тыс. руб. Для выполнения мероприятий, предусмотренных ведомственной программой, в объеме, превышающем запланированный, могут привлекаться внебюджетные источники. Объемы финансирования, предусмотренные ведомственной программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики |
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы и показатели социально- экономической эффективности | 1. Экономический эффект от дополнительных капитальных вложений составит 16,1 млн. руб. 2. Обеспечение стабилизации эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного благополучия Удмуртской Республики |
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная программа
Государственные учреждения ветеринарии Удмуртской Республики недостаточно обеспечены диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием. На ветстанциях и ветеринарных лабораториях Удмуртской Республики износ ветеринарного оборудования составляет соответственно 58% и 75%. Многие виды ветеринарного оборудования сняты с производства, ремонту и восстановлению не подлежат из-за отсутствия запчастей.
Анализ сведений о наличии автотранспорта свидетельствует о значительном его износе. Из 33 дезинфекционных установок Комарова (далее - ДУК), имеющихся в государственных ветеринарных учреждениях, 23 исчерпали свои ресурсы. В среднем износ по остальным 10 установкам составляет 82%. Из 111 спецавтомобилей на базе УАЗ 100% износа имеют 73 автомобиля. Другие легковые автомобили имеют в среднем 85% износа, 60 исчерпали свой ресурс.
Анализ обеспеченности государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики объектами недвижимости свидетельствует об изношенности зданий и сооружений на 60%.
В 20 учреждениях из 37 износ зданий и сооружений составляет от 80% до 100% от их балансовой стоимости.
Обновление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики требует значительных финансовых затрат, которые в рамках выделяемого текущего финансирования изыскать невозможно.
III.Основные цели и задачи ведомственной программы
Целью ведомственной программы является стабилизация эпизоотической ситуации, обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Удмуртской Республики, своевременное проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий.
Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи:
оснащение учреждений государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики современным ветеринарным оборудованием;
приобретение необходимого ассортимента специального ветеринарного автотранспорта;
капитальный и текущий ремонт ветхих и изношенных зданий, сооружений.
Мероприятия, предусмотренные программой, осуществляются поэтапно в течение трех лет.
IV.Целевые индикаторы по годам реализации ведомственной программы
Экономическим показателем, характеризующим эффективность противоэпизоотических, оздоровительных и лечебных ветеринарных мероприятий, является предотвращенный экономический ущерб.
Под экономическим ущербом в животноводстве понимают потери, обусловленные болезнями животных и выраженные в денежной форме.
Предотвращенный ущерб включает в себя стоимость животных, предохраненных от падежа, стоимость продукции, сохраненной в результате предупреждения заболеваемости животных, а также за счет недопущения снижения качества и порчи продукции.
В период действия программы предотвращенный ущерб от своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания стойкого благополучия по заразным болезням в животноводстве планируется ежегодно в размере 300000 тыс. руб.
V.План мероприятий ведомственной программы
| Наименование мероприятий | Направление расходов | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые результаты | ||||
| Всего | В т.ч. по годам | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 1. Приобретение диагностического и лечебнопрофилактического ветеринарного оборудования | Капитальные вложения | Всего: в том числе: | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, государственные учреждения ветеринарии Удмуртской Республики | Предотвращенный ущерб от своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания стойкого благополучия по заразным болезням в животноводстве планируется ежегодно в размере 300000 тыс. руб. | |
| средства бюджета Удмуртской Республики | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 2. Приобретение автотранспорта | Капитальные вложения | Всего: в том числе: | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| средства бюджета Удмуртской Республики | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 3. Капитальный и текущий ремонт производственных зданий и сооружений | Прочие текущие расходы | Всего: в том числе: | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| средства бюджета Удмуртской Республики | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Итого: | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
| средства бюджета Удмуртской Республики | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 |
VI.Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной программы
Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Затраты на реализацию ведомственной программы составляют 21000 тыс. руб.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных программой, в объеме, превышающем запланированный, могут привлекаться внебюджетные источники. Объемы финансирования, предусмотренные ведомственной программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики.
