Приложение к Распоряжению от 06.10.2009 г № 858-Р План
Среднесрочный финансовый план удмуртской республики на 2010 — 2012 годы
Прогноз доходов и расходов бюджета Удмуртской Республики
на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе: | 20611924,0 | 21505409,0 | 22681384,0 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6891168,0 | 6946297,0 | 7217203,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 7105040,0 | 7794229,0 | 8500726,0 |
| Акцизы на ликеро-водочные изделия | 1290453,0 | 1290453,0 | 1290453,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 1542581,0 | 1542581,0 | 1542581,0 |
| Налог на имущество организаций | 2167658,0 | 2276041,0 | 2412603,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6260273,0 | 3401612,9 | 3191125,9 |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе: | 5189211,5 | 3401612,9 | 3191125,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1541951,9 | ||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 2010 года взамен уплаты НДПИ-нефть | 664548,3 | 420974,0 | 210487,0 |
| Доходы | 26872197,0 | 24907021,9 | 25872509,9 |
| Расходы | 30726682,0 | 30585708,5 | 31096536,0 |
| Общегосударственные вопросы | 1503843,1 | 1800928,6 | 2150637,6 |
| В том числе обслуживание государственного долга | 653345,0 | 909407 | 1256360 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1232608,2 | 1358749,9 | 1363078,9 |
| Национальная экономика | 5053170,2 | 5686690,7 | 5689267,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1361440,8 | 1378000,8 | 1379009,8 |
| Дорожное хозяйство | 1194069,1 | 1196704,1 | 1196821,1 |
| из них: за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств бюджета Удмуртской Республики | 1194069,1 | 1196704,1 | 1196821,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 764868,0 | 661864,0 | 661893,0 |
| Охрана окружающей среды | 36870,7 | 36909,2 | 36909,2 |
| Образование | 2090673,8 | 2329686,6 | 2381576,6 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 517560,3 | 551932,4 | 554004,4 |
| Здравоохранение и спорт | 2032447,4 | 2003267,9 | 2015965,9 |
| Социальная политика | 4322885,4 | 4045622,1 | 4049388,1 |
| Межбюджетные трансферты | 13171754,9 | 12110057,1 | 12193814,6 |
| СПРАВОЧНО: | |||
| Капитальные вложения, в том числе: | 3000000,0 | 3000000,0 | 3000000,0 |
| непрограммные инвестиции | 2125000,0 | 2125000,0 | 2125000,0 |
| программные инвестиции | 875000,0 | 875000,0 | 875000,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3854485 | -5678687 | -5224026 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики | 3854485 | 5678687 | 5224026 |
| В том числе: | |||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1000000 | 1500000 | 1000000 |
| Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1000000 | 1500000 | 2500000 |
| Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | -1500000 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 700000 | 2000000 | 1500000 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1100000 | 2500000 | 2100000 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -400000 | -500000 | -600000 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 890497 | 387590 | 564621 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1000000 | 1500000 | 1200000 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -109503 | -1112410 | -635379 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1113988 | 1661097 | 2049405 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 150000 | 130000 | 110000 |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 150000 | 130000 | 110000 |
Прогноз безвозмездных поступлений из федерального бюджета
в бюджет Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО, в том числе: | 6260273,0 | 3401612,9 | 3191125,9 |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | 5189211,5 | 3401612,9 | 3191125,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1541951,9 | ||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 2010 года взамен уплаты НДПИ-нефть | 664548,3 | 420974,0 | 210487,0 |
| Прочие безвозмездные поступления из федерального бюджета | 2982711,3 | 2980638,9 | 2980638,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 1060446,5 |
Прогноз доходов и расходов консолидированного бюджета
Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
| Показатели | 2010 год | 2011 г. | 2012 г. |
| Доходы | 34551228 | 33152437 | 34603305 |
| Расходы | 38405713 | 38831124 | 39827331 |
| Дефицит (-) | -3854485 | -5678687 | -5224026 |
Верхний предел государственного внутреннего долга
Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
| Показатели | 2010 год | 2011 г. | 2012 г. |
| Верхний предел государственного внутреннего долга | 8226591 | 11671208 | 14600012 |
Прогноз доходов и расходов Удмуртского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Доходы | 5072688 | 6696701 | 7414014 |
| Расходы | 5072688 | 6696701 | 7414014 |
| Дефицит (-) | 0 | 0 | 0 |