Приложение к Постановлению от 30.09.2008 г № 150-IV Программа
Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса удмуртской республики на 2009 — 2013 годы»
1.Паспорт Республиканской целевой программы
"Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса
Удмуртской Республики на 2009 - 2013 годы"
(далее - Программа)
| Наименование Программы | Республиканская целевая программа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009 - 2013 годы" |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 18 февраля 2008 года N 103-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009 - 2013 годы" |
| Государственные заказчики Программы | Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики (государственный заказчик - координатор), Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики (государственный заказчик) |
| Разработчики Программы | Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики, Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики |
| Исполнители Программы | Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики, Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики |
| Основные цели Программы | 1. Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в продукции деревообработки, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования. 2. Формирование лесопромышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, обеспечивающего эффективность производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции путем проведения активизации инвестиционной деятельности |
| Основные задачи Программы | 1. Использование геоинформационных систем и технологий (ГИС-технологий) для обеспечения интенсивного, комплексного использования лесных ресурсов. 2. Совершенствование технологии интенсивного воспроизводства лесов (в том числе уход за лесами). 3. Техническое перевооружение предприятий с использованием современного оборудования, созданием гибких технологий, обеспечивающих производство и быструю смену ассортимента современной конкурентоспособной продукции. 4. Активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий лесного и лесопромышленного сектора экономики. 5. Совершенствование форм и методов государственной поддержки предприятий лесопромышленного комплекса. 6. Обеспечение производительной занятости и развитие кадрового потенциала предприятий лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. 2. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров. 3. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса. 4. Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда. 5. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. 6. Доля площади земель в Удмуртской Республике, покрытых лесной растительностью. 7. Доля площади земель лесного фонда, на которых проведено лесоустройство с применением геоинформационных систем и технологий. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: - "обработка древесины и производство изделий из дерева"; - "производство мебели". 9. Объем выпуска продукции с 1 куб. м переработанной древесины. 10. Уровень рентабельности по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева". 11. Сумма прибыли, полученной предприятиями по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева". 12. Среднесписочная численность работников, занятых в лесопромышленном комплексе. 13. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в лесопромышленном комплексе |
| Сроки реализации Программы | С 1 января 2009 года до 31 декабря 2013 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 7339,23 млн. рублей, в том числе: - за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и занятости населения - 966,43 млн. руб.; - за счет средств бюджета Удмуртской Республики 221,8 млн. руб., из них: 2009 год - 45,0 млн. руб.; 2010 год - 44,8 млн. руб.; 2011 год - 44,4 млн. руб.; 2012 год - 43,7 млн. руб.; 2013 год - 43,9 млн. руб.; - за счет внебюджетных источников - 6151,0 млн. руб. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, показатели социальноэкономической эффективности Программы | 1. Увеличение качественной структуры лесного фонда, в том числе: - доли ценных лесных насаждений до 78,1%; - общего среднего прироста лесных насаждений до 4 5 куб. м с 1 га покрытых лесной растительностью земель; - общего запаса лесных насаждений на 1 га в 1,2 1,5 раза. 2. Увеличение объемов производства и реализации отгруженной продукции в лесопромышленном комплексе к 2013 году на 55,2% по сравнению с 2008 годом, объема заготовки и переработки древесины в лесопромышленном комплексе в 1,3 раза. 3. Увеличение суммы полученной прибыли по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" на 71,4%. 4. Рост численности работников, занятых в лесопромышленном комплексе, на 3%. 5. Рост средней заработной платы в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе до уровня заработной платы в обрабатывающих отраслях |
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Одним из важнейших факторов экономического роста Удмуртской Республики являются природные ресурсы, из которых самые обширные по территориальному масштабу и экономическим возможностям - леса. Лесные ресурсы позволяют без ущерба для природы ежегодно заготавливать только по главному пользованию более 2 млн. куб. м древесины различных пород и около 500 тыс. куб. м от рубок ухода.
В последние годы в силу ряда причин наблюдалось снижение уровня использования лесных ресурсов. Реализуемая с 2003 по 2008 годы Республиканская целевая программа "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы" позволила достичь стабилизации работы лесопромышленного комплекса республики и снять остроту отдельных проблем. Однако с целью дальнейшего развития необходимо продолжить техническое перевооружение и модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, повышение квалификации кадров.
Помимо этого введенный в действие с 1 января 2007 года Лесной кодекс Российской Федерации кардинальным образом изменил принципы ведения лесного хозяйства, разделил хозяйственные и контрольные функции управления лесным хозяйством, в связи с чем требуется изменение подходов к развитию лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. Эти подходы являются комплексными, требующими межотраслевой координации, согласованного использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ресурсов.
Настоящая Программа призвана организовать работу по привлечению и использованию всех имеющихся ресурсов, а также средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и внебюджетных источников для эффективного развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса республики.
2.1.Анализ ситуации и проблемы в области лесного хозяйства в Российской Федерации
Общий запас древесины в Российской Федерации составляет 82 млрд. куб. м (четверть мировых запасов). Установленная расчетная годовая лесосека по рубкам главного пользования составляет 576 млн. куб. м. В то же время расчетная лесосека в целом по Российской Федерации осваивается только на 22%. При этом в транспортно доступных лесных участках запасы спелых насаждений ценных древесных пород в значительной степени истощены, а новые территории практически не осваиваются. Более того, отмечается увеличение расчетной лесосеки, что свидетельствует о продолжающемся накоплении спелых и перестойных древостоев, главным образом мягколиственных пород. Недостаточное развитие инфраструктуры лесного хозяйства (на одну тысячу квадратных километров леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог) приводит к тому, что по объемам заготавливаемой древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, заготавливая только 6% от мирового объема.
Высоки потери лесного хозяйства от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, промышленных выбросов и незаконных заготовок. Ежегодный ущерб от лесных пожаров оценивается в 3 - 3,5 млрд. рублей. Около 40 тыс. гектаров лесов ежегодно усыхает вследствие вспышек размножения вредителей и болезней. По данным Фонда дикой природы (WWF), до 35% всей древесины, заготовленной в Европейской части России, имеет незаконное происхождение.
Следует отметить также несвоевременное проведение лесоустройства, старение производственных мощностей и недостаток кадрового обеспечения всех уровней - от квалифицированных рабочих до инженерных и технических кадров как для лесничеств, так и для органов управления лесами.
Лесной кодекс Российской Федерации направлен на изменение сложившейся ситуации в лесном хозяйстве России.
Основными приоритетными направлениями развития лесного комплекса являются:
развитие нормативной правовой базы в рамках разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области лесных отношений;
создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов;
сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины.
Развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодичного действия, позволит существенно увеличить объемы использования лесов.
