Приложение к Постановлению от 27.06.2008 г № 472/5 Программа
Ведомственная целевая программа «Культура и искусство города Ижевска (2009 — 2011 годы)»
I.Паспорт программы
| Наименование Программы | Культура и искусство города Ижевска (2009 - 2011 гг.) |
| Дата и номер муниципального правового акта об утверждении Ведомственной целевой программы | Постановление Администрации города от ____________ N _____ |
| Заказчик Программы | Администрация города Ижевска |
| Разработчик Программы | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска |
| Цели и задачи Программы | Цели: - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Задачи: - улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; - создание условий для улучшения доступа жителей города Ижевска к информации и знаниям; - сохранение и развитие творческого потенциала нации; - создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг |
| Индикаторы оценки результативности Ведомственной целевой программы | - Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры; - затраты учреждений культуры и искусства на организацию своей деятельности; - охват населения услугами учреждений культуры и искусства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009 - 2011 годы |
| Перечень основных мероприятий | - Приведение здания в нормативное состояние; - обеспечение безопасности учреждений; - формирование фонда документов на нетрадиционных носителях; - подключение и обслуживание Интернета; - создание сайта учреждения культуры; - постановка новых спектаклей; - создание новых кружков и объединений; - создание профессиональных объединений; - повышение профессиональных навыков участников творческих объединений; - расширение деятельности учреждений культуры посредством организации праздников; - расширение занимаемых учреждениями культуры площадей; - расширение численности работников; - приобретение основных средств; - приобретение оборудования для учреждений культуры; - приобретение концертной аппаратуры; - обновление костюмов; - обновление фондов учреждений культуры и искусства; - оборудование кружковых комнат; - обустройство территории учреждения культуры; - разработка имиджа коллективов учреждений культуры и искусства; - замена транспортных средств; - повышение квалификации руководителей и методистов |
| Исполнители основных мероприятий | Управление по культуре и туризму, подведомственные учреждения культуры и искусства |
| Объемы и источники финансирования | Затраты, необходимые для проведения мероприятий в рамках ВЦП: 2009 год - 37195 тыс. руб.; 2010 год - 48811 тыс. руб.; 2011 год - 60798 тыс. руб. Источником финансирования мероприятий является бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
| Схема управления реализацией Программы | Организацию контроля за реализацией Программы осуществляет Администрация города Ижевска, Управление по культуре и туризму, Управление экономики и развития города, Управление финансов Администрации города Ижевска |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни: - рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры: - количество услуг (муниципальное задание) 3243300 (2009 год); - количество услуг (муниципальное задание) 3258950 (2010 год); - количество услуг (муниципальное задание) 3274950 (2011 год); - количество услуг (при реализации ВЦП) 3816655 (2009 год); - количество услуг (при реализации ВЦП) 3832305 (2010 год); - количество услуг (при реализации ВЦП) 3848305 (2011 год); - увеличение доли затрат учреждений культуры и искусства на развитие деятельности: - затраты учреждений культуры (муниципальное задание) - 79064,41 тыс. руб. (2009 год); - затраты учреждений культуры (в рамках ВЦП) 37195 тыс. руб. (2009 год); - затраты учреждений культуры (муниципальное задание) - 79535,27 (2010 год); - затраты учреждений культуры (в рамках ВЦП) 48811 тыс. руб. (2010 год); - затраты учреждений культуры (муниципальное задание) - 80035,26 (2011 год); - затраты учреждений культуры (в рамках ВЦП) 60798 тыс. руб. (2011 год); - увеличение охвата населения услугами учреждений культуры. Охват населения услугами учреждений культуры возрастает с 5,2 до 6,2 |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей), характеризующих: - степень достижения целей, решения тактических задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат |
II.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недофинансирования отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые учреждениям культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Выделенные денежные средства расходуются на содержание имущества, оплату коммунальных услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда работников. В результате этих процессов во многих учреждениях культуры устарела материально-техническая база, ряд учреждений требует капитальных ремонтов, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг.
