Приложение к Постановлению от 14.12.2009 г № 353 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в удмуртской республике на 2010 — 2012 годы»
1.Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы"
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 4 августа 2008 года N 721-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы" |
| Заказчик Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |
| Разработчики Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; открытое акционерное общество "Проектный институт N 2", г. Москва |
| Исполнители Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |
| Цель Программы | Обеспечение республиканского строительного комплекса высококачественными, конкурентоспособными видами строительных материалов, изделий и конструкций в объеме, необходимом для реализации на территории республики приоритетных национальных проектов Российской Федерации, в первую очередь национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
| Задачи Программы | 1. Комплексная оценка существующего состояния предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике, выявление проблемных ситуаций. 2. Определение баланса потребностей в строительных материалах. 3. Разработка комплекса мероприятий, направленных на: а) увеличение объемов выпуска строительных материалов; б) расширение номенклатуры строительных материалов, выпускаемых на территории Удмуртской Республики; в) повышение качества выпускаемой строительной продукции; г) активизацию инвестиционной и инновационной деятельности предприятий региона; д) увеличение количества рабочих мест в отрасли стройиндустрии и промышленности строительных материалов |
| Целевые индикаторы Программы | Объем выпуска строительных материалов; уровень использования производственных мощностей (темп роста); объем ввода в эксплуатацию жилья; среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на 2010 - 2012 годы. Выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в 2010 - 2012 годах составляет 2627,208 млн. руб., в т.ч.: - за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 22,864 млн. рублей; - за счет иных источников (в соответствии с законодательством) - 2604,344 млн. рублей. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обновление производственного потенциала Удмуртской Республики; увеличение объемов и качества выпускаемой строительной продукции в соответствии с ростом объемов ввода в эксплуатацию жилья; увеличение занятости населения за счет создания новых рабочих мест; повышение престижа продукции местных предприятий производителей стройматериалов; увеличение налоговых поступлений; рациональное размещение предприятий промышленности стройматериалов с привязкой к минерально-сырьевым ресурсам |
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами
Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов является существенным фактором развития экономики, строительного комплекса и социальной сферы Удмуртской Республики.
Разработка ведомственной целевой программы "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы" направлена на решение основной проблемы - высокой степени изношенности производственной базы предприятий строительной индустрии и строительных материалов. По причине сильного износа оборудования отдельные организации резко снизили объемы производства стройматериалов, что недопустимо при реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", а также федеральных и республиканских жилищных программ. В связи с увеличением объемов строительства, предусмотренным данными проектами, возрастающими требованиями заказчиков, необходимостью применения современных материалов, инновационных технологий в строительстве зданий и сооружений, а также устранения дефицита определенных видов материалов, перед стройиндустрией и промышленностью строительных материалов Удмуртской Республики встают задачи по выработке направлений комплексного решения вопросов их развития, повышению технического и технологического уровня производства, по расширению ассортимента, улучшению качества, снижению себестоимости выпускаемой продукции, разработке новых схем сбыта.
2.1.Анализ существующего состояния отрасли стройиндустрии и строительных материалов
В настоящее время в республике насчитывается более 100 отраслевых предприятий с общей численностью 8491 человек (по состоянию на 01.01.2009). Из них предприятия, производящие основные виды строительных материалов: 18 - по производству железобетонных и бетонных изделий; 19 - по производству штучных стеновых материалов (10 - керамического кирпича, 1 - силикатного кирпича, 1 - мелких блоков из газобетона, 3 - мелких блоков из пенобетона, 2 - мелких блоков из пескобетона, 1 - мелких блоков из керамзитобетона, 1 - теплоэффективных блоков); 4 - по производству теплоизоляционных материалов; 23 - по производству нерудных строительных материалов; 20 - по производству оконных и дверных блоков из дерева; 11 - по производству изделий для малоэтажного домостроения. Основные показатели, характеризующие производство строительных материалов в Удмуртской Республике на 1 января 2008 года, приведены в таблице 1 к настоящей Программе.