2.2.Анализ ситуации и проблемы в области лесного хозяйства в Удмуртской Республике
2.2.1.Основные показатели развития лесного хозяйства в Удмуртской Республике
Общая площадь лесов в Удмуртской Республике на 1 января 2008 года составляет 2065,8 тыс. га, в том числе: на землях лесного фонда, находящихся в ведении Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики, - 2034,8 тыс. га; 17,3 тыс. га занимают леса на землях особо охраняемых природных территорий (национальный парк "Нечкинский"); на 9,8 тыс. га расположены городские леса; 3,9 тыс. га занимают леса на землях обороны и безопасности. Лесистость территории республики составляет 46,7%. Общий запас древесины основных лесообразующих пород - 320,65 млн. куб. м, в том числе хвойных древесных пород - 189,52 млн. куб. м. Распределение покрытой площади земель лесного фонда по преобладающим породам указано на рисунке 1 (не приводится).
Эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений в лесах, возможных для эксплуатации, составляет 37,48 млн. куб. м, в том числе хвойных древесных пород - 20,84 млн. куб. м.
Средний запас древесины на 1 га в лесах, возможных для эксплуатации, составляет 157 куб. м, в том числе в спелых и перестойных насаждениях - 244 куб. м.
В 2007 году площадь рубок главного пользования составила 6909 га, что на 22,8% больше, чем в 2006 году, заготовлено 1250,9 тыс. куб. м древесины. Расчетная лесосека по главному пользованию установлена в объеме 2577,4 тыс. куб. м. Таким образом, интенсивность использования расчетной лесосеки составила в 2007 году 49% против 41% в 2006 году. Информация по отпуску древесины на корню в 2007 году приведена в таблице 1.
Таблица 1
| Группы лесопользователей | Установленный ежегодный объем лесопользования, тыс. куб. м | Фактическое использование в 2007 г., тыс. куб. 1 м3 | В процентах, % |
| На участках лесного фонда, переданных в аренду | 445,9 | 360,1 | 81 |
| Реализация древесины на корню с лесных аукционов | 521,4 | 276,0 | 53 |
| Удовлетворение общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, сельскохозяйственных организаций и населения в обеспечении сырьем для отопления, возведения строений и иных собственных нужд | 832,9 | 614,8 | 74 |
В 2007 году рубки ухода за лесом выполнены на площади 39,9 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в предыдущем году. В ходе проведения рубок ухода заготовлено древесины 754,6 тыс. куб. м. Доля древесины, полученной при рубках ухода, составила 34% общего объема заготовленной древесины.
Рубки ухода в молодняках выполнены на площади 20,7 тыс. га, из них механизированным способом - на площади 15,8 тыс. га. Уровень механизации составил 76%.
В 2007 году лесовосстановление на землях лесного фонда было проведено на площади 4528 га, в т.ч. заложено лесных культур на площади 2598 га.
Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений, который является важным показателем, характеризующим успешность лесовосстановительного процесса, осуществлен на площади 6811 га, в том числе за счет лесных культур - на площади 4766 га.
На основании и во исполнение Лесного кодекса Российской Федерации разработан и введен в действие ряд нормативных правовых актов Удмуртской Республики, регулирующих лесные отношения.
Долгосрочной целью реформирования системы управления лесами является повышение эффективности работы лесного хозяйства. В Лесном кодексе Российской Федерации заложены принципиально новые экономические и финансовые основы развития лесного хозяйства.
Для решения задач по развитию лесного хозяйства необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по использованию, охране и защите, воспроизводству лесов с учетом имеющихся проблем лесного хозяйства.
2.2.2.Проблемы в области лесного хозяйства
в Удмуртской Республике
В настоящее время основные проблемы в области лесного хозяйства России характерны и для Удмуртской Республики, а именно:
1.Низкий объем аренды лесного фонда для заготовки древесины.
Из общего объема расчетной лесосеки в аренду переданы лесные участки с ежегодным объемом отпуска древесины 445,9 тыс. куб. м. Ежегодный размер лесопользования на участках лесного фонда, переданных в аренду, составляет всего 17% от расчетной лесосеки. Кроме того, на переданных в аренду участках лесного фонда фактически в 2007 году лесозаготовителями освоен 81%, остальная часть лесного фонда осталась невостребованной.
2.Нарушение периодичности проведения лесоустроительных работ.
Эффективное ведение лесного хозяйства невозможно без современных качественных лесоучетных работ. В соответствии с требованиями лесного законодательства срок повторяемости всего комплекса лесоустроительных работ в республике должен составлять 10 лет. На территории Удмуртской Республики последнее лесоустройство проводилось в 1995 - 1997 годах, в связи с чем на 1 января 2008 года 52% площади земель лесного фонда на территории Удмуртской Республики имеют устаревшие материалы лесоустройства. В 2009 году эта цифра уже будет составлять 87%.
Материалы лесоустройства являются основной информационной базой при государственном управлении лесами, планировании и техническом проектировании в лесном хозяйстве, лесной промышленности и других отраслях республики, использующих древесные и недревесные ресурсы, экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие полезные свойства лесов.
3.Нерешенность вопроса по финансированию лесоустройства.
До 2007 года организация проведения лесоустройства на землях лесного фонда относилась к полномочиям Российской Федерации и финансировалась за счет средств федерального бюджета. Согласно Лесному кодексу Российской Федерации система лесоустройства значительно преобразована. Источниками финансирования выполнения работ и оказания услуг по лесоустройству в зависимости от их вида теперь могут быть соответственно федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники финансирования, а также средства отдельных лесопользователей.
4.Проблема охраны лесов.
В связи с упразднением государственной лесной охраны в органах управления лесным хозяйством возникла проблема по охране лесов от незаконных порубок и оборота древесины, а в весенне-летний период - по своевременному выявлению очагов возгораний. В 2007 году пожарами причинен ущерб лесному фонду в размере 64,2 тыс. руб., расходы на их ликвидацию составили 296,3 тыс. руб. В результате только выявленных нарушений лесного законодательства размер ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составил 88,9 млн. руб.
5.Отсутствие современной техники.
Имеющиеся технические средства представлены в недостаточном количестве и имеют высокую изношенность, что не позволяет качественно проводить работы по охране, защите и воспроизводству лесов, а также сказывается на ухудшении состояния и качестве лесов.
Для решения проблем лесного хозяйства республики целесообразно применить программно-целевой метод, позволяющий консолидировать усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления, исключить параллельное решение одних и тех же задач, аккумулировать финансовые вложения из различных источников на решение наиболее проблемных вопросов.
2.3.Анализ ситуации и проблемы в области лесопромышленного комплекса в Российской Федерации
Лесопромышленный комплекс Российской Федерации является одним из важнейших направлений деятельности национальной экономики, которое обеспечивает своей продукцией практически все отрасли промышленности России. В 45 субъектах Российской Федерации продукция лесопромышленного комплекса составляет от 10 до 50% от общего объема промышленного производства. Однако низкий технический уровень производства, высокая степень износа основных производственных фондов, недостаточное количество лесных дорог для круглогодичного использования и ряд других накопившихся и не решавшихся в последние годы проблем не позволяют отрасли быть эффективной и конкурентоспособной, занять достойное место в экономике России.