VII.Механизм реализации ведомственной программы
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики:
обеспечивает реализацию ведомственной программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах текущих расходов, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год;
в соответствии с законодательством заключает договоры на закупку и поставку оборудования, автотранспорта;
в соответствии с законодательством выделяет средства государственным учреждениям ветеринарии Удмуртской Республики на укомплектование материально-технической базы оборудованием, автотранспортом, на проведение капитального, текущего ремонта зданий и сооружений;
в соответствии с законодательством ежегодно формирует бюджетную заявку на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования программных мероприятий;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ведомственную программу финансовых средств.
VIII.Организация управления ведомственной программой
Управление ведомственной программой осуществляет Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации ведомственной программы.
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации ведомственной программы за прошедший финансовый год.
IX.Контроль за реализацией ведомственной программы
Контроль за реализацией ведомственной программы осуществляет Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.
Министерство финансов Удмуртской Республики проводит выборочные проверки целевого использования средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на реализацию ведомственной программы.
X.Методика оценки эффективности ведомственной программы
Эффективность капитальных вложений в ветеринарное дело определяется по их окупаемости, сроку окупаемости, лучшему варианту капитальных вложений и экономии затрат на рубль капитальных вложений.
Окупаемость дополнительных капитальных вложений (Ок.в) определяется по формуле:
Ок.в = Эв: Кд,
где Эв - экономический эффект, полученный в результате осуществления профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий; Кд - дополнительные капитальные вложения в ветеринарные мероприятия:
Кд = Ен (Кв - Кб),
где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15; Кв - новые капитальные вложения; Кб - базовые капитальные вложения.
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в ветеринарные мероприятия Тк.в определяется по формуле:
Тк.в = Кд: Эв
Лучший вариант капитальных вложений определяется по минимуму приведенных затрат, руб.:
П = С + Ен x Кв --> min,
где П - приведенные затраты; С - текущие затраты; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15); Кв - сумма капитальных вложений.
Годовая экономия затрат на проведение ветеринарных мероприятий на 1 руб. капитальных вложений (Эр) при использовании новых систем машин, оборудования определяется по формуле:
Эр = (Св1 - Св2) Ан: Кв,
где Св1 - себестоимость ветеринарных мероприятий при действующих машинах, оборудовании, руб.; Св2 - себестоимость ветеринарных мероприятий при новых капитальных вложениях, руб.; Ан - годовой объем планируемой и выполненной работы (голов, м2); Кв - сумма капитальных вложений, руб.
XI.Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации ведомственной программы
Реализация ведомственной программы обеспечит государственную ветеринарную службу Удмуртской Республики современным ветеринарным оборудованием, типовыми и благоустроенными производственными помещениями, специальным ветеринарным автотранспортом, дезинфекционной техникой.
Это будет способствовать надежной профилактике инфекционных и инвазионных болезней животных, производству доброкачественных продуктов животноводства, охране территории Удмуртской Республики от заноса и распространения особо опасных болезней животных из зарубежных стран и сопредельных субъектов Российской Федерации, обеспечению населения Удмуртской Республики высококачественными и экологически чистыми продуктами питания.
Экономический эффект от внедрения ведомственной программы рассчитывается по формуле:
Э = [(С1 + Ен x К1) - (С2 + Ен x К2) + (У1 - У2)] x А,
где С1 и С2 - себестоимость ветеринарного обслуживания одного животного соответственно до и после внедрения целевой программы;
Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, принятый МСХ РФ за 0,15;
К1 и К2 - удельные капитальные вложения в расчете на одно животное соответственно до и после внедрения целевой программы;
У1 и У2 - удельные величины экономического ущерба в расчете на одно животное до и после внедрения целевой программы;
А - объем внедрения (поголовье животных соответствующего вида).