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие производство
строительных материалов в Удмуртской Республике,
на 1 января 2008 года
| Наименование изделий | Единица измерения | Мощность | Выпуск | Уровень использования мощностей, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сборный железобетон | тыс. м3 | 406,4 | 184,6 | 45 |
| В том числе: изделия для комплектов панельного домостроения | тыс. м2 общ. пл. | 200 | 13,1 | 7 |
| Штучные стеновые материалы | млн. шт. у. к. | 450,1 | 349,6 | 78 |
| В том числе: кирпич керамический | млн. шт. у. к. | 259,3 | 233,9 | 90 |
| Кирпич силикатный | млн. шт. у. к. | 90 | 40,4 | 45 |
| Газобетонные блоки | млн. шт. у. к. | 62,5 | 58,6 | 94 |
| Пенобетонные блоки | млн. шт. у. к. | 6,6 | 0,3 | 5 |
| Керамзитобетонные блоки | млн. шт. у. к. | 1 | 0,5 | 50 |
| Пескобетонные блоки | млн. шт. у. к. | 29,2 | 15,8 | 54 |
| Теплоэффективные блоки | млн. шт. у. к. | 1,5 | 0,1 | 7 |
| Теплоизоляционные материалы | тыс. м3 | 284,4 | 177,3 | 62 |
| В том числе: изделия на основе базальта | тыс. м3 | 164,4 | 132,3 | 80 |
| Пенополистирольные плиты | тыс. м3 | 120 | 45 | 38 |
| Нерудные строительные материалы | тыс. м3 | 7099,9 | 3663,1 | 52 |
| В том числе: щебень, гравий | тыс. м3 | 426,5 | 246 | 58 |
| Песок | тыс. м3 | 1759,9 | 788,5 | 45 |
| Песчано-гравийный материал | тыс. м3 | 4913,5 | 2628,6 | 53 |
| Оконные блоки из дерева | тыс. м2 | 98,94 | 31,34 | 32 |
| Дверные блоки из дерева | тыс. м2 | 107,18 | 28,59 | 27 |
| Изделия для малоэтажного деревянного домостроения | тыс. м2 | 61,44 | 14,68 | 24 |
Согласно аналитическому материалу открытого акционерного общества "Проектный институт N 2" (г. Москва) предприятия промышленности строительных материалов и строительной индустрии Удмуртской Республики обеспечивают значительную часть потребности республики в строительных материалах, изделиях и конструкциях, необходимых для промышленного и жилищно-гражданского строительства (приложение 1 к настоящей Программе).
В период стабильного роста объемов строительства (2006 - 2008 годов) промышленность строительных материалов наращивала мощности: объем выпуска кирпича строительного увеличился в 2007 году по сравнению с 2005 годом на 20 процентов, конструкций и деталей из сборного железобетона - на 45 процентов, добыча строительных нерудных материалов - на 65 процентов. Итоговые результаты строительства за 2008 год в целом показали прирост объемов. В соответствии с Республиканской целевой программой "Жилище" на 2005 - 2010 годы в 2008 году планировалось ввести 470 тыс. кв. м жилья. Фактически было введено 485 тыс. кв. м. Это чуть больше уровня 2007 года. Показатель ввода квадратных метров жилья на одного человека по сравнению с 2007 годом не изменился - 0,31 кв. м/чел.
В связи с началом финансово-экономического кризиса к началу 2009 года наметился значительный спад объемов производства строительных материалов, так как снизились инвестиции в строительство, продажи упали в 2 - 3 раза, в республике замедлился темп роста жилищного строительства. Объемы реализации строительной продукции резко снизились (на 70 - 80 процентов), и предприятия были вынуждены почти вдвое сократить объемы производства.
Сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер по поддержанию на должном уровне и стимулированию производственной деятельности отрасли строительных материалов, по разработке направлений развития ее производственной базы.
2.2.Прогноз развития отрасли стройиндустрии и строительных материалов
В соответствии со Структурой жилищного строительства по конструктивным типам зданий в Удмуртской Республике на период 2010 - 2012 годов (таблица 2), в которой приводятся прогнозные объемы жилищного строительства на территории Удмуртской Республики, предприятия разрабатывают техническую и экономическую стратегию развития, планируют объемы мощностей. В перспективе стройиндустрия и промышленность стройматериалов будут развиваться с постепенным увеличением объемов производства продукции. При этом выделено два варианта развития - инновационный и инерционный (умеренно-оптимистический).