Учитывая сложившуюся ситуацию в данном секторе экономики, Правительством Российской Федерации принят ряд нормативных актов по решению вопросов эффективной деятельности лесопромышленного комплекса России. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 года N 1540-р одобрены основные направления развития лесной промышленности на период до 2015 года. Разрабатывается Федеральная целевая программа "Развитие мощностей по глубокой переработке древесины и освоения новых лесных массивов на период до 2015 года".
Принятые меры позволили остановить сложившуюся негативную ситуацию в лесопромышленном комплексе России. Отмечается увеличение темпов роста объемов производства в целом по лесопромышленному комплексу, за 2007 год он достиг 126% к аналогичному периоду 2006 года. Заготовлено древесины 187 млн. куб. м, темп роста к уровню 2006 года - 101,1%, произведено пиломатериалов 23,2 млн. куб. м, темп роста к уровню 2006 года - 110,5%, древесно-стружечных плит, фанеры - 9,7 млн. куб. м, темп роста к уровню 2006 года - 107,8%.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2007 года N 895 образован постоянно действующий Совет по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве Российской Федерации. Рабочей группой Совета ведется работа по разработке Стратегии развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года.
Прогноз развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации приведен в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | 2007 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2020 г. в % к 2007 г. |
| Заготовка древесины, млн. куб. м | 187 | 194 | 239 | 294 | 157 |
| Производство пиломатериалов, млн. куб. м | 23,2 | 35 | 45 | 54 | 233 |
| Древесно-стружечные плиты, фанера, млн. куб. м | 9,7 | 14,2 | 22,3 | 31 | 320 |
| Целлюлоза по варке, млн. т | 6 | 6,9 | 9,6 | 13,4 | 223 |
| Бумага и картон, млн. т | 7,6 | 8,7 | 11,5 | 15,8 | 208 |
| Выручка от реализации продукции, млрд. дол. США | 25,2 | 32,7 | 56 | 90,7 | 360 |
--------------------------------
<*> В ценах 2007 года.
Проект Стратегии предусматривает увеличение выручки от реализации продукции в 3 раза к уровню 2007 года, заготовки древесины - на 57%, пиломатериалов - в 2,3 раза, древесных плит и фанеры - в 3 раза. Планируется значительное увеличение производства биотоплива, дальнейшее развитие мощностей по глубокой переработке древесины, деревянного домостроения, производство новых сортов бумаги. При углублении переработки древесины планируется применять комплексный подход, когда отходы производства одного продукта являются сырьем для изготовления другого.
2.4.Анализ ситуации и проблемы в области лесопромышленного комплекса в Удмуртской Республике
2.4.1.Основные показатели развития лесопромышленного комплекса в Удмуртской Республике
Комплекс мер, который применялся по стимулированию лесопромышленного комплекса в Удмуртской Республике в 2003 - 2008 годах, позволил преодолеть спад объемов производства продукции и поддержать позитивные тенденции, связанные с модернизацией производства и расширением ассортимента выпускаемой продукции.
За 2007 год отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" на сумму 2,9 млрд. руб. Темпы роста к уровню 2006 года составили 119,1%. По виду деятельности "производство мебели" объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составил 1,4 млрд. руб. Темпы роста к соответствующему периоду 2006 года составили 125,1%.
Динамика объемов производства лесопромышленного комплекса в Удмуртской Республике приведена на рисунке 2.
Рисунок 2
(млн. руб.)
3500┬───────────────────────────────────────────────────┐ │ 2883,1 │
3000┤ ┌─────┐│ 2500 2000 1500 1000 500 0 2004г.2005г.2006г.2007г. |
| //производство мебели | |||||||||||||||||
В 2007 году сохранился рост производства основных видов выпускаемой продукции. К уровню 2006 года темпы роста производства пиломатериалов составили 106,7%, клееной фанеры - 129,6%, древесно-стружечных плит - 105,9%. По виду деятельности "производство мебели" увеличился объем производства стульев - 158,9%, шкафов - 103,5%, кроватей деревянных, в том числе из натуральной древесины, - 113,6%.
Показатели производства основных видов промышленной продукции приведены в таблице 3.
Таблица 3
| Наименование | Ед. изм. | 2007 год, факт. | Темп роста 2007 г. к уровню 2006 г. (в %) |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | |||
| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 246,1 | 106,7 |
| Фанера клееная | куб. м | 24784 | 129,6 |
| Шпон лущеный | куб. м | 38484 | 122,8 |
| Древесно-стружечные плиты | тыс. куб. м | 180,8 | 105,9 |
| Производство мебели | |||
| Стулья | тыс. шт. | 143,5 | 158,9 |
| Кресла | тыс. шт. | 0,9 | 124,9 |
| Шкафы | тыс. шт. | 186,8 | 103,5 |
| Кровати деревянные | тыс. шт. | 115,4 | 113,6 |
В то же время в связи с использованием современных материалов в строительстве жилья падает уровень потребления изделий из лесоматериалов на внутреннем рынке, вследствие чего сокращаются объемы производства традиционных видов продукции: оконных и дверных блоков - соответственно на 31,7% и 33,5%, ящичных комплектов - на 33,5%, практически прекращено производство изделий деревянных для паркетных покрытий, которое сократилось на 79,8% к уровню 2006 года.
Среднемесячная заработная плата по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" составила 5591,5 тыс. руб., темп роста к уровню 2006 года - 123%, по виду деятельности "производство мебели" - 7993,6 тыс. руб., темпы роста к соответствующему периоду прошлого года - 127,1%.
Среднесписочная численность работников по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" составила 5430 чел., темпы роста к уровню 2006 года - 100,4%, по виду деятельности "производство мебели" - 2702 чел., темпы роста к соответствующему периоду прошлого года - 101,3%.
В последние годы на многих деревообрабатывающих и мебельных предприятиях республики проводится реконструкция производственных зданий, техническое перевооружение и модернизация производств. Степень износа основных фондов крупных и средних предприятий по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" в 2006 году снизилась на 17,9% к уровню 2003 года. Коэффициент обновления основных фондов по крупным и средним предприятиям в 2006 году достиг 16,9% (2003 год - 3,8%; 2004 год - 8,9%; 2005 год - 14,7%).
2.4.2.Проблемы развития лесопромышленного
комплекса в Удмуртской Республике
При общей тенденции стабилизации работы отрасли существует ряд проблем, которые оказывают влияние на развитие отрасли и конкурентоспособность предприятий:
1.Износ основных производственных фондов.
Положительная динамика обновления основных средств в целом отражает ситуацию в части деревообрабатывающего оборудования и оборудования для производства мебели. Что же касается лесозаготовительной техники, то значительная часть основных производственных фондов на лесозаготовках морально устарела, физически изношена и достигла критического возраста. Характеристика возрастной структуры парка лесозаготовительных машин приведена в таблице 4.
