Приложение к Постановлению от 23.04.2009 г № 74.5 Программа
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации Целевой программы |
| Эффективность возросла по отношению к отчетному году | Положительное значение | ||
| Эффективность на уровне отчетного года | 0 | ||
| Эффективность снизилась по отношению к отчетному году | Отрицательное значение |
XI.Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности программы
Социальная эффективность Программы:
- сохранение и улучшение показателей здоровья детей дошкольного и школьного возраста;
- сохранение здоровья нации и, как следствие, в будущем улучшение демографической ситуации в районе;
- улучшение качественных показателей здоровья и социального положения детей дошкольного и школьного возраста;
- выравнивание возможностей учащихся общеобразовательных учреждений района разных социальных групп в получении качественного, сбалансированного питания;
- развитие государственного и общественного контроля за организацией питания детей дошкольного и школьного возраста;
- уменьшение количества детей дошкольного и школьного возраста 3-й и 4-й группы здоровья;
- увеличение количества детей дошкольного и школьного возраста 1-й и 2-й группы здоровья;
- формирование у детей дошкольного и школьного возраста и их родителей навыков здорового рационального питания;
- повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере детского и школьного питания;
- удешевление стоимости питания за счет программ самообеспечения школьников сельскохозяйственной продукцией;
- обеспечение качества образования.
ХII. Технико-экономическое обоснование Программы
2.1.1.Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х до 7 лет в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования:
578 чел. x 1 рубль x 185 дн. = 107,0 тыс. руб.
2.1.2.Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1 - 4-х классов общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов района:
584 чел. x 1 р. x 204 уч. дн. = 119,0 тыс. руб.
2.1.3.Обеспечение питанием учащихся 1 - 11-х классов общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов района из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малоимущих семей):
290 чел. x 1 р. x 204 уч. дня = 59,0 тыс. руб.
2.1.4.Обеспечение сбалансированным качественным питанием детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях:
733 чел. x 23 - 30 x 185 дн. = 3160,0 т. р. - бюджет МО "Глазовский
район"
733 чел. x 16 - 70 x 185 дн. = 2265,0 т. р. - иные источники
финансирования
в соответствии
с законодательством2.1.5.Обеспечение питанием учащихся группы продленного дня:
56 чел. x 15 р. x 204 уч. дня = 171,0 тыс. руб.
2.1.6.Обеспечение питанием учащихся, проживающих в пришкольных интернатах:
45 чел. x 40 р. x 204 уч. дн. = 367,0 тыс. руб. - бюджет МО "Глазовский
район"
45 чел. x 5 р. x 204 уч. дн. = 46,0 тыс. руб. - иные источники
финансирования
в соответствии
с законодательством2.1.7.Обеспечение питанием учащихся, не пользующихся льготами (удешевление):
517 чел. x 2 р. 50 к. x 204 уч. дн. = 264,0 тыс. руб.
2.1.8.Поддержка работы общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов района по самообеспечению школьников сельскохозяйственной продукцией (финансирование программы производственного контроля)
23 образовательных учреждения x 3000 x
x 2 раза = 138,0 тыс. руб. - бюджет МО "Глазовский район"
23 образовательных учреждения x 6000 x
x 2 раза = 276,0 тыс. руб. - иные источники финансирования
в соответствии
с законодательством3.1.1.Приобретение столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря
Бачки - 50 л - 30 шт. x 5000 руб. = 150 тыс. руб.
40 л - 20 шт. x 4500 руб. = 90,0 тыс. руб.
30 л - 20 шт. x 4000 руб. = 80,0 тыс. руб.
20 л - 45 шт. x 4000 руб. = 180,0 тыс. руб.
15 л - 25 шт. x 3500 руб. = 87,5 тыс. руб.
10 л - 40 шт. x 3000 руб. = 120,0 тыс. руб.Тазы эмалированные - 200 шт. x 500 руб. = 100,0 тыс. руб.
Ведра эмалированные - 50 шт. x 500 руб. = 25,0 тыс. руб.
Чайники эмалированные - 10 шт. x 350 руб. = 3,5 тыс. руб.
Кастрюли эмалированные - 8 л - 50 шт. x 1500 руб. = 75,0 тыс. руб.
7 л - 30 шт. x 900 руб. = 27,0 тыс. руб.
6 л - 20 шт. x 400 руб. = 8,0 тыс. руб.
5 л - 90 шт. x 350 руб. = 31,5 тыс. руб.
4 л - 25 шт. x 350 руб. = 8,75 тыс. руб.
3 л - 50 шт. x 300 руб. = 15,0 тыс. руб.
2 л - 30 шт. x 300 руб. = 9,0 тыс. руб.
1 л - 20 шт. x 200 руб. = 4,0 тыс. руб.Ложки столовые - 1000 шт. x 30 руб. = 30,0 тыс. руб.
Вилки столовые - 800 шт. x 40 руб. = 32,0 тыс. руб.
Ножи кухонные - 80 шт. x 65 руб. = 5,2 тыс. руб.
ИТОГО: 1081,45 тыс. руб.
4.2.Повышение квалификации:
- работников основных профессий предприятий питания ДОУ;
- работников основных профессий общеобразовательных учреждений, начальных школах - детских садах района, находящихся на балансе образовательных учреждений:
45 чел. x 100 руб. = 4,5 тыс. руб.
4.3.Проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями образовательных учреждений и ответственными за организацию питания по вопросам здорового питания:
1 раз x 1000 руб. = 1000 руб.
4.4.Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Глазовского района.
Финансирование победителей:
1 место - 3000 руб.
2 место - 2500 руб.
3 место - 1500 руб.
ИТОГО: 7000 руб.
XIII.Оценка рисков реализации программы
Реализация Программы сопряжена с возникновением (проявлением) следующих рисков:
1) форс-мажорные события в районе:
- чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства могут ставить под угрозу не только достижимость результатов реализации Программы, но и существование самой Программы;
2) недофинансирование мероприятий Программы:
- пятилетний (относительно долгосрочный) срок реализации Программы несет риск недофинансирования части либо всех мероприятий Программы. Недофинансирование может стать следствием ряда общегосударственных причин: высокого уровня инфляционных процессов, изменения приоритетов в государственной политике и др.