Таблица 2
Структура жилищного строительства по конструктивным типам
зданий в Удмуртской Республике на период 2010 - 2012 годов
Конструктивные типы зданий | Вариант развития | Годы строительства | |||||
2010 | 2011 | 2012 | |||||
тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Жилые здания, в том числе: | Инновационный | 430 | 475 | 520 | |||
Инерционный | 380 | 380 | 400 | ||||
Многоэтажное строительство | Инновационный | 150 | 100 | 176 | 100 | 208 | 100 |
Инерционный | 133 | 141 | 160 | ||||
Кирпичные и каменные | Инновационный | 45 | 30 | 44 | 25 | 42 | 20 |
Инерционный | 40 | 35 | 32 | ||||
Крупнопанельные | Инновационный | - | - | - | - | 10 | 5 |
Инерционный | - | - | 8 | ||||
Сборно-монолитные каркасные | Инновационный | 35 | 23 | 55 | 31 | 71 | 34 |
Инерционный | 31 | 44 | 54 | ||||
Монолитное | Инновационный | 71 | 47 | 77 | 44 | 85 | 41 |
Инерционный | 62 | 62 | 66 | ||||
Малоэтажное строительство | Инновационный | 280 | 100 | 299 | 100 | 312 | 100 |
Инерционный | 247 | 239 | 240 | ||||
Кирпичные | Инновационный | 81 | 29 | 81 | 27 | 78 | 25 |
Инерционный | 72 | 65 | 60 | ||||
Из ячеистых блоков | Инновационный | 124 | 44 | 131 | 44 | 137 | 44 |
Инерционный | 109 | 105 | 106 | ||||
Деревянные здания | Инновационный | 50 | 18 | 54 | 18 | 56 | 18 |
Инерционный | 44 | 43 | 43 | ||||
Из других материалов | Инновационный | 25 | 9 | 33 | 11 | 41 | 13 |
Инерционный | 22 | 26 | 31 | ||||
Нежилые <*> | Инновационный | 194 | 100 | 225 | 100 | 244 | 100 |
Инерционный | 170 | 180 | 188 | ||||
Монолитные | Инновационный | 19 | 10 | 22 | 10 | 24 | 10 |
Инерционный | 17 | 18 | 19 | ||||
Кирпичные | Инновационный | 145 | 75 | 169 | 75 | 182 | 75 |
Инерционный | 128 | 135 | 141 | ||||
Со стенами "Сэндвич" | Инновационный | 10 | 5 | 11 | 5 | 13 | 5 |
Инерционный | 8 | 9 | 9 | ||||
Сборно-монолитные каркасные дома | Инновационный | 20 | 10 | 23 | 10 | 25 | 10 |
Инерционный | 17 | 18 | 19 | ||||
Итого по всем зданиям | Инновационный | 624 | 700 | 764 | |||
Инерционный | 550 | 560 | 588 | ||||
--------------------------------
<*> Примечание: объекты социального и промышленного значения (без учета коммерческих).
По инновационному сценарию будет достигнут оптимальный рост объемов строительства жилья - 430 тыс. кв. м в 2010 году, 475 тыс. кв. м - в 2011 году, 520 тыс. кв. м - в 2012 году, что позволит приблизить значение величины ежегодного ввода до 1 кв. м на 1 жителя Удмуртии к 2020 году.
В случае усиления кризисных явлений в экономике республики и снижения темпов ее развития сделан прогноз объемов ежегодного ввода жилья в 2010 и 2011 годах по инерционному (умеренно-оптимистическому) сценарию в пределах 380 тыс. кв. м и 400 тыс. кв. м - в 2012 году.
В соответствии с инновационным вариантом развития за период 2010 - 2012 годов ежегодный прирост ввода в эксплуатацию жилья составит 9,5 - 10,5 процента, что в целом увеличит общий объем введенного жилья до 107,2 процента по отношению к 2008 году. При инерционном (умеренно-оптимистическом) варианте развития общая тенденция к увеличению сохранится, однако темпы ежегодного прироста сократятся от 0 до 5 процентов, а общий объем введенного жилья уменьшится на 17 процентов по отношению к 2008 году.
Изменения по конструктивным типам зданий в обоих вариантах развития предусматривают увеличение многоэтажного домостроения к 2012 году с 33 до 40 процентов и, соответственно, снижение доли малоэтажных зданий - с 67 до 60 процентов в общей структуре. Основной прирост многоэтажного жилья за период до 2012 года будет осуществляться за счет развития сборно-монолитных каркасных зданий, что обусловлено их экономичностью.
В структуре малоэтажного домостроения планируется снижение доли кирпичных зданий до 25 процентов в общем объеме, а доля использования ячеистых блоков и деревянного домостроения не изменится.
Перспективным направлением развития малоэтажного домостроения является производство стеновых материалов с высокими прочностными и теплоизоляционными свойствами: стеновые блоки из ячеистого бетона, мелкоштучные стеновые блоки, термоструктурные панели. К концу 2012 года планируется увеличить применение теплоэффективных блоков и термоструктурных панелей и довести их использование до 13 процентов в общей структуре малоэтажного домостроения. Использование данных материалов в будущем позволит увеличить скорость строительства, снизить себестоимость жилья и улучшить архитектурный облик возводимых зданий.
В целях снижения затрат и увеличения выпуска ресурсосберегающих, эффективных материалов в данной Программе рассматривается возможность их производства из местного минерального сырья.
Для изготовления необходимых для строительства материалов широко используются нерудные полезные ископаемые республики. Минерально-сырьевая база Удмуртской Республики представлена глинистыми породами для производства керамзита, кирпича и керамических блоков, карбонатными породами для производства известняковой муки, строительного щебня и извести, песками для производства строительных растворов, бетонов и силикатных изделий (пески пригодны в основном для производства силикатного кирпича марок "100-200", изделий автоклавного твердения и строительных растворов), песчано-гравийными материалами для всех видов строительных работ и бетонов. Все вышеперечисленные виды сырья относятся к группе общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ). Имеются также единичные месторождения флюсовых известняков, формовочных и стекольных песков.
