Приложение к Постановлению от 29.03.2010 г № 91 Программа
Ведомственная целевая программа "Развитие легкой промышленности удмуртской республики на 2011 - 2013 годы" I. паспорт программы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Ведомственная целевая программа "Развитие легкой │ │Программы │промышленности Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы" │ │ │(далее - Программа) │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │Распоряжение Правительства Удмуртской Республики │ │для разработки│от 28 декабря 2009 года N 1142-р "О разработке проекта │ │Программы │ведомственной целевой программы "Развитие легкой │ │ │промышленности Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы" │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │Программы │Республики │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │проекта │Республики │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │Программы │Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, │ │ │организации легкой промышленности Удмуртской Республики │ │ │(по согласованию) │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели Программы│Создание условий для интенсификации развития легкой │ │ │промышленности, повышения качества и конкурентоспособности│ │ │выпускаемой продукции │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Стимулирование инвестиционной деятельности организаций │ │Программы │легкой промышленности и создание условий для пополнения │ │ │оборотных средств; │ │ │проведение технического перевооружения и модернизации │ │ │производственных мощностей организаций легкой │ │ │промышленности; │ │ │повышение качества и конкурентоспособности продукции │ │ │организаций легкой промышленности и доведение │ │ │качественно-ценовых характеристик производимых изделий │ │ │до уровня, соответствующего покупательскому спросу │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │Объем отгруженных товаров собственного производства, │ │индикаторы │выполненных собственными силами (работ, услуг), по видам │ │Программы │экономической деятельности "текстильное и швейное │ │ │производство" и "производство кожи, изделий из кожи │ │ │и производство обуви"; │ │ │среднемесячная заработная плата работников организаций, │ │ │занятых в легкой промышленности; │ │ │дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской │ │ │Республики │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │С 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года. │ │реализации │Выделение отдельных этапов реализации Программы │ │Программы │не предусмотрено │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы │Финансирование мероприятий Программы осуществляется │ │и источники │за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных │ │финансирования│источников в соответствии с законодательством Российской │ │Программы │Федерации. │ │ │Общий объем финансирования Программы составляет │ │ │65,9 млн. рублей, в том числе: │ │ │- за счет средств бюджета Удмуртской Республики │ │ │- 4,9 млн. рублей, в том числе: │ │ │2011 год - 1,3 млн. руб.; │ │ │2012 год - 1,6 млн. руб.; │ │ │2013 год - 2,0 млн. руб.; │ │ │- за счет иных источников в соответствии │ │ │с законодательством Российской Федерации - 61,0 млн. руб.,│ │ │в том числе: │ │ │2011 год - 19,0 млн. руб.; │ │ │2012 год - 20,5 млн. руб.; │ │ │2013 год - 21,5 млн. руб. │ │ │Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, │ │ │предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер│ │ │и подлежат корректировке при формировании и утверждении │ │ │бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.│ │ │В случае несоответствия результатов исполнения Программы │ │ │целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные │ │ │ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены │ │ │в установленном законодательством Удмуртской Республики │ │ │порядке │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Экономическая эффективность от реализации Программы │ │конечные │составит 240 млн. руб. │ │результаты │Бюджетная эффективность (дополнительные налоговые │ │реализации │поступления в бюджет Удмуртской Республики) составит │ │Программы │10,8 млн. руб. │ │и показатели │Увеличение среднемесячной заработной платы работников │ │социально- │организаций легкой промышленности - на 39 процентов │ │экономической │по сравнению с 2009 годом │ │эффективности │ │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.Анализ ситуации и проблемы легкой промышленности
Российской Федерации
Легкая промышленность - важнейший сектор российской экономики, от развития которого во многом зависит социально-экономическая ситуация как в регионах России, так и в стране в целом.
Продукция легкой промышленности востребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека, она обеспечивает стратегическую безопасность страны, удовлетворяя потребности силовых структур и федеральных ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике, в техническом текстиле и средствах индивидуальной защиты.
Наибольший удельный вес в структуре легкой промышленности по объему вырабатываемой продукции занимают текстильная, швейная и меховая отрасли - 75 процентов, причем доля текстильной продукции составляет 45 процентов. На продукцию сферы производства кожи, изделий из кожи и производства обуви приходится около 25 процентов.
В январе - декабре 2009 года индекс производства в текстильном и швейном производстве составил 84,2% по сравнению с январем - декабрем 2008 года, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 98 процентов.
В 2009 году производство практически всей текстильной и швейной продукции снизилось по отношению к 2008 году на 15 - 30%, в т.ч. ткани хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые - на 20 - 25%, льняные - на 46,6%, одеяла, белье постельное, чулочно-носочные изделия, бельевой трикотаж - на 5 - 15%, швейные изделия - на 20 - 25 процентов.
Увеличение производства отмечено в производстве нетканых материалов типа тканей - в 2,8 раза, практически на уровне прошлого года осталось производство трикотажных и тюлегардинных изделий, платьев.