Исходные данные:
1) поголовье крупного рогатого скота в обороте стада с учетом приплода в Удмуртской Республике: в 2008 г. - 510,0 тыс. голов, 2009 г. - 515 тыс. голов, 2010 г. - 520 тыс. голов;
2) поголовье свиней в обороте стада с учетом приплода в Удмуртской Республике: в 2008 г. - 520 тыс. голов, 2009 г. - 540 тыс. голов, 2010 г. - 560 тыс. голов;
3) себестоимость ветеринарного обслуживания одной головы крупного рогатого скота: в 2006 г. - 180 руб., 2008 г. - 212,4 руб., 2009 г. - 216 руб., 2010 г. - 212 руб.;
4) себестоимость ветеринарного обслуживания одной свиньи: в 2006 г. - 45,6 руб., 2008 г. - 53,3 руб., 2009 г. - 57 руб., 2010 г. - 59,9 руб.;
5) удельные капитальные вложения в расчете на одну голову крупного рогатого скота: в 2006 г. - 5,7 руб., 2008 г. - 12,7 руб., 2009 г. - 12,7 руб., 2010 г. - 12,7 руб.;
6) удельные капитальные вложения в расчете на одну свинью: в 2006 г. - 5,5 руб., 2008 г. - 12,5 руб., 2009 г. - 12 руб., 2010 г. - 11,6 руб.;
7) удельная сумма экономического ущерба в расчете на одну голову крупного рогатого скота: в 2006 г. - 220 руб., 2008 г. - 195 руб., 2009 г. - 179,5 руб., 2010 г. - 182 руб.;
8) удельная сумма экономического ущерба в расчете на одну свинью: в 2006 г. - 75 руб., 2008 г. - 60 руб., 2009 г. - 58 руб., 2010 г. - 56,6 руб.
Расчет годового экономического эффекта от использования программы.
При ветеринарном обслуживании отрасли скотоводства:
За 2008 г.:
Э = [(180,0 + 0,15 x 5,7) - (212,4 + 0,15 x 12,7) + (220,0 - 195,0)] x 510000 = 4309,5 тыс. руб.
За 2009 г.:
Э = [(180,0 + 0,15 x 5,7) - (216,0 + 0,15 x 12,7) + (220,0 - 179,5)] x 515000 = 1776,7 тыс. руб.
За 2010 г.:
Э = [(180,0 + 0,15 x 5,7) - (212,0 + 0,15 x 12,5) + (220,0 - 182,0)] x 520000 = 2574,0 тыс. руб.
Всего по скотоводству: Эр = 4309,5 + 1776,7 + 2574,0 = 8660,2 тыс. руб.
При ветеринарном обслуживании отрасли свиноводства:
За 2008 г.:
Э = [(45,6 + 0,15 x 5,5) - (53,3 + 0,15 x 12,5) + (75,0 - 60,0)] x 520000 = 3239,6 тыс. руб.
За 2009 г.:
Э = [(45,6 + 0,15 x 5,5) - (57,0 + 0,15 x 12,0) + (75,0 - 58)] x 540000 = 2484,0 тыс. руб.
За 2010 г.:
Э = [(45,6 + 0,15 x 5,5) - (59,9 + 0,15 x 11,6) + (75,0 - 56,6)] x 560000 = 1769,6 тыс. руб.
Всего по свиноводству: Эр = 3239,6 + 2484,0 + 1769,6 = 7493,2 тыс. руб.
Общая сумма экономического эффекта:
Эв общ. = 8660,2 + 7493,2 = 16153,4 тыс. руб.
Окупаемость затрат на ведомственную программу.
Срок окупаемости: 21000 тыс. руб.: 16153,4 тыс. руб. = 1,3 года.
XII.Технико-экономическое обоснование ведомственной программы
Потребность государственной ветеринарной службы Удмуртской
Республики в оборудовании, автотранспорте и капитальном
и текущем ремонте зданий, сооружений в 2008 - 2010 годы
(тыс. руб.)
| Наименование мероприятий | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| Колво | Стоимость | Колво | Стоимость | Колво | Стоимость | |
| Приобретение лабораторнодиагностического и лечебнопрофилактического оборудования, единиц | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 |
| Приобретение автотранспорта, единиц | 6 | 1800 | 6 | 1800 | 6 | 1800 |
| Приобретение дезинфекционных установок ДУК, единиц | 2 | 1200 | 2 | 1200 | 2 | 1200 |
| Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, единиц | 4 | 1000 | 4 | 1000 | 4 | 1000 |
| Всего | 72 | 7000 | 72 | 7000 | 72 | 7000 |
XIII.Оценка рисков реализации ведомственной программы
При реализации ведомственной программы возможны риски, которые не позволят решить намеченные задачи в полном объеме. К ним относится:
увеличение в течение 2008 - 2010 годов стоимости закупаемого оборудования, автотранспорта;
увеличение в течение 2008 - 2010 годов стоимости ремонтных работ.