На территории Удмуртской Республики насчитывается 848 месторождений и 339 проявлений ОПИ (1187), в том числе:
357 месторождений и 79 проявлений строительных материалов (436):
60 месторождений и 1 проявление известняков на щебень,
34 месторождения и 15 проявлений песков (48),
144 месторождения и 40 проявлений песчано-гравийной смеси (184),
119 месторождений и 16 проявлений глин (135), в том числе 97 месторождений и 16 проявлений на кирпич, 21 месторождение на керамзит и 1 месторождение на добавку к силикатной массе,
7 проявлений грунтовых песчано-глинистых материалов.
Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений и проявлений ОПИ на 1 января 2009 г. составляют 1352768,4 тыс. м3: из них категории А+В+С1 составляют 368493,7 тыс. м3, С2 - 382009,0 тыс. м3, Р - 240788,8 тыс. м3, забалансовые - 361476,9 тыс. м3.
На территории республики отсутствуют месторождения камня строительного для производства высокопрочного щебня марок 1000 и выше, поэтому строительные организации испытывают большой дефицит в этом виде материала. Щебень необходимых марок поставляют с дробильно-сортировочных комбинатов Свердловской области, Пермского края и других регионов. Внутренние резервы щебня низких марок из карбонатных пород в Удмуртии незначительны. Перспективы обнаружения месторождений магматических пород для высокопрочного щебня в республике отсутствуют, поэтому практика ввоза щебня из других областей и районов сохранится и в будущем.
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, спрос на ОПИ держится примерно на одном уровне. Отсутствует спрос на керамзитовые глины; в настоящее время появляется повышенный спрос на известняки. Потребность в кирпично-черепичных глинах и строительных песках медленно повышается. Суммарная добыча ОПИ в 2008 году на территории республики составила 3296,5 тыс. м3 с потерями 117,0 тыс. м3, итого 3413,5 тыс. м3. Это на 710 тыс. м3 меньше (спад на 17,2%), чем в 2007 г. Снизился уровень добычи песчано-гравийной смеси (далее - ПГС) (на 703,6 тыс. м3 - 22,7%), песка (на 51,1 тыс. м3 - 11,0%), известняков на щебень (на 5,6 тыс. м3 - 68,2%). Незначительно повысился уровень добычи кирпичных глинистых пород (на 17,7 тыс. м3 - 3,4%).
При условии добычи ОПИ на максимальном уровне за период 2003 - 2008 гг. и отсутствии геолого-разведочных работ обеспеченность Удмуртии разведанными запасами кирпичных глин составляет 170 лет, керамзитовых глин - 308 лет, известняков на щебень - 220 лет, известняков на муку - 127 лет, строительных песков - 90 лет, ПГС - 63 года.
С учетом имеющихся минерально-сырьевых ресурсов и производственных мощностей предприятий в Программе рассчитан прогнозный выпуск строительных материалов на период 2010 - 2012 гг. (приложение 2), позволяющий сбалансировать потребности строительного комплекса.
В приложении 1 к настоящей Программе представлен баланс потребностей в строительных материалах до конца 2012 года.
Потребность в цементе и штучных стеновых материалах будет удовлетворяться за счет увеличения существующих мощностей и производства данных материалов на новых предприятиях. При размещении объектов нового строительства (6 предприятий) учитывалась особенность пространственной структуры Удмуртской Республики и экономическая эффективность строительства. На основании проекта Схемы территориального планирования 2009 года в Удмуртской Республике, разработанного НПИ "ЭНКО" (г. Санкт-Петербург), выделены и сформированы экономические и административные зоны (зоны эффективной деятельности) опережающего развития регионального и межрегионального уровня.
На территории Комплексной планировочной системы "Ижевская агломерация" с главным полюсом роста - г. Ижевск, а также полюсами роста второго порядка - г. Воткинск и г. Сарапул, предусмотрено активное развитие малоэтажного жилищного строительства для нужд населения г. Ижевска, г. Воткинска, г. Сарапула и прилегающих районов Завьяловского, Воткинского, Сарапульского, Камбарского, южной части Шарканского и Якшур-Бодьинского районов, а также восточной части Малопургинского района. В данной зоне планируется строительство новых предприятий: цеха по переработке стекла и светопрозрачных конструкций, г. Ижевск; предприятия по производству огнебиозащитных составов, г. Ижевск; кирпичного завода, г. Сарапул. В Глазовской территориально-планировочной системе, которая включает территорию трех муниципальных образований: городского округа г. Глазов (полюс роста), двух районов: Глазовского и Балезинского, и сопредельную им территорию Ярского района - зону функционально-планировочного коридора, - экономически целесообразно организовать строительство кирпичного и цементного заводов. В Можгинско-Увинской территориальной планировочной системе предполагается строительство стекольного завода.
Развитие производства строительных материалов из местного минерального сырья будет способствовать снижению затрат на их изготовление, что в перспективе должно привести к удешевлению стоимости строящихся объектов. Организация новых производств предусматривает комплектование дополнительных рабочих мест, что в целом содействует увеличению занятости населения и улучшает социальное положение граждан.