Таблица 4
| Наименование машин (групп машин) | Доля машин в % со сроком эксплуатации | ||||
| До 1 года | До 3 лет | До 5 лет | До 10 лет | Более 10 лет | |
| Трелевочные тракторы | 1,6 | 3,3 | 4,3 | 28,7 | 62,1 |
| Валочно-пакетирующие машины | 100 | ||||
| Погрузчики леса | 9,8 | 62,3 | 27,9 | ||
| Автолесовозная техника | 1,9 | 2,5 | 10,8 | 34,2 | 50,6 |
Анализ приведенных данных свидетельствует, что на лесозаготовительных работах используется всего 9,2% трелевочных тракторов со сроком использования до 5 лет, основная их часть - 62,1% - используется более 10 лет. Аналогичное положение наблюдается с автолесовозной техникой, половина которой используется более 10 лет.
2.Отсутствие сети лесовозных дорог.
Отсутствие лесной инфраструктуры в лесном фонде привело к тому, что участки лесного фонда вдоль существующих дорог вырублены. Создание сети лесовозных дорог круглогодичного пользования позволит снизить сезонность лесозаготовок и увеличить объем заготовки и вывозки древесины.
3.Сложное финансовое положение предприятий отрасли.
По итогам работы за 2007 год 50% лесозаготовительных предприятий является убыточными. Сумма полученных ими убытков по сравнению с 2006 годом увеличилась в 3 раза. По виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" наблюдается увеличение доли убыточных предприятий - 52,9% (за 2006 год - 41,2%). Сумма полученного убытка увеличилась в 2 раза. Одной из причин высоких затрат на производство является рост цен на продукцию и услуги естественных монополий.
4.Низкая инвестиционная привлекательность.
Инвестиции в основной капитал по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним организациям за 2007 год по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" составили 45,1 млн. руб., или 66,1% к уровню 2006 года. По виду деятельности "производство мебели" - 66,6 млн. руб., или 40% к уровню прошлого года. Более 80% инвестиций, направляемых на замену устаревшего оборудования, составляют собственные средства предприятий, низкими темпами осуществляется внедрение прогрессивных, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Преобладание в отрасли малых предприятий, а также отсутствие у основных лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий закрепленной за ними на долгосрочной основе лесосырьевой базы ограничивают возможность привлечения внешних финансовых средств.
5.Проблема освоения лесосечного фонда.
Лесной кодекс Российской Федерации определил правовые нормы, обеспечивающие наиболее эффективное использование лесных ресурсов в условиях развития рыночных отношений, в то же время обязал лесозаготовителей проводить все виды лесохозяйственных работ на арендованных участках лесного фонда. В связи с тяжелым финансовым положением, отсутствием средств, квалифицированных кадров, необходимой техники и оборудования лесозаготовительные предприятия не имеют возможности проводить указанные виды работ и, следовательно, вынуждены отказываться от аренды участков лесного фонда.
6.Проблема кадрового обеспечения.
Проблема обеспечения производства квалифицированными рабочими и специалистами является особо актуальной. За последнее десятилетие произошел значительный отток высококвалифицированных кадров из отрасли. По отдельным специальностям дефицит ощущается уже сегодня и способен существенно обостриться в дальнейшем. Наблюдается старение инженерных кадров, низкий потенциал управленческого состава, неспособность ряда руководителей предприятий внедрять современные эффективные методы управления, отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа рабочих и инженерно-технических профессий при оттоке квалифицированных кадров из отрасли.
7.Проблемы мебельных предприятий республики.
Предприятиям, специализирующимся на производстве мебели, присущи такие проблемы, как:
а) однообразие и узость выпускаемого ассортимента бытовой мебели;
б) незаполненность отдельных ассортиментных ниш мебели;
в) низкое качество изготовления мебели;
г) отсутствие развитой сети производителей мебельных компонентов;
д) высокий уровень применения импортных материалов, фурнитуры и комплектующих.
Решение вышеперечисленных проблем требует принятия неотложных мер по активизации инвестиционной, инновационной деятельности предприятий, совершенствованию системы управления, обеспечению предприятий квалифицированными кадрами, проведению сертификации производств. Все это определяет необходимость разработки программных мер, нацеленных на повышение эффективности работы отрасли и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
3.Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики
Лесной комплекс традиционно является важным для экономического развития Удмуртской Республики. Большинство предприятий являются поселкообразующими, что определяет высокую социальную значимость отрасли. В структуре промышленного производства доля лесопромышленного комплекса составляет 3%, где работают свыше 230 предприятий всех форм собственности с общей численностью работающих 8,1 тыс. человек, или 5,7% от общей численности работников, занятых в обрабатывающих производствах. На долю крупных мебельных предприятий приходится около 30% объема производства всей продукции лесопромышленного комплекса, на долю лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий - 70%.
Лесопромышленный комплекс, сырьевой базой которого является лес - возобновляемый природный ресурс, обеспечивает своей продукцией все отрасли народного хозяйства и имеет огромные потенциальные возможности для развития. Эффективное использование лесных ресурсов может внести более весомый вклад в экономику республики. К сожалению, современное финансово-экономическое положение лесопромышленного комплекса не позволяет эффективно и в приемлемые сроки решить проблемы лесной отрасли без мер государственной поддержки.
Улучшение социального положения работников лесопромышленного комплекса является одной из ключевых задач, стоящих перед отраслью. Средняя заработная плата работников в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе почти в 2 раза ниже среднемесячной заработной платы по разделу "обрабатывающие производства". Это препятствует эффективному развитию кадрового потенциала. Без квалифицированных кадров невозможно успешное развитие приоритетных направлений лесопромышленного комплекса по глубокой переработке древесины, внедрение энергосберегающих технологий, повышение конкурентоспособности продукции. Более того, снижение численности работающих обостряет проблему безработицы в лесных поселках, а наличие значительного количества убыточных предприятий приводит к хроническому дефициту местных бюджетов. Угроза дальнейшего сокращения численности работников остается реальной в связи с происходящими изменениями в лесном хозяйстве. Это связано с процессами структурной перестройки лесного хозяйства, освоением новых технологий, ликвидацией неэффективных производств, стремлением предприятий освободиться от излишков рабочей силы с целью снижения издержек. Существенно обострить эти процессы может вступление России во Всемирную торговую организацию, вследствие чего возможно сворачивание неконкурентоспособных производств, ликвидация предприятий и высвобождение значительного количества работников.
В современных условиях также недостаточно внимания уделяется проблемам охраны окружающей среды. Предприятия лесопромышленного комплекса в целом не влияют на экологическую ситуацию в республике, в общих выбросах загрязняющих веществ их доля составляет немногим более 1%. Это определяется, в первую очередь, структурой производства: в лесопромышленном комплексе Удмуртской Республики слабо развиты экологически опасные производства фанеры, древесных плит и т.п. Планируемое развитие данных производств потребует увеличения затрат на мероприятия, снижающие отрицательное воздействие на окружающую среду. В настоящее время доля затрат на природоохранные мероприятия в общем объеме инвестиций находится на низком уровне: так, в 2007 году затраты составили всего 4% от общих затрат на инвестиции.