Анализируя деятельность КДУ, библиотек, театра, МХА, хора, галереи г. Ижевска, необходимо отметить снижение результативности расходования бюджетных средств. Таким образом, эффективность деятельности учреждений культуры сокращается. С целью повышения эффективности их работы, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация ВЦП.
III.Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора
В основных направлениях социально-экономической политики Правительства РФ в качестве стратегических целей культурной политики определены:
развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия;
обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей для широких слоев населения.
Также в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.01.06 N 38-р, определены основные цели политики в сфере культуры, к которым в т.ч. отнесено сохранение культурного наследия, культурного потенциала и единого культурного пространства страны.
Выбор приоритетных целей Программы опирается на вышеназванные стратегические цели культурной политики Правительства РФ, а также ориентирован на реализацию основных направлений социально-экономической политики города Ижевска.
Программа разработана для достижения следующих целей:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:
- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- создание условий для улучшения доступа жителей города Ижевска к информации и знаниям;
- сохранение и развитие творческого потенциала нации;
- создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг.
Улучшение материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Решение этой задачи в рамках Программы достигается усилением адресности охранных и противопожарных мероприятий, что предполагает:
проведение работ по сохранению и реставрации музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов;
обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности;
содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан.
Создание условий для улучшения доступа жителей
города Ижевска к информации и знаниям
В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры.
В рамках этой задачи необходимо проведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и оснащения современным оборудованием и программными продуктами для обеспечения культурной деятельности.
В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных музеев, электронных библиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестров культурного наследия, доступных для самых широких слоев населения.
Предусматривается перевод информационных ресурсов музеев, библиотек и архивов в цифровую форму, развитие систем обмена информацией с помощью компьютерных сетей, а также создание электронной базы данных.
Сохранение и развитие творческого потенциала
города Ижевска
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Адресная поддержка искусства и литературы призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для жителей города Ижевска.
Создаются условия для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок, имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единое культурное пространство.
Предусматривается поддержка творческих деятелей и художественных коллективов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, через систему грантов, а также посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий.
Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранения и развития сложившейся в городе Ижевске системы художественного образования в сфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований.
В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и творческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышения квалификации преподавателей и руководящих работников учебных заведений, а также учреждений культуры.
Решение этой задачи будет способствовать выявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Создание условий для повышения качества
предоставляемых учреждениями культуры услуг
Повышение качества предоставляемых услуг предполагает способность оказывать услуги на высоком, более квалифицированном уровне, а это напрямую связано с теми людьми, которые работают в этой отрасли. Так что повышение квалификации работников учреждений культуры, проведение профессиональных конкурсов, научных конференций, стажировок является одним из ключевых моментов, позволяющих повысить качество предоставления услуги.
Повышать качество также необходимо за счет приобретения нового оборудования, инвентаря, необходимой аппаратуры. Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, оснащение их световой и звуковой техникой, музыкальными инструментами будут способствовать созданию условий для творческой деятельности и образовательного процесса, развитию инфраструктуры отрасли, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.
IV.Индикаторы оценки результативности
Ведомственной целевой программы
| Целевые индикаторы Программы | Описание показателя | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) при реализации ВЦП | |||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры | По данному показателю отражается общее количество муниципальных услуг, оказываемых на территории города Ижевска при реализации ВЦП | Ед. | 3816655 | 3832305 | 3848305 | |
| Затраты учреждений культуры и искусства на организацию своей деятельности | По данному показателю отражаются расходы бюджетных средств на развитие деятельности учреждений культуры | Тыс. руб. | 37195 | 48811 | 60798 | |
| Охват населения услугами учреждений культуры и искусства | По данному показателю отражается отношение общего количества оказанных муниципальных услуг к численности населения города Ижевска | Кол-во услуг на 1 жителя | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
V.Сроки и этапы реализации программы
Ведомственная целевая программа развития культуры города Ижевска рассчитана на три года. Этапами ее реализации являются 2009 - 2011 гг.