Строительство новых предприятий будет способствовать увеличению выпуска отдельных видов строительной продукции с улучшенными качественными характеристиками благодаря применению современных усовершенствованных технологий. Увеличение объема выпуска строительных материалов позволит обеспечить потребности внутреннего и внешнего строительных рынков, решить проблему дефицита цемента, высокопрочного стекла и светопрозрачных конструкций внутри региона, значительно снизить объем ввоза строительной продукции.
Следовательно, развитие производственных мощностей по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций экономически обосновано с учетом спроса на них и оптимального использования имеющейся в республике сырьевой базы.
2.3.Основная проблема развития стройиндустрии
и промышленности строительных материалов
На данный момент основной проблемой предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов Удмуртской Республики является физический и моральный износ производственной базы.
К началу 2009 года степень изношенности основных фондов в отрасли достигла более 60 процентов, при этом ежегодное выбытие мощностей составляет около 2 процентов, а ввод в действие новых - около 1 процента. Низкий технический и технологический уровень предприятий отрасли стройматериалов приводит к реальному сокращению производственных мощностей, снижению объемов и качественных показателей выпускаемой продукции, значительному отставанию отрасли стройиндустрии от современных требований и передовой зарубежной практики, к преобладанию на рынке продукции импортного производства. Низкая конкурентоспособность, ограниченная номенклатура выпускаемых материалов, дефицит отдельных групп строительной продукции (цемента, промышленного стекла, кровельных материалов и т.д.) увеличивают объемы ввоза недостающих материалов из других регионов страны, влияют на стоимость самих материалов и, как следствие, повышают себестоимость строящихся объектов. Удорожание стоимости 1 кв. м жилья негативно отражается на покупательской способности населения республики и ведет к социальному напряжению в обществе.
В настоящий момент необходимо осуществление комплекса мер по реформированию предприятий отрасли и организации производства современной высококачественной продукции, сохранению и обновлению основных фондов по всем видам строительных материалов, в том числе за счет частичной государственной поддержки.
Для решения данной проблемы используется программно-целевой метод, поскольку требуется принятие мер ведомственного характера. Данная проблема входит в число приоритетных направлений целевых федеральных программ. Ее решение позволяет обеспечить материальную базу для успешного выполнения этих программ и, соответственно, обеспечить возможности для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать условия для стабильного развития промышленности строительных материалов республики. Проблема также обозначена и рассмотрена в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 2010 - 2014 годов и не может быть решена в пределах одного финансового года. Решение данной проблемы окажет мультипликативный эффект на социальное благополучие в обществе, экономическое развитие, рост производства, повышение доходов производителей и бюджета.
3.Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Основной целью Программы является обеспечение республиканского строительного комплекса высококачественными, конкурентоспособными видами строительных материалов, изделий и конструкций в объеме, необходимом для реализации на территории республики приоритетных национальных проектов Российской Федерации, в первую очередь - национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Программа направлена также на:
повышение эффективности работы производственных предприятий Удмуртской Республики;
повышение инвестиционной привлекательности предприятий Удмуртии;
улучшение архитектурно-строительного облика объектов, строящихся на территории Удмуртской Республики;
улучшение социально-экономического положения граждан Удмуртии за счет обеспечения увеличения ввода в эксплуатацию жилья и повышения занятости населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
комплексная оценка существующего состояния предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике, выявление проблемных ситуаций;
определение баланса потребностей в строительных материалах.
Разработка комплекса мероприятий, направленных на:
а) увеличение объемов выпуска строительных материалов;
б) расширение номенклатуры строительных материалов, выпускаемых на территории Удмуртской Республики;
в) повышение качества выпускаемой строительной продукции;
г) активизацию инвестиционной и инновационной деятельности предприятий региона;
д) увеличение количества рабочих мест в отрасли стройиндустрии и промышленности строительных материалов.
Реализация Программы будет осуществлена в один этап в течение трех лет (2010 - 2012 годы).
4.Целевые индикаторы Программы
Для количественной оценки эффективности реализации Программы предусмотрен ряд целевых индикаторов, прогнозные значения которых представлены в таблице 3 к настоящей Программе.