Таким образом, развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса позволит не только решить комплекс проблем в отрасли, но и будет способствовать улучшению социально-экономической и экологической ситуации в республике.
4.Основные цели и задачи Программы
4.1.Основные цели Программы:
1.Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в продукции деревообработки, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.
2.Формирование лесопромышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, обеспечивающего эффективность производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции путем активизации инвестиционной деятельности.
4.2.Основные задачи Программы:
1.Использование геоинформационных систем и технологий (ГИС-технологий) для обеспечения интенсивного, комплексного использования лесных ресурсов.
2.Совершенствование технологии интенсивного воспроизводства лесов (в том числе уход за лесами).
3.Техническое перевооружение предприятий с использованием современного оборудования, созданием гибких технологий, обеспечивающих производство и быструю смену ассортимента современной конкурентоспособной продукции.
4.Активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий лесного и лесопромышленного сектора экономики.
5.Совершенствование форм и методов государственной поддержки предприятий лесопромышленного комплекса.
6.Обеспечение производительной занятости и развитие кадрового потенциала предприятий лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
5.Целевые индикаторы по годам реализации Программы
Целевые индикаторы для оценки эффективности и хода реализации Программы представлены в таблицах 5 и 6.
Целевые индикаторы,
характеризующие развитие лесного хозяйства
Таблица 5
| N п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Прогноз | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | м3/га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда | % | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 |
| 5 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 77,3 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78,1 |
| 6 | Доля площади земель в Удмуртской Республике, покрытых лесной растительностью | % | 46,7 | 46,7 | 46,8 | 46,8 | 46,9 | 47,0 |
| 7 | Доля площади земель лесного фонда, на которых проведено лесоустройство с применением геоинформационных систем и технологий | % | 0 | 0 | 22 | 100 | 100 | 100 |
Целевые индикаторы,
характеризующие развитие лесопромышленного комплекса
Таблица 6
N п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Прогноз | |||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности: - обработка древесины и производство изделий из дерева; - производство мебели | млн. руб. | 4811 3362 1449 | 5286 3797 1489 | 5843 4333 1510 | 6358 4767 1591 | 6886 5243 1643 | 7467 5767 1700 |
2 | Объем выпуска продукции с 1 куб. м переработанной древесины | руб. | 3362 | 3616 | 3939 | 4145 | 4453 | 4614 |
3 | Уровень рентабельности по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" | % | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
4 | Сумма прибыли по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" | млн. руб. | 17,5 | 19,7 | 23 | 24,8 | 28 | 30 |
5 | Среднесписочная численность работников, занятых в лесопромышленном комплексе, в том числе по виду деятельности: - обработка древесины и производство изделий из дерева; - производство мебели | чел. | 8132 5430 2702 | 8189 5452 2737 | 8223 5473 2750 | 8295 5495 2800 | 8327 5517 2810 | 8380 5550 2830 |
6 | Среднемесячная заработная плата по виду деятельности: - обработка древесины и производство изделий из дерева; - производство мебели | руб. руб. | 6542 9353 | 7654 10942 | 8955 12803 | 10478 14979 | 12364 17675 | 14837 21210 |
6.План мероприятий Программы
Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала предприятий, а также привлечение инвесторов в сочетании с государственной поддержкой, предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. Достижение целей и задач Программы обусловливает выполнение производственных, инвестиционных и инновационных, финансово-экономических, организационно-структурных мероприятий (приложение 1).
7.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и занятости населения, за счет средств бюджета Удмуртской Республики и внебюджетных источников.
Источники финансирования Программы, указанные в настоящем разделе, носят ориентировочный характер и определяются в установленном порядке в соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.
Источники финансирования мероприятий
Таблица 7
| Источники финансирования | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего, 2009 2013 годы |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования, млн. руб., в том числе: | 1488,0 | 1650,26 | 1587,56 | 1373,31 | 1240,1 | 7339,23 |
| Бюджет Удмуртской Республики, млн. руб. | 45,0 | 44,8 | 44,4 | 43,7 | 43,9 | 221,8 |
| Субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, млн. руб. | 168,3 | 179,96 | 192,46 | 205,71 | 220,0 | 966,43 |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | 1274,7 | 1425,5 | 1350,7 | 1123,9 | 976,2 | 6151,0 |
Далее представлено распределение предполагаемого объема финансирования по направлениям: лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс.
7.1.Лесное хозяйство
Общее финансирование Программы в области лесного хозяйства - 3639,9 млн. руб., в том числе:
1) субвенции из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений - 963,7 млн. руб.;
2) внебюджетные средства - 2495,0 млн. руб.;
3) средства бюджета Удмуртской Республики - 161,2 млн. руб., в том числе по годам:
2009 год - 32,3 млн. руб.;
2010 год - 32,3 млн. руб.;
2011 год - 32,2 млн. руб.;
2012 год - 32,2 млн. руб.;
2013 год - 32,2 млн. руб.
7.2.Лесопромышленный комплекс
Общее финансирование Программы в области лесопромышленного комплекса - 3719,33 млн. руб., в том числе:
1) субвенции из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области занятости населения - 2,73 млн. руб.;
2) внебюджетные источники - 3656 млн. руб.;
3) средства бюджета Удмуртской Республики - 60,6 млн. руб., в том числе по годам:
2009 год - 12,7 млн. руб.;
2010 год - 12,5 млн. руб.;
2011 год - 12,2 млн. руб.;
2012 год - 11,5 млн. руб.;
2013 год - 11,7 млн. руб.
8.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органами местного самоуправления и организациями, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики (государственный заказчик - координатор Программы) и Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики (государственный заказчик Программы):
обеспечивают реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий;
заключают в соответствии с законодательством договоры и соглашения, связанные с реализацией Программы;
осуществляют координацию и контроль действий исполнителей Программы;
формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляют их в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.
9.Организация управления Программой
Управление Программой осуществляется государственными заказчиками Республиканской программы: Министерством промышленности и транспорта Удмуртской Республики (государственным заказчиком - координатором) и Министерством лесного хозяйства Удмуртской Республики (государственным заказчиком).
Государственные заказчики обеспечивают достижение значений целевых индикаторов и показателей эффективности, являются главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, отчитываются перед Правительством Удмуртской Республики о ходе реализации Программы.
10.Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики (государственный заказчик - координатор) и Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики (государственный заказчик).
Государственные заказчики и исполнители Программы осуществляют подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
11.Методика оценки эффективности Программы
Под эффективностью реализации Программы понимается степень достижения целей Программы. Для количественной оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы, представленные в разделе 5 Программы. Оценка производится путем сравнения целевого значения показателя с фактическим значением по итогам месяца, квартала, года или иного периода.
