N
п/п
| Наименование
мероприятий
| Направления
расходов
(капитальные вложения, научно-
исследовательские
и опытно-
конструкторские
работы, прочие
расходы)
| Источники финансирования
| Объем финансирования
(млн. руб., в ценах текущих лет)
| Исполнители
| Ожидаемые
результаты (в т.ч.
оценка бюджетной,
социальной,
экономической
и экологической
эффективности
мероприятия) общий
вклад мероприятия
в достижение
целевых индикаторов
|
Бюджет
Уд-
мурт-
ской
Респу-
блики
| Федеральный
бюджет
(субвенции
бюджету
Удмуртской
Республики)
| Внебюд-
жетные
источ-
ники
| Всего,
2009 -
2013
годы
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| 2013 г.
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
1. Лесное хозяйство
|
1.1. Производственные мероприятия
|
1.1.1
| Техническое
перевооружение
предприятий
с использованием
современной техники
для осуществления
комплекса
лесохозяйственных
работ при уходе
за лесом
| Капитальные
вложения
| | -
| 26,4
| 26,4
| 26,4
| -
| -
| -
| -
| Организации
лесного
хозяйства (по
согласованию)
| Обновление
производственного
потенциала,
направленное
на значительное
снижение расхода
всех видов ресурсов
и повышение
качества
выпускаемой
продукции
|
1.1.2
| Проведение
лесоустройства
с внедрением
и использованием
геоинформационных
систем и технологий
(ГИС-технологий)
| Прочие расходы
|
161,2
-
| -
|
-
194,9
|
161,2
194,9
|
32,3
39,0
|
32,3
39,0
|
32,2
39,0
|
32,2
39,0
|
32,2
38,9
| Министерство
лесного
хозяйства
Удмуртской
Республики
| Возможность
эффективного
и рационального
использования
лесов.
Своевременное
и качественное
проведение работ
по охране, защите
и воспроизводству
лесов, возможность
планирования,
анализа и решения
проблем социального
характера
|
1.1.3
| Проведение мероприятий
по охране, защите,
воспроизводству лесов
| Прочие расходы
|
-
| 963,7
|
2273,7
| 963,7
-
2273,7
| 167,9
-
396,3
| 179,5
-
423,5
| 191,9
-
452,7
| 205,1
-
483,9
| 219,3
-
517,3
| Организации
лесного
хозяйства (по
согласованию),
арендаторы,
Министерство
лесного
хозяйства
Удмуртской
Республики
| Своевременное
и качественное
проведение
мероприятий
|
Итого (лесное хозяйство)
| 161,2
| 963,7
| 2495,0
| 3619,9
| 661,9
| 674,3
| 715,8
| 760,2
| 807,7
| | |
Бюджет Удмуртской Республики
| 161,2
| -
| -
| 161,2
| 32,3
| 32,3
| 32,2
| 32,2
| 32,2
| | |
Федеральный бюджет
| -
| 963,7
| -
| 963,7
| 167,9
| 179,5
| 191,9
| 205,1
| 219,3
| | |
Внебюджетные источники
| | | 2495,0
| 2495,0
| 461,7
| 462,5
| 491,7
| 522,9
| 556,2
| | |
2. Лесопромышленный комплекс
|
2.1. Производственные мероприятия
|
2.1.1
| Техническое
перевооружение
с использованием
современного
оборудования
на лесозаготовках,
обеспечивающее рост
производительности
труда, производство
и быструю смену
ассортимента
современной
конкурентоспособной
продукции:
- трелевочные
тракторы;
- лесовозные
автомобили;
- деревообрабатывающее
оборудование;
- оборудование
по производству мебели
| Капитальные
вложения
| -
| -
| 1570,0
| 1570,0
| 280,0
| 300,0
| 300,0
| 330,0
| 360,0
| Организации
лесопромышлен-
ного комплекса
(по
согласованию)
| Обновление
производственного
потенциала,
направленное
на значительное
снижение расхода
всех видов ресурсов
и повышение
качества
выпускаемой
продукции
|
2.1.2
| Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
снижение
отрицательного
воздействия
на окружающую среду
| Прочие затраты
| -
| -
| 46,0
| 46,0
| 8,0
| 8,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| Организации
лесопромышлен-
ного комплекса
(по
согласованию)
| Снижение
отрицательного
воздействия
на работающих
и окружающую среду
|
2.2. Инвестиционные и инновационные мероприятия
|
2.2.1
| Организация
деревянного
малоэтажного
домостроения
с использованием
современных технологий
| Капитальные
вложения
| -
| -
| 593,0
| 593,0
| 55,0
| 127,0
| 122,0
| 111,0
| -
| Организации
лесопромышлен-
ного комплекса
(по
согласованию)
| Рост объема
производства
продукции,
увеличение
отчислений
в бюджеты всех
уровней, увеличение
рабочих мест
|
2.2.2
| Организация
производства
универсальных
древесных плит, выпуск
большеформатной
фанеры, биопаркета
| Капитальные
вложения
| -
| -
| 1150,0
| 1150,0
| 350,0
| 350,0
| 250,0
| 150,0
| 50,0
| Организации
лесопромышлен-
ного комплекса
и лесного
хозяйства
(по
согласованию)
| Рост объема
производства
продукции,
увеличение
отчислений
в бюджеты всех
уровней, увеличение
рабочих мест
|
2.2.3
| Внедрение
энергосберегающих
технологий, сокращение
объемов отходов
деревообработки,
создание безотходного
производства
(древесно-топливного
брикета, пеллет,
древесного угля)
| Капитальные
вложения
| -
| -
| 112,0
| 112,0
| 50,0
| 50,0
| 12,0
| -
| -
| Организации
лесопромышлен-
ного комплекса
(по
согласованию)
| Повышение
эффективности