Основным результатом, который необходимо достичь на каждом этапе, является повышение количества оказанных услуг за счет улучшения материально-технической базы и устранения рисков, связанных с осуществлением деятельности.
| Цель | Ед. изм. | Результат | ||
| Этап 1, 2009 г. | Этап 2, 2010 г. | Этап 3, 2011 г. | ||
| 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | Кол. услуг | +239205 | +239205 | +239205 |
| 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | Кол. услуг | +438250 | +438250 | +438250 |
| Итого | Кол. услуг | +677455 | +677455 | +677455 |
VI.Система программных мероприятий
(перечень и описание программных мероприятий с указанием
сроков реализации и ответственных исполнителей)
| Программные мероприятия | Описание программных мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | |||
| Задача 1.1. Улучшение материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры | |||
| Приведение здания в нормативное состояние | Косметический ремонт учреждения (замена окон, входной группы и т.д.); проведение текущего и капитального ремонта в филиалах библиотеки; проведение ремонта зрительного зала; ремонт большого и малого залов Галереи по ул. К. Маркса, 244а; реконструкция помещения студии "Гармония", ул. Песочная, д. 10; реконструкция помещения киноаппаратной под репетиционный хореографический класс. Установка ограждения парка Космонавтов, благоустройство территории, разработка генерального плана. Создание читального и игрового зала для детей и подростков; предоставление нового помещения для ЦМБ им. Н.А. Некрасова (4000 кв. м); расширение площади ЦМДБ им. М. Горького (на 200 кв. м) | 2009 2011 гг. | МУК ИММТ Театр, МУ ДДК "Ижсталь", МУК ЦРК "Русский Дом", МУК ДК "Восточный", МУК ВЦ "Галерея", МУ ЦБС |
| Обеспечение безопасности учреждений | Установка пожарно-охранной сигнализации; установка современной системы пожарной сигнализации и пожаротушения | 2009 2011 гг. | МУ ДДК "Ижсталь", МУК ЦРК "Русский Дом", МУ ЦБС |
| Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | |||
| Формирование фонда документов на нетрадиционных носителях | Создание электронных баз данных | 2009 2011 гг. | МУ ЦБС |
| Подключение и обслуживание Интернета | 2009 2011 гг. | МУ ДДК "Ижсталь", МУ ЦБС | |
| Создание сайта учреждения культуры | 2009 2011 гг. | МУ ЦБС | |
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | |||
| Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала нации | |||
| Постановка новых спектаклей | Разработка и постановка новой концертной программы; постановка 3 спектаклей классического репертуара; постановка 3 спектаклей по произведениям современных авторов; постановка 3 спектаклей для детей | 2009 2011 гг. | МХА, МУК ИММТ Театр |
| Создание новых кружков и объединений | Создание 3 новых кружков | 2009 2011 гг. | МУ ДДК "Ижсталь" |
| Создание профессиональных объединений | Создание "Хорового театра"; создание профессионального ансамбля "Мирас" | 2009 2011 гг. | МУК Хор, МУК ДНТ "Спартак" |
| Повышение профессиональных навыков участников творческих объединений | Творческие поездки коллективов; участие коллективов в фестивалях, конкурсах | 2009 2011 гг. | МУ ДДК "Ижсталь" |
| Расширение деятельности учреждений культуры посредством организации праздников | Проведение массовых праздников на уровне города, района, микрорайона | 2009 2011 гг. | МУ ДДК "Ижсталь" |
| Расширение занимаемых учреждениями культуры площадей | Расширение сценической площади; открытие зала N 2 по ул. Восточной, д. 8а; создание музея города "Ижевск и ижевчане"; строительство дополнительных помещений; строительство крытой сценической площадки /МАФ/ на 100 посадочных мест на территории парка; устройство открытого спортивного комплекса на территории парка | 2009 2011 гг. | МХА, МУК ВЦ "Галерея", МУК ЦРК "Русский Дом" |
| Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг | |||
| Приобретение основных средств | Приобретение мебели, стиральных машин, бутафории, аксессуаров | 2009 2011 гг. | МХА |