В текущем разделе определяются правила расчета эффективности целевых индикаторов:
1) объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
Данный показатель характеризует степень интенсивности использования лесов по заготовке древесины и вовлечения новых площадей лесов в освоение. Рассчитывается по формуле:
Ор = Озд / Плз,
где:
Ор - объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (куб. м);
Озд - объем заготовки рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок лесных насаждений при уходе за лесами, поврежденных и погибших лесных насаждений (тыс. куб. м);
Плз - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (тыс. га).
Эффективность мероприятия подтверждается увеличением объема заготовок к соответствующему периоду прошлого года и, соответственно, роста показателя объема рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. О невыполнении или неэффективности мероприятия Программы будет свидетельствовать снижение данного показателя;
2) удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров.
Данный показатель характеризует степень поврежденности лесов пожарами и эффективность противопожарных мероприятий. Рассчитывается по формуле:
Уп = Плзп / Плз x 100%,
где:
Уп - удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров (%);
Плзп - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, погибшей от пожаров (тыс. га);
Плз - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (тыс. га).
Эффективность мероприятия будет подтверждена отсутствием земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров, и, соответственно, нулевым значением показателя. Ненулевое значение показателя будет свидетельствовать о невыполнении или неэффективности мероприятий Программы;
3) удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса.
Данный показатель характеризует степень повреждаемости лесов вредителями и болезнями, эффективность мероприятий по борьбе с ними рассчитывается по формуле:
Увб = Ппвб / Плз x 100%,
где:
Увб - удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней (%);
Ппвб - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, погибшей от вредителей и болезней (тыс. га);
Плз - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (тыс. га).
Эффективность мероприятия будет подтверждена сохранением значения показателя удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней, на уровне 0,1%. Увеличение данного показателя будет свидетельствовать о невыполнении или неэффективности мероприятия Программы;
4) соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда.
Данный показатель характеризует интенсивность работ по лесовосстановлению, их эффективность и своевременность проведения. Рассчитывается по формуле:
Сил = Пил / Пср x 100%,
где:
Сил - соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда (%);
Пил - площадь искусственного лесовосстановления (посадка леса, га);
Пср - площадь сплошных рубок лесных насаждений (га).
Эффективность мероприятия будет подтверждена увеличением данного показателя;
5) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
Данный показатель характеризует качественную структуру лесов и рассчитывается по формуле:
Дцн = Пцп / Плз x 100%,
где:
Дцн - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (%);
Пцп - площадь покрытых лесной растительностью земель, занимаемых лесами ценных лесных пород (хвойные, твердолиственные, береза и осина I, II класса бонитета) (тыс. га);
Плз - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (тыс. га);
6) доля площади земель в Удмуртской Республике, покрытых лесной растительностью.
Данный показатель характеризует лесистость территории и рассчитывается по формуле:
Лт = Плз / Оп x 100 %,
где:
Лт - лесистость территории (%);
Плз - площадь покрытых лесной растительностью земель всех категорий на территории Удмуртской Республики (тыс. га);
Оп - общая площадь Удмуртской Республики (тыс. га).
Эффективность мероприятия будет подтверждена увеличением данного показателя;
7) доля площади земель лесного фонда, на которых проведено лесоустройство с применением геоинформационных систем и технологий.
Данный показатель характеризует степень внедрения геоинформационных систем и технологий при проведении работ по лесоустройству и определяется:
Излф = Плу / Полф x 100%,
где:
Излф - изученность земель лесного фонда с применением геоинформационных систем и технологий;
Плу - площадь земель лесного фонда, на которых проведено лесоустройство с применением геоинформационных систем и технологий;
Полф - общая площадь земель лесного фонда;
8) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности.
Эффективность достижения данного показателя характеризуется темпом роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по следующим видам экономической деятельности:
а) обработка древесины и производство изделий из дерева;
б) производство мебели;
в) совокупность двух вышеприведенных видов экономической деятельности.
Формула для расчета показателя:
Ко
То = ---- x 100%,
Кбгде:
То - темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в отчетном периоде (месяц, квартал, год), %;
Ко - объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в отчетном периоде (месяц, квартал, год), млн. руб.;
Кб - объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в базисном периоде, в качестве которого берется аналогичный период года, предшествующего отчетному (месяц, квартал, год), млн. руб.
Эффективность мероприятия будет подтверждена увеличением роста объема реализации товаров и услуг;
9) объем выпуска продукции с 1 куб. м переработанной древесины.
Данный показатель характеризует эффективность работы предприятий лесопромышленного комплекса в части использования лесных ресурсов (увеличения глубины переработки) и рассчитывается по формуле:
Эп = (Оо / Во) / (Об / Вб) x 100%,
где:
Эп - темп роста выпуска продукции с 1 куб. м переработанной древесины в отчетном периоде (месяц, квартал, год), млн. руб.;
Оо/Об - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по ВЭД "обработка древесины и производство изделий из дерева", "производство мебели", по чистым видам деятельности соответственно в отчетном и базовом периоде, тыс. рублей;
Во/Вб - объем вывозки древесины соответственно в отчетном и базовом периоде, тыс. рублей/тыс. куб. м.
Эффективность мероприятия реализуемой Программы будет подтверждаться ростом выпуска продукции с 1 куб. м переработанной древесины к аналогичному периоду прошлого года;
10) уровень рентабельности по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева".
Данный показатель характеризует эффективность использования материальных, трудовых и денежных ресурсов предприятиями ЛПК и рассчитывается по формуле:
Рр = Ро - Рб,
где:
Рр - рост рентабельности, %;
Ро - рентабельность в отчетном периоде, %;
Рб - рентабельность в базовом периоде, %;
11) сумма прибыли, полученной предприятиями по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева".
Данный показатель характеризует финансовое состояние предприятий. Эффективность его достижения характеризуется темпом роста прибыли по ВЭД "обработка древесины и производство изделий из дерева" и рассчитывается по формуле:
Со
По = ---- x 100%,
Сбгде:
По - темп роста прибыли в отчетном периоде (месяц, квартал, год), %;
Со - объем прибыли в отчетном периоде (месяц, квартал, год), млн. руб.;
Сб - объем прибыли в базисном периоде, в качестве которого берется аналогичный период года, предшествующего отчетному (месяц, квартал, год), млн. руб.
Эффективность мероприятия реализуемой Программы будет подтверждена увеличением роста прибыли;
12) среднесписочная численность работников, занятых в лесопромышленном комплексе.
Данный показатель характеризует тенденции занятости в лесопромышленном комплексе. Эффективность его достижения характеризуется увеличением среднесписочной численности работников по ВЭД "обработка древесины и производство изделий из дерева", "производство мебели" и совокупному показателю по видам ВЭД, который рассчитывается по формуле:
Тч = Чо / Чб x 100%,
где:
Тч - темп роста выпуска среднесписочной численности работников в отчетном периоде (месяц, квартал, год), чел.;
Чо - среднесписочная численность работников в отчетном периоде, чел.;
Чб - среднесписочная численность работников в базовом периоде, чел.;
13) среднемесячная заработная плата работников, занятых в лесопромышленном комплексе.