использования
сырья, снижение
топливно-
энергетических
затрат на 10 - 15%
|
2.2.4
| Расширение
производства пленок
декоративных
для ламинирования ДСП
| Капитальные
вложения
| -
| -
| 185,0
| 185,0
| 70,0
| 50,0
| 65,0
| -
| -
| Организации
лесопромышлен-
ного комплекса
(по
согласованию)
| Увеличение объема
выпуска продукции
|
2.3. Финансово-экономические мероприятия
|
2.3.1
| Субсидирование
процентной ставки по
кредитам, полученным
предприятиями
в кредитных
организациях,
на создание
межсезонных запасов
сырья и топлива
| Прочие расходы
| 25,0
| -
| -
| 25,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| Министерство
промышленности
и транспорта
Удмуртской
Республики
| Создание запасов
сырья позволит
предприятиям
работать
без остановки
производства
в период закрытия
дорог
|
2.3.2
| Субсидирование
процентной ставки
по кредитам,
полученным
на реализацию
инвестиционных
проектов, а также
части лизинговых
платежей
за производственное
оборудование, объекты
недвижимости
производственного
назначения,
транспортные средства
и спецтехнику,
полученные
от лизинговых компаний
| Прочие расходы
| 35,0
| -
| -
| 35,0
| 7,5
| 7,5
| 7,0
| 6,5
| 6,5
| Министерство
промышленности
и транспорта
Удмуртской
Республики
| Увеличение объемов
производства
продукции,
улучшение качества
выпускаемой
продукции
|
2.3.3
| Экспертиза бизнес-
планов инвестиционных
проектов для участия
в конкурсе на право
получения льгот
по налогу на имущество
организаций
| | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Министерство
экономики
Удмуртской
Республики,
Министерство
лесного
хозяйства
Удмуртской
Республики,
Министерство
промышленности
и транспорта
Удмуртской
Республики
| Увеличение объемов
производства
продукции,
улучшение качества
выпускаемой
продукции
|
2.4. Организационно-структурные мероприятия
|
2.4.1
| Организация
общественных работ
для ищущих работу
и безработных граждан
в организациях
лесопромышленного
комплекса
| Прочие расходы
| -
| 1,45
| -
| 1,45
| 0,21
| 0,24
| 0,31
| 0,32
| 0,37
| Управление
государственной
службы
занятости
Удмуртской
Республики,
организации
лесного
хозяйства
и лесопромыш-
ленного
комплекса (по
согласованию)
| Увеличение объемов
производства
продукции,
временная занятость
населения
|
2.4.2
| Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в организациях
лесного хозяйства
и лесопромышленного
комплекса
| Прочие расходы
| -
| 1,28
| -
| 1,28
| 0,19
| 0,22
| 0,25
| 0,29
| 0,33
| Управление
государственной
службы
занятости
Удмуртской
Республики,
организации
лесного
хозяйства
и лесопромыш-
ленного
комплекса (по
согласованию)
| Увеличение объемов
производства
продукции,
временная занятость
населения
|
2.4.3
| Проведение
профессиональных
соревнований
| Прочие расходы
| 0,6
| -
| -
| 0,6
| 0,2
| -
| 0,2
| -
| 0,2
| Министерство
промышленности
и транспорта
Удмуртской
Республики,
Министерство
лесного
хозяйства
Удмуртской
Республики
| Повышение престижа
профессии вальщика
леса, привлечение
рабочих
на лесозаготовки
|
2.4.4
| Формирование
контрактной подготовки
инженерных и рабочих
кадров
| | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Организации
лесного
хозяйства
и лесопромыш-
ленного
комплекса (по
согласованию)
| |
2.4.5
| Организация обучения
руководителей
и специалистов
организаций по охране
труда
| | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Организации
лесного
хозяйства
и лесопромыш-
ленного
комплекса (по
согласованию),
Министерство
лесного
хозяйства
Удмуртской
Республики,
Министерство
промышленности
и транспорта
Удмуртской
Республики
| Профилактика
производственного
травматизма,
организация охраны
и безопасных
условий труда
|
2.4.6
| Проведение аттестации
рабочих мест
по условиям труда
| | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Организации
лесного
хозяйства
и лесопромыш-
ленного
комплекса (по
согласованию)
| Улучшение условий
труда работников,
снижение уровня
профессиональной
заболеваемости
|
Итого (лесопромышленный комплекс)
| 60,6
| 2,73
| 3656,0
| 3719,33
| 826,1
| 975,96
| 871,76
| 613,11
| 432,4
| | |
Бюджет Удмуртской Республики
| 60,6
| -
| -
| 60,6
| 12,7
| 12,5
| 12,2
| 11,5
| 11,7
| | |
Федеральный бюджет
| | 2,73
| -
| 2,73
| 0,4
| 0,46
| 0,56
| 0,61
| 0,7
| | |
Внебюджетные источники
| -
| -
| 3656,0
| 3656,0
| 813,0
| 963,0
| 859,0
| 601,0
| 420,0
| | |
Всего по Программе
| 221,8
| 966,43
| 6151,0
| 7339,23
| 1488,0
| 1650,26
| 1587,56
| 1373,31
| 1240,1
| | |
Бюджет Удмуртской Республики
| 221,8
| -
| -
-
| 221,8
| 45,0
| 44,8
| 44,4
| 43,7
| 43,9
| | |
Федеральный бюджет
| -
| 966,43
| -
-
| 966,43
| 168,3
| 179,96
| 192,46
| 205,71
| 220,0
| | |
Внебюджетные источники
| -
| -
| 6151,0
| 6151,0
| 1274,7
| 1425,5
| 1350,7
| 1123,9
| 976,2
| | |