В 2009 году в обработке хромовых кож отставание производства составило 4,6%, обработке юфтевых и жестких кожтоваров - 26,3% и 19% соответственно, производство обуви увеличилось на 2,3%, в т.ч. детской - на 16,4 процента.
Среднесписочная численность работников в январе - ноябре 2009 года по полному кругу организаций в текстильном и швейном производстве составила 333,4 тыс. чел. (86,9% к уровню января - ноября 2008 года), в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 56,7 тыс. чел. (91,7%).
Среднемесячная заработная плата в текстильном и швейном производстве в январе - декабре 2009 года составила 8951 руб. (105,9% к январю - декабрю 2008 года), в кожевенном производстве - 10534 руб. (105,5%).
Основные причины спада производства в легкой промышленности: снижение потребительского спроса в связи со снижением реальных денежных доходов населения, снижение спроса на продукцию легкой промышленности со стороны промышленности из-за падения уровня производства практически во всех секторах экономики.
Помимо этого легкая промышленность Российской Федерации сталкивается с рядом других проблем, решение которых становится одной из первоочередных задач на государственном уровне согласно Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года. Можно выделить следующие основные проблемы отрасли:
1.Техническая и технологическая отсталость легкой промышленности России от зарубежных стран.
2.Острая конкуренция на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товарами, потеря отечественными организациями своих позиций и сегментов рынка.
3.Высокий удельный вес теневой экономики, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран.
4.Низкий уровень инновационной активности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров и в низкой доле инновационной продукции.
5.Социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в ежегодном оттоке рабочих кадров, приводящем к дефициту высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров и профессиональных рабочих.
2.Анализ ситуации и проблемы легкой промышленности
Удмуртской Республики
2.1.Основные показатели развития легкой промышленности
Удмуртской Республики
Несмотря на незначительную долю легкой промышленности в общем объеме промышленного производства Удмуртской Республики (0,5 процента в 2009 году) (рис. 1), отрасль является одной из старейших отраслей республики, ей принадлежит ключевая роль в развитии экономики республики, в обеспечении населения товарами социального назначения.
Рис. 1. Удельный вес выпуска продукции легкой
промышленности в общем объеме продукции промышленности
Удмуртской Республики в 2004 - 2009 годах
1,2 ┐ │ 0,1 1 ┤----------------------┌───┐----------------0,2--------------
│ 0,2 ├───┤ \\\ 0,1 0,6 0,4 1,2 0 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год |
| \\\ 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2009 году влияние мирового финансового кризиса негативно повлияло на работу промышленности Удмуртской Республики, в том числе и легкой промышленности. За период с января по декабрь 2009 года индекс физического объема производства составил 97,4 процента и 52,7 процента соответственно по видам экономической деятельности "текстильное и швейное производство" и "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви".
Динамика объемов отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами за период 2004 - 2009 годы предприятиями легкой промышленности представлена на рис. 2.
Рис. 2. Динамика объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами за период 2004 - 2009 годы
Рисунок не приводится.
Таблица 1
Основные показатели работы легкой промышленности
Удмуртской Республики в 2004 - 2009 годах
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Объем отгруженной продукции легкой промышленности, всего, млн. руб., в т.ч.: | 547,8 | 527,4 | 859,6 | 669,0 | 1096,3 | 970,1 |
| текстильное и швейное производство | 423,8 | 406,8 | 767,7 | 545 | 834,3 | 840,7 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 124 | 120,6 | 91,9 | 124,0 | 262 | 129,4 |
| Выпуск продукции легкой промышленности, всего, млн. руб., в т.ч.: | 371 | 511 | 842 | 663 | 1099 | 963 |
| текстильное и швейное производство | 345 | 392 | 747 | 538 | 837 | 833,6 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 26 | 119 | 95 | 125 | 262 | 129,4 |
| Индекс физического объема производства промышленной продукции, % к предыдущему году | ||||||
| текстильное и швейное производство | 120,9 | 109,5 | 126,4 | 114,4 | 101,4 | 97,4 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 81,9 | 61,5 | 124,8 | в 2,3 раза | 70,0 | 52,7 |
| Среднегодовая численность работников организаций легкой промышленности по видам экономической деятельности, тыс. человек | 3828 | 3293 | 4793 | 2896 | 4159 | 3825 |
| текстильное и швейное производство | 3567 | 2666 | 4258 | 2408 | 3632 | 3389 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 261 | 627 | 535 | 488 | 527 | 436 |
| Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности, руб. | 2478 | 3532,2 | 5048,8 | 5468,2 | 6857 | 7403 |
| текстильное и швейное производство | 2459,5 | 3535,4 | 5036,1 | 5391,9 | 6433,3 | 7208,6 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 2724,3 | 3518,7 | 5150,2 | 5844,5 | 9780,1 | 8917,3 |
Как видно из таблицы 1, по виду экономической деятельности "текстильное и швейное производство" среднесписочная численность работников за период с января по декабрь 2009 года составила 3389 человек, что на 6,7 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, по виду экономической деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" среднесписочная численность работников снизилась на 17,3 процента к уровню 2008 года и составила 436 человек.