Данный показатель характеризует тенденции в сфере оплаты труда работников, занятых в лесопромышленном комплексе. Темпы роста среднемесячной заработной платы по видам ВЭД "обработка древесины и производство изделий из дерева", "производство мебели" рассчитываются по формуле:
Зч = Фо / Фб x 100%,
где:
Зч - темп роста среднемесячной заработной платы в отчетном периоде (месяц, квартал, год), руб.;
Фо - среднемесячная заработная плата в отчетном периоде, руб.;
Фб - среднемесячная заработная плата в базовом периоде, руб.
Эффективность мероприятия реализуемой Программы будет подтверждаться увеличением темпов роста оплаты труда работников, занятых в лесопромышленном комплексе.
12.Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации Программы
Многосторонние экологические, экономические и социальные функции лесов реализуются в процессе их длительного роста (50 - 100 лет) и используются во многих отраслях жизнедеятельности общества. Эти факторы затрудняют определение полной экономической, бюджетной и социальной эффективности использования средств, вкладываемых в лесное хозяйство.
Экономическая эффективность будет выражаться в снижении затрат на реализацию мероприятий по воспроизводству лесов в результате внедрения современных технологий, увеличении поступления денежных средств в соответствующие уровни бюджета в результате интенсивного лесопользования.
В результате выполнения программных мероприятий объем производства и реализации продукции к 2013 году по сравнению с 2008 годом увеличится на 55,2%, объем заготовки и переработки древесины - в 1,3 раза. В результате выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью прибыль вырастет на 71,4%. Ожидается увеличение численности работников отрасли на 3% и заработной платы на 64%.
Расчет экономического, бюджетного и социального эффекта от реализации Программы представлен в таблицах 8 - 12.
Экономический эффект от реализации Программы
в лесном хозяйстве
Таблица 8
| Мероприятие | Ед. изм. | Прогноз | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| Без учета Программы | |||||||
| Использование расчетной лесосеки | % | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Лесовосстановление, всего | тыс. га | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| в т.ч. посадка леса | тыс. га | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Выращивание стандартного посадочного материала | тыс. шт. | 35,0 | 15,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Уход за лесами | тыс. га | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
| в т.ч. в молодняках | тыс. га | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| Заготовка ликвидной древесины при уходе за лесом | тыс. куб. м | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| С учетом реализации Программы | |||||||
| Использование расчетной лесосеки | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 98 | |
| Лесовосстановление, всего | тыс. га | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 7,7 | 8,1 | |
| в т.ч. посадка леса | тыс. га | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | |
| Выращивание стандартного посадочного материала | тыс. шт. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Уход за лесами (проект лесоустройства) | тыс. га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| в т.ч. в молодняках | тыс. га | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Заготовка ликвидной древесины при уходе за лесом (проект лесоустройства) | тыс. куб. м | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | |
| Экономический эффект с учетом реализации Программы (дополнительный объем проведенных мероприятий) | |||||||
| Использование расчетной лесосеки | % | 8 | 16 | 24 | 32 | 38 | |
| Лесовосстановление, всего | тыс. га | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | |
| в т.ч. посадка леса | тыс. га | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | |
| Выращивание стандартного посадочного материала | тыс. шт. | 5,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Уход за лесами | тыс. га | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
| в т.ч. в молодняках | тыс. га | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
| Заготовка ликвидной древесины при уходе за лесом | тыс. куб. м | 4,3 | 4,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
--------------------------------
<*> Программа не разработана.
Экономический эффект от реализации
Программы в лесопромышленном комплексе.
Прогноз объема производства и отгрузки продукции
Таблица 9
Объем отгруженной продукции | Ед. изм. | Прогноз | |||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
Без учета Программы | |||||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 3362 <*> | 3362 | 3380 | 3400 | 3420 | 3440 |
Производство мебели | млн. руб. | 1449 <*> | 1449 | 1489 | 1510 | 1591 | 1643 |
С учетом реализации Программы | |||||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 3362 <*> | 3797 | 4333 | 4767 | 5243 | 5767 |
Производство мебели | млн. руб. | 1449 <*> | 1489 | 1510 | 1591 | 1643 | 1700 |
Экономический эффект с учетом реализации Программы (дополнительный объем проведенных мероприятий) | |||||||
Экономический эффект от реализации Программы, в том числе: - обработка древесины и производство изделий из дерева; - производство мебели | млн. руб. | <*> <*> | 475 435 40 | 974 953 21 | 1448 1367 81 | 1875 1823 52 | 2384 2327 57 |
--------------------------------
<*> Срок реализации Республиканской целевой программы "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы" продлен на 2006 - 2008 годы.
Прогноз производства важнейших видов
промышленной продукции
Таблица 10
| Объем производства продукции | Ед. изм. | Прогноз | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| Без учета Программы | |||||||
| Вывозка древесины | тыс. куб. м | 1000 | 840 | 830 | 800 | 750 | 700 |
| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 246,1 | 200,5 | 170,5 | 164,3 | 154 | 144 |
| ДСП | тыс. куб. м | 181 | 160 | 140 | 120 | 110 | 110 |
| Клееная фанера | тыс. куб. м | 24,8 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 23,0 |
| С учетом реализации Программы | |||||||
| Вывозка древесины | тыс. куб. м | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 246,1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ДСП | тыс. куб. м | 181 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Клееная фанера | тыс. куб. м | 24,8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45,0 |
| Экономический эффект с учетом реализации Программы (дополнительный объем проведенных мероприятий) | |||||||
| Вывозка древесины | тыс. куб. м | 210 | 270 | 350 | 450 | 550 | |
| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 49,5 | 79,5 | 85,7 | 96 | 106 | |
| ДСП | тыс. куб. м | 20 | 45 | 65 | 75 | 75 | |
| Клееная фанера | тыс. куб. м | 0,5 | 6 | 11,5 | 17 | 22 |
--------------------------------
<*> Срок реализации Республиканской целевой программы "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы" продлен на 2006 - 2008 годы.
Бюджетная эффективность Программы оценивается как интегральная оценка эффективности отдельных мероприятий Программы, рассматриваемых как инвестиционные проекты.
Бюджетная эффективность реализации Программы
Таблица 11
N п/п | Наименование | Всего, 2009 -2013 годы | В том числе | ||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
1 | Расходы бюджета Удмуртской Республики, всего <*>, млн. руб., в т.ч.: <*> субсидии по кредитам на реализацию инвестиционных проектов; <*> субсидии по кредитам на создание запасов сырья и топлива; <*> профессиональные соревнования | 60,6 35,0 25,0 0,6 | 12,7 7,5 5,0 0,2 | 12,5 7,5 5,0 - | 12,2 7,0 5,0 0,2 | 11,5 6,5 5,0 - | 11,7 6,5 5,0 0,2 |
2 | Дополнительный объем производства от реализации Программы, млн. руб. | 2493 | 493,4 | 493,4 | 520,0 | 493,1 | 493,1 |
3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики, млн. руб. | 151,4 | 29,9 | 29,9 | 31,6 | 30,0 | 30,0 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год.