| Приобретение оборудования для учреждений культуры | Приобретение оборудования для библиотек-филиалов; приобретение библиобуса; приобретение и установка в книгохранилищах библиотек систем, обеспечивающих необходимый температурновлажностный режим хранения фонда | МУ ЦБС | |
| Приобретение концертной аппаратуры | Приобретение музыкальной аппаратуры; приобретение аудиоаппаратуры, видеокамеры, факса, комплекта выездной аппаратуры, мебели, компьютера; приобретение светового, звукового оборудования для дискотечного зала | 2009 2011 гг. | МХА, МУ ДДК "Ижсталь", МУК ДНТ "Спартак", МУК ЦРК "Русский Дом", МУК ДК "Восточный" |
| Обновление костюмов | Приобретение новой концертной одежды; приобретение комплекта танцевальной обуви; пошив костюмов | 2009 2011 гг. | МХА, МУ ДДК "Ижсталь" |
| Обновление фондов учреждений культуры и искусства | Обновление книжного фонда библиотеки; обновление фонда периодических изданий; восстановление библиотечного фонда: переплет, мелкий ремонт книг | 2009 2011 гг. | МУ ЦБС |
| Оборудование кружковых комнат | 2009 2011 гг. | МУК ДНТ "Спартак" | |
| Обустройство территории учреждения культуры | 2009 2011 гг. | МУК ДК "Восточный", МУК ДК "Русский Дом" | |
| Разработка имиджа коллективов учреждений культуры и искусства | Создание визиток, эмблем, видеоклипов, видеороликов, плакатов, рекламы | 2009 2011 гг. | МХА |
| Замена транспортных средств | Замена автобуса КАВЗ 397652; замена автомобиля | 2009 2011 гг. | МХА, МУК ВЦ "Галерея" |
| Повышение квалификации руководителей и методистов | Стажировка (библиотечная школа инноватики); обучение в вузах, получение специального профессионального образования, обучение в аспирантуре; участие в международных, региональных, российских научных конференциях (РБА, ИФЛА, Крым); проведение профессионального конкурса "Библиоменеджер года"; проведение профессионального конкурса "Библиоинновация"; организация тренингов для сотрудников; аттестация рабочих мест в целях планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда | 2009 2011 гг. | МУ ДДК "Ижсталь", МУ ЦБС |
VII.Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению
Невыполнение мероприятий Целевой программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски, связанные:
- с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;
- отсутствием необходимых финансовых средств;
- отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.
Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков:
| Вид риска | Описание | Коэффициент риска |
| Риски отсутствуют | Созданы все условия для выполнения мероприятия | 1 |
| Риск возникновения внеплановых расходов, не запланированных в бюджете на текущий финансовый год | Основание для риска неудовлетворительное состояние материально-технической базы | 0,8 |
| Основные средства требуют капитального ремонта или замены | Риск связан с невозможностью эксплуатации здания или иных основных средств из-за неудовлетворительного технического состояния. Также данный вид рисков применяется при несоответствии имеющихся основных средств выполняемой задаче | 0,5 |
| Риски административного запрета на эксплуатацию здания | Возникает при несоответствии здания действующим нормам и требованиям | 0,2 |
| Отсутствие кадрового обеспечения | Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи | 0,9 |
Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия муниципального задания на определенный процент из-за влияния факторов риска.
Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.
Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.
VIII.Ресурсное обеспечение программы
В решении стратегических целей задействованы ресурсы:
- финансовые;
- информационные;
- кадровый состав сферы культуры;
- сеть подведомственных учреждений.
Финансирование, выделяемое на решение поставленных задач, осуществляется за счет средств муниципального образования "Город Ижевск".