Достаточно сложным остается текущее финансовое состояние отрасли. В 2009 году в текстильном и швейном производстве удельный вес убыточных организаций составил 50 процентов. Сальдированный финансовый результат составил 1009 тыс. руб., что более чем в два раза ниже по сравнению с предыдущим годом. Прибыль в текстильном и швейном производстве составила 9264 тыс. руб., убыток - 8255 тыс. руб.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличился выпуск некоторых важнейших видов продукции (рис. 3): трикотажных изделий - на 13,7 процента, пальто и полупальто - на 5,8 процента, чулочно-носочных изделий - на 10,7%. Вместе с тем сократилось производство постельного белья на 32,2 процента, костюмов - на 63,1%, брюк - на 22,6 процента, платьев - на 39,4 процента, костюмов рабочих и спецназначения - на 35,7 процента, обуви - на 52,6 процента (таблица 2).
Таблица 2
Производство основных видов продукции
Удмуртской Республики (2004 - 2009 г.)
| Наименование изделия | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 228 | 3075 | 3156 | 5165 | 3336 | 3691 |
| Трикотажные изделия, тыс. шт. | 481 | 505 | 575 | 663 | 744 | 788,1 |
| Пальто и полупальто, тыс. шт. | 9,3 | 13,5 | 12,1 | 4,7 | 8,5 | 5,5 |
| Костюмы, тыс. шт. | 31,3 | 49,4 | 82,1 | 66,1 | 167 | 61,6 |
| Платья, тыс. шт. | 67,6 | 87,0 | 73,0 | 49,0 | 9,9 | 6,0 |
| Брюки, тыс. шт. | 42,1 | 58,2 | 76,2 | 42,1 | 44,7 | 34,6 |
| Белье постельное, тыс. шт. | 98,5 | 89,8 | 88,9 | 87,3 | 59,3 | 40,2 |
| Костюмы рабочие и спецназначения, тыс. шт. | 125 | 125 | 155 | 364 | 211 | 135,6 |
| Куртки ватные (спецодежда), тыс. шт. | 33,1 | 22,5 | 22,7 | 48,3 | 28,1 | 19,1 |
| Халаты из хлопчатобумажной ткани (спецодежда), тыс. шт. | 63,4 | 42,5 | 29,9 | 24,9 | 48,3 | 20,2 |
| Рукавицы, тыс. шт. | 586 | 517 | 314 | 294 | 587 | 495,3 |
| Обувь, тыс. пар | 241 | 178 | 153 | 500 | 389 | 184,4 |
Рис. 3. Производство важнейших видов продукции легкой
промышленности Удмуртской Республики в 2004 - 2009 годах
┐ ├──────┐ │//////│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬──┘ 2009 │:::││ │ │ │ │ │ │ │ год ├───┴──────────────────────────────────┐ │ ││ ├───────────────────────┬──────────────┘ │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ ├───────────────────────┘ ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┐ │//////////│ │ │ │ │ │ │ ├────────┬─┘ 2008 │::::::::││ │ │ │ │ │ │ год ├────────┴────────────────────────┐ │ ││ │ ├────────────────────────────┬────┘ │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ ├────────────────────────────┘ ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┐ │/////////////////│ │ │ │ │ │ ├──┬──────────────┘ 2007 │::│ │ │ │ │ │ │ │ │ год ├──┴──────────────────────────────┐ │ ││ │ ├─────────────┬───────────────────┘ │\\\\\\\\\\\\\││ │ │ │ │ │ ├─────────────┘ ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┐ │///////│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───┘ 2006 │:::││ │ │ │ │ │ │ │ год ├───┴──────────────────────────┐ │ │ │ │ ├───────────────┬──────────────┘ │\\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ │ │ ├───────────────┘ ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┐ │//////│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬───┘ 2005 │::│ │ │ │ │ │ │ │ │ год ├──┴────────────────────────┐ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┬─┘ │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ ├─────────────────────────┘ ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┐ │//////│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬────┘ 2004 │:│ │ │ │ │ │ │ │ │ год ├─┴────────────────────────┐ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴─┐ │\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\││ │ │ ├────────────────────────────┘ ┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
| Костюмырабочиеиспецназначения,тыс.шт. |
| Костюмы,тыс.шт. |
Трикотажныеизделия,тыс.шт. |
| Рукавицы,тыс.шт. |
В последние годы на стабилизацию ситуации в легкой промышленности оказывала значительное влияние реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской Республики на 2004 - 2010 годы", утвержденной постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 18 мая 2004 года N 229-III.
С 2010 года вступила в действие Республиканская целевая программа "Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2010 год", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 октября 2009 года N 290, направленная на улучшение ситуации в отрасли и поддержку предприятий легкой промышленности.
В течение всего срока реализации Республиканской целевой программы "Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской Республики на 2004 - 2010 годы" проводились следующие мероприятия:
1.С 2004 по 2008 год организациям легкой промышленности предоставлялись бюджетные кредиты