Социальная эффективность реализации Программы
Таблица 12
NN п/п | Наименование | 2008 г. | Прогноз | ||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
1 | Среднегодовая численность работников лесопромышленного комплекса, чел., в том числе занятых по виду деятельности: - обработка древесины и производство изделий из дерева, чел.; - производство мебели, чел. | 8132 5430 2702 | 8189 5452 2737 | 8223 5473 2750 | 8295 5495 2800 | 8327 5517 2810 | 8380 5550 2830 |
2 | Среднемесячная заработная плата работников по виду деятельности, руб.: - обработка древесины и производство изделий из дерева; - производство мебели | 6542 9353 | 7654 10942 | 8955 12803 | 10478 14979 | 12364 17675 | 14837 21210 |
13.Технико-экономическое обоснование Программы
Затраты на реализацию Программы включают в себя затраты на выполнение мероприятий, направленных на развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Затраты на реализацию мероприятий Программы в лесном хозяйстве включают в себя:
1.Затраты на проведение лесоустройства с применением геоинформационных систем и технологий.
Лесоустройство - это сложный комплекс лесоучетных работ. Весь цикл лесоустроительных работ состоит из трех периодов: подготовительного, полевого и камерального.
Лесоустроительные работы проводятся в соответствии с государственным контрактом специализированной лесопроектной организацией.
Средняя стоимость услуг по выполнению подготовительных лесоустроительных работ составляет 40 рублей за 1 га устраиваемых лесов, полевых работ - 75 руб./га, камеральных работ - 60 руб./га. Таким образом, общая стоимость лесоустроительных работ составляет 175 руб./га. На всю площадь земель лесного фонда на территории Удмуртской Республики - 356,1 млн. руб.
Распределение объема и стоимости
лесоустроительных работ по источникам финансирования
Таблица 13
| Источники финансирования | Объем и стоимость работ по годам (предусматривается Программой) | |||||||||||
| Всего, 2009 2013 годы | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
| тыс. га | млн. руб. | тыс. га | млн. руб. | тыс. га | млн. руб. | тыс. га | млн. руб. | тыс. га | млн. руб. | тыс. га | млн. руб. | |
| За счет бюджета Удмуртской Республики | 921,0 | 161,2 | 184,5 | 32,3 | 184,5 | 32,3 | 184,0 | 32,2 | 184,0 | 32,2 | 184,0 | 32,2 |
| За счет средств арендаторов на арендованных ими площадях | 1113,8 | 194,9 | 222,9 | 39,0 | 222,9 | 39,0 | 222,9 | 39,0 | 222,9 | 39,0 | 222,2 | 38,9 |
| Всего | 2034,8 | 356,1 | 407,4 | 71,3 | 407,4 | 71,3 | 406,9 | 71,2 | 406,9 | 71,2 | 406,2 | 71,1 |
2.Затраты на проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
Объемные показатели по выполнению данных работ приведены в приложении 2.
Затраты на реализацию мероприятий Программы в лесопромышленном комплексе включают в себя:
1.Субсидирование части процентной ставки юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по банковским кредитам, направленным на создание межсезонных запасов сырья и топлива, осуществляемое в установленном законодательством порядке.
В связи со спецификой лесозаготовительного производства, сезонностью лесозаготовок предприятия лесопромышленного комплекса ежегодно проводят работу по созданию запасов сырья и топлива на период закрытия дорог. На протяжении последних лет предприятиям предоставлялись бюджетные кредиты на создание запасов сырья и топлива: в 2005 году - в размере 30,0 млн. руб., в 2006 году - 20,0 млн. руб., в 2007 году - 19,8 млн. руб. В 2008 году в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вместо кредитов предусматривается субсидирование части затрат по уплате процентов по банковским кредитам, направленным на сырье и топливо. В соответствии с Положением о порядке предоставления предприятиям легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива), утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2008 года N 65, субсидии предоставляются в размере не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита. На 29 апреля 2008 года ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации - 10,5%. В итоге предприятиям представляется возможность уменьшить затраты на погашение процентов по банковским кредитам на 7%. Предусматриваемая Программой ежегодная сумма субсидий - 5,0 млн. руб., в связи с чем ежегодный размер привлекаемых средств, подлежащий субсидированию, составит 71,4 млн. руб. По прогнозным данным предприятий, сумма привлекаемых заемных средств на создание запасов сырья и топлива составит:
Таблица 14
| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Сумма привлекаемых заемных средств, млн. руб. (прогноз) | 83 | 90 | 97 | 105 | 113 |
2.Субсидирование процентной ставки юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также части лизинговых платежей за производственное оборудование, объекты недвижимости производственного назначения, транспортные средства и спецтехнику в объеме 35,0 млн. руб., осуществляемое в установленном законодательством порядке. В соответствии с Положением о порядке предоставления предприятиям промышленности Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 декабря 2007 года N 193, субсидии на реализацию инвестиционных проектов предоставляются из расчета не более одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При действующей ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации - 10,5% - расчет заемных средств, подлежащих субсидированию, приведен в таблице 15.
Таблица 15
| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Сумма привлекаемых инвестиций (прогноз), млн. руб., в том числе: | 805 | 877 | 749 | 491 | 410 |
| заемные средства, млн. руб. | 483 | 526 | 412 | 246 | 205 |
| субсидируемая из бюджета Удмуртской Республики часть процентной ставки привлекаемых заемных средств, млн. руб. | 143 | 143 | 133 | 124 | 124 |
| Размер субсидий, млн. руб. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
3.Затраты на проведение профессиональных соревнований предусматриваются в объеме 0,6 млн. руб. на уровне средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики в 2007 году. Соревнования планируется проводить 1 раз в 2 года в целях повышения профессионального мастерства лесозаготовителей и привлечения молодых рабочих для работы в лесу.
1.Оценка рисков реализации Программы
В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
а) финансовые риски - в случаях меньшего по сравнению с планируемым объема финансирования Программы из бюджета Удмуртской Республики. В итоге будут реализованы отдельные мероприятия, которые не позволят выйти на запланированные показатели, что скажется на бюджетной эффективности Программы;
б) конъюнктурный риск, связанный со структурными и количественными изменениями спроса и предложения на выпускаемую продукцию и динамикой цен. Этот риск крайне мал, так как объем производства и реализации продукции заложен без учета инфляции;
в) ресурсные риски, связанные с отсутствием сырья. Этот риск также крайне мал, так как использование расчетной лесосеки составляет всего 50%;
г) погодные риски, влекущие за собой остановку предприятий из-за отсутствия сырья. Для их предупреждения в программе планируется предусмотреть субсидии;
д) административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями Программы мероприятий, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Средний рост показателей работы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, заложенных в Программе, значительно не отразится на выполнении запланированных показателей.