Таблица 3
Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя эффективности | Ед. изм. | Вариант развития | Прогноз | |||
2010 г. к 2007 г. | 2011 г. к 2010 г. | 2012 г. к 2011 г. | 2012 г. к 2007 г. | ||||
Целевые индикаторы | |||||||
1 | Объем выпуска основных видов строительных материалов, в т.ч.: сборный железобетон | % | инновационный | 125 | 111 | 112 | 155 |
инерционный | 105 | 102 | 105 | 111 | |||
Штучные стеновые материалы | % | инновационный | 114 | 103 | 129 | 152 | |
инерционный | 100 | 101 | 101 | 102 | |||
Нерудные строительные материалы | % | инновационный | 114 | 105 | 116 | 138 | |
инерционный | 105 | 101 | 101 | 106 | |||
Столярные изделия (оконные и дверные блоки) | % | инновационный | 133 | 140 | 127 | 237 | |
инерционный | 108 | 104 | 108 | 122 | |||
Цемент (в натуральном выражении) | тыс. т | инновационный | - | - | увели- чение на 225 тыс. т | увели- чение на 225 тыс. т | |
инерционный | - | - | - | - | |||
2 | Уровень использования производст- венных мощностей (темп роста), в т.ч.: сборный железобетон | % | инновационный | 122 | 111 | 111 | 151 |
инерционный | 104 | 102 | 104 | 111 | |||
Штучные стеновые материалы | % | инновационный | 119 | 100 | 111 | 131 | |
инерционный | 101 | 100 | 101 | 103 | |||
Нерудные строительные материалы | % | инновационный | 123 | 108 | 107 | 128 | |
инерционный | 113 | 100 | 102 | 106 | |||
Столярные изделия | % | инновационный | 174 | 139 | 126 | 231 | |
инерционный | 121 | 106 | 106 | 121 | |||
Цемент (в натуральном выражении) | % | инновационный | - | - | - | увели- чение на 100% | |
инерционный | - | - | - | - | |||
Показатели социальной эффективности | |||||||
1 | Объем ввода в эксплуатацию жилья | % | инновационный | 89 | 110 | 109 | 107 |
инерционный | 78 | 100 | 105 | 82 | |||
2 | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов | чел./ % | инновационный | 8670/ 102 | 8890/ 103 | 9311/ 105 | 9311/ 110 |
инерционный | 8546/ 101 | 8603/ 101 | 8661/ 101 | 8661/ 102 | |||
Показатели бюджетной эффективности | |||||||
Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Вариант развития | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 - 2012 гг. | |
1 | Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики | млн. рублей | инновационный | 172,37 | 56,84 | 164,88 | 394,09 |
инерционный | 14,89 | 17,07 | 19,55 | 51,51 | |||
5.План мероприятий Программы
Для достижения целей и задач, поставленных Программой, разработан комплекс производственных, экономических, финансовых и социальных мероприятий, описание которых представлено в приложении 3 к настоящей Программе.
6.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет финансирования мероприятий из бюджета Удмуртской Республики и привлечения иных источников (в соответствии с законодательством). Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет 2627208 тыс. рублей в период за 2010 - 2012 годы. Объем финансирования по годам представлен в таблице 4.
Таблица 4
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы
| Источники финансирования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего 2010 2012 гг. |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования, млн. руб., в том числе | 714 | 834,771 | 1078,437 | 2627,208 |
| Бюджет Удмуртской Республики, млн. руб. | - | 8,771 | 14,093 | 22,864 |
| Иные источники, млн. руб. | 714 | 826 | 1064,344 | 2604,344 |
Объем инвестиций за счет иных источников финансирования рассчитан на основании капитальных вложений предприятий, осуществляющих реконструкцию и техперевооружение, а также новое строительство в рамках настоящей Программы, и составляет 2604344 тыс. рублей за весь период 2010 - 2012 годов.
Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Удмуртской Республики включает в себя субсидирование части процентной ставки по кредитам для предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов, а также затраты на мероприятия, включающие публикации в республиканских средствах массовой информации, организацию ежегодной международной специализированной выставки "Город XXI века" и проведение в ее рамках конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, круглых столов, участие в специализированных профильных выставках, форумах, проводимых на территории Российской Федерации, и проведение обучающих технических семинаров для специалистов строительного комплекса. Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 22,864 млн. руб.
Субсидия предоставляется из расчета не более 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Действующая ставка рефинансирования на 2009 год - 10 процентов.
Абзац исключен
Таблица 5 исключена
На финансирование мероприятий по освещению информации о потенциале и перспективах развития промышленности строительных материалов в республиканских средствах массовой информации предусмотрено 15 тыс. рублей - 1 раз в квартал. При этом общая сумма финансирования составит 60 тыс. рублей в год, или 120 тыс. рублей за весь период 2011 - 2012 годов.
Затраты на организацию обучающих технических семинаров по вопросам применения современных строительных материалов, новым технологиям и оборудованию в Удмуртской Республике включают в себя стоимость комплекса услуг специализированного профильного учреждения. В рамках реализации Программы предусмотрено частичное погашение затрат для предприятий-заказчиков семинара в размере 30 процентов от общей стоимости (50 тыс. рублей). При запланированном количестве семинаров - 6 раз в год объем финансирования составит 90 тыс. рублей в год, или 180 тыс. рублей за весь период 2011 - 2012 годов.