Значения объемов финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в плане мероприятий на каждый год реализации Программы.
| Цель, задача | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | 13359 | 21120 | 26532 | Рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры: - количество услуг (муниципальное задание) 3243300 (2009 год); - количество услуг (муниципальное задание) 3258950 (2010 год); - количество услуг (муниципальное задание) 3274950 (2011 год); - количество услуг (при реализации ВЦП) - 3920755 (2009 год); - количество услуг (при реализации ВЦП) - 3922005 (2010 год); - количество услуг (при реализации ВЦП) - 3938005 (2011 год). Увеличение доли затрат учреждений культуры и искусства на развитие деятельности: - затраты учреждений культуры (муниципальное задание) 79064,41 тыс. руб. (2009 год); - затраты учреждений культуры (в рамках ВЦП) - 37195 тыс. руб. (2009 год); - затраты учреждений культуры (муниципальное задание) 79535,27 (2010 год); - затраты учреждений культуры (в рамках ВЦП) - 48811 тыс. руб. (2010 год); - затраты учреждений культуры (муниципальное задание) 80035,26 (2011 год); - затраты учреждений культуры (в рамках ВЦП) - 60798 тыс. руб. (2011 год). Увеличение охвата населения услугами учреждений культуры: - охват населения услугами учреждений культуры возрастает с 5,25 до 6,35 |
| Задача 1.1. Улучшение материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры | 12009 | 20926 | 26310 | |
| Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | 1350 | 194 | 222 | |
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | 23836 | 27691 | 34266 | |
| Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала нации | 6119 | 7390 | 8934 | |
| Задача 2.2. Создание условий для доступа к произведениям кинематографии | 17717 | 20301 | 25332 | |
| ИТОГО по Программе: | 37195 | 48811 | 60798 |
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические и творческие работники отрасли.
Соответствие вида подведомственных учреждений
целям Программы
| N п/п | Наименование цели | Вид подведомственного учреждения | Наименование подведомственного учреждения |
| 1 | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | Библиотеки | МУ ЦБС |
| Галерея | МУК ВЦ "Галерея" | ||
| Культурно-досуговые учреждения | МУ ДДК "Ижсталь", МУК ЦРК "Русский Дом", МУК ДК "Восточный" | ||
| МУК Хор | МУК Хор им. Чайковского | ||
| 2 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | Библиотеки | МУ ЦБС |
| Галерея | МУК ВЦ "Галерея" | ||
| Культурно-досуговые учреждения | МУ ДДК "Ижсталь", МУК ДНТ "Спартак", МУК ЦРК "Русский Дом", МУК ДК "Восточный" | ||
| МХА | МХА г. Ижевска | ||
| Театр | МУК ИММТ Театр |
IX.Система мониторинга и контроля за реализацией программы
Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении средств из бюджетов других уровней, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета финансирования Программы на очередной финансовый год. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В рамках календарного года приказом начальника Управления по культуре и туризму утверждается план мероприятий Программы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.
Управление по культуре и туризму ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы представляется в Управление экономики и развития города и в Управление финансов в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется Управлением культуры и искусства в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением экономического развития.
Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы путем увеличения или сокращения расходов на ее реализацию, осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет муниципального образования "Город Ижевск".
X.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 - 2011 годы.
Порядок оценки эффективности и результативности
Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется Управлением по культуре и туризму и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности ее выполнения (индикаторов результативности).
Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведенной в таблице:
Форма количественной оценки состояния
индикаторов результативности
| Наименование индикатора | Состояние индикатора | Количественная оценка состояния индикатора, в баллах | ||
| При росте объемов финансирования Программы | При сохранении объемов финансирования Программы | При снижении объемов финансирования Программы | ||
| Индикатор результативности | Положительная динамика показателя | 1 | 2 | 3 |
| Сохранение динамики показателя | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательная динамика показателя индикатора | 0 | 0 | 1 |
Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору.
В случае если итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной.
В случае если итоговая оценка эффективности меньше 1, то реализация Программы признается неэффективной.
В случае, когда из результатов оценки реализации Программы следует вывод об отсутствии или низкой результативности расходов бюджета, формируются предложения:
- о прекращении реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию из бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу;
- о доработке Программы или ее отдельных мероприятий с приостановлением финансирования из бюджета муниципального образования "Город Ижевск".