Сумма затрат на организацию ежегодной международной специализированной выставки "Город XXI века" и проведение в ее рамках конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам применения современных строительных материалов, новых строительных технологий и технологий производства строительных материалов, технического регулирования в целях информирования широкого круга лиц (застройщиков, заказчиков, представителей органов исполнительной власти, надзорных органов и др.), повышения качества и улучшения архитектурно-строительного облика объектов, строящихся на территории Удмуртской Республики, участие в специализированных профильных выставках, форумах, проводимых на территории Российской Федерации, составит 921 тыс. рублей в год.
Абзац исключен
Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
7.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах консолидации с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органами местного самоуправления и организациями, четкого разграничения полномочий и ответственности исполнителей Программы.
Заказчик Программы:
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий (приложение 3);
заключает в соответствии с законодательством договоры и соглашения, связанные с реализацией Программы;
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
осуществляет контроль за ходом реализации Программы и эффективным использованием средств;
формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляет их в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.
8.Организация управления Программой
Управление Программой осуществляется заказчиком Программы - Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Заказчик Программы обеспечивает достижение значений целевых индикаторов и показателей эффективности, является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, отчитывается перед Правительством Удмуртской Республики о ходе реализации Программы.
9.Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
10.Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности мероприятий Программы основывается на сравнении прогнозных показателей деятельности с их фактическим значением в разных временных периодах. В разделе 4 настоящей Программы представлены целевые индикаторы, на основании которых производится количественная оценка степени достижения целей, предусмотренных настоящей Программой.
Ниже приведен расчет целевых индикаторов:
1.Объем выпуска строительных материалов характеризует общую величину строительных материалов, произведенных внутри региона. Степень достижения данного показателя определяется темпом роста объемов выпуска продукции по формуле:
Тв = Во / Вб x 100%, где:
Тв - темп роста объемов выпуска строительных материалов, в процентах;
Во - объем выпуска материалов в отчетном периоде (месяц, квартал, год), в натуральных единицах измерения;
Вб - объем выпуска материалов в базовом периоде, в натуральных единицах измерения.
Положительная динамика темпов роста объема выпуска строительной продукции показывает эффективность мероприятий Программы.
2.Уровень использования производственных мощностей представляет собой величину, определяемую соотношением фактического выпуска материалов в регионе к максимально возможному. Расчет темпов роста данного показателя позволит оценить степень эффективности программных мероприятий, при этом должна наблюдаться положительная тенденция.
Расчет темпов роста производится по формуле:
Тум = УМо / УМб x 100%, где:
УМо - уровень использования мощностей в отчетном периоде, в процентах;
УМб - уровень использования мощностей в базовом периоде, в процентах;
УМ = М / В x 100%, где:
М - производственная мощность предприятий региона, в натуральных единицах измерения;
В - фактический объем выпуска продукции, в натуральном выражении.
3.Объем ввода в эксплуатацию жилья в целом и по конструктивным типам характеризует динамику структуры введенного жилья и определяется темпом роста объемов ввода в эксплуатацию жилья по формуле:
Твж = ВЖо / ВЖб x 100%, где:
Твж - темп роста ввода жилья, в процентах;
ВЖо - объем ввода жилья в отчетном периоде, в м2;
ВЖб - объем ввода жилья в базовом периоде, в м2.
Целесообразность мероприятий Программы будет характеризоваться увеличением темпов роста введенного жилья.
4.Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, характеризует тенденции занятости и определяется темпом роста среднесписочной численности работников стройиндустрии в Удмуртской Республике:
Тч = Чо / Чб x 100%,
где:
Тч - темп роста среднесписочной численности работников, в процентах;
Чо - среднесписочная численность работников в отчетном периоде, чел.;
Чб - среднесписочная численность работников в базовом периоде, чел.
Увеличение темпов роста среднесписочной численности работников, занятых в сфере производства, будет определять эффективность мероприятий, реализуемых Программой.
11.Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2012 году будет получена следующая эффективность:
1.Социальная эффективность Программы заключается в улучшении социальных показателей развития отрасли стройиндустрии и промышленности стройматериалов. К ним относят:
1.1.Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья, величина которого достигнет 520 тыс. м2 к концу 2012 года в случае инновационного варианта развития; в инерционном (умеренно-оптимистическом) варианте данное значение достигнет 400 тыс. м2 к концу 2012 года.
1.2.Повышение информированности населения и органов государственной власти о развитии промышленности строительных материалов за счет:
а) публикаций в республиканских СМИ не менее 4 раз в год;
б) проведения ежегодных выставок и конференций, а также обучающих технических семинаров по проблемным вопросам применения строительных материалов, технологий и оборудования в Удмуртской Республике.
1.3.Увеличение занятости населения за счет создания новых и дополнительных рабочих мест на новых и существующих предприятиях. При этом относительный прирост среднесписочной численности работников при инновационном сценарии развития составит 10 процентов, в инерционном (умеренно-оптимистическом) - 2 процента к уровню 2008 года.
2.Экономическая эффективность Программы включает в себя:
2.1.Расширение номенклатуры строительных материалов за счет производства новых строительных материалов, ранее не выпускаемых на территории Удмуртской Республики, а также расширения существующего ассортимента, в т.ч.: цемента - до 225 тыс. тонн в год; полированного листового стекла-флоат мощностью плавления до 500 тонн/сутки; теплоэффективных блоков для малоэтажного домостроения - до 3,5 тыс. м3 в год; светопрозрачных конструкций с повышенными качественными характеристиками - до 15 - 20 тыс. м2; кирпича с различным фактурным слоем - до 30 млн. шт. в год; деревянных противопожарных дверей - до 6 тыс. шт. в год.
2.2.Увеличение объемов выпуска строительных материалов за весь период 2010 - 2012 годов на 7881,7 млн. рублей в инновационном варианте развития, на 1030,1 млн. рублей - в инерционном варианте.
2.3.Увеличение объемов выпуска основных видов продукции в натуральном выражении к концу 2012 года по отношению к 2007 году:
сборного железобетона в инновационном варианте - на 55% (101,4 тыс. м3), в инерционном (умеренно-оптимистическом) - на 11% (20,4 тыс. м3);
штучных стеновых материалов в инновационном варианте - на 52% (180,4 млн. шт. условного кирпича), в инерционном (умеренно-оптимистическом) - на 2% (7,4 млн. шт. условного кирпича);
нерудных строительных материалов в инновационном варианте - на 38% (1407 тыс. м3), в инерционном (умеренно-оптимистическом) - на 6% (219 тыс. м3);
столярных изделий для строительства в инновационном варианте - в 2,4 раза (82 тыс. м2), в инерционном (умеренно-оптимистическом) - на 22% (13,2 тыс. м2).
3.Бюджетная эффективность напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов, запланированных Программой, и характеризуется увеличением налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики. Оценка бюджетной эффективности представлена в таблице 6 к настоящей Программе.
Таблица 6
Бюджетная эффективность реализации Программы
| N п/п | Наименование | Вариант развития | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 2012 гг. |
| 1 | Расходы бюджета Удмуртской Республики, млн. руб. | - | - | 8,771 | 14,093 | 22,864 |
| 2 | Дополнительный объем производства, млн. рублей | инновационный | 3447,4 | 1136,7 | 3297,6 | 7881,70 |
| инерционный | 297,7 | 341,4 | 391 | 1030,10 | ||
| 3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики, млн. рублей | инновационный | 172,37 | 56,84 | 164,88 | 394,09 |
| инерционный | 14,89 | 17,07 | 19,55 | 51,51 |
4.Экологическая эффективность Программы обеспечивается за счет:
комплексного решения вопросов охраны окружающей среды. Внедрение экономичных, ресурсосберегающих, экологически безопасных проектов и проектных решений;
благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния территории и здоровья населения Удмуртской Республики;
рационального использования местных сырьевых ресурсов для производства эффективных строительных материалов;
снижения вредного воздействия отходов производства строительных материалов на здоровье человека и окружающую среду;
проведения мониторинга состояния окружающей среды на предприятиях и ежегодной разработки годовых планов мероприятий по охране окружающей среды на предприятиях отрасли строительных материалов;
проведения работ по утилизации отходов производства строительных материалов и вовлечения производственных отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
12.Оценка рисков реализации Программы
В ходе реализации Программы могут возникнуть различные виды рисков:
финансовые риски связаны с недостатком планового финансирования мероприятий Программы из бюджета Удмуртской Республики и иных источников (в соответствии с законодательством). В данном случае реализация отдельных мероприятий Программы не позволит выйти на ожидаемый уровень показателей, что скажется на бюджетной эффективности Программы;
ресурсные риски могут возникнуть в результате высокой энергоемкости производства, что может привести к ограничению по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами; а также в результате усиленного роста цен на газ и электроэнергию, что приведет к увеличению затрат на производство строительной продукции и снижению ожидаемых результатов Программы;
правовые риски могут выражаться в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию отношений между субъектами производственной деятельности, а также сложности согласования и получения исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов и развития сырьевой базы, что может повлиять на привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы и достижение ожидаемых показателей;
экономические риски могут быть обусловлены следующими факторами: низкой конкуренцией между производителями вследствие усиления монополизма в основных секторах производства; ростом ставок по кредитам, предоставляемым коммерческими банками; высокими темпами роста цен на жилье, превышающими темпы роста доходов населения и снижающими оборачиваемость средств, вложенных в строительство;
административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителем Программы мероприятий, что приведет к невыполнению целей и задач Программы (недостижение целевых индикаторов, неэффективное использование ресурсов, повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы). Способами снижения и предупреждения возникновения риска являются: регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства; обобщение и анализ опыта привлечения иных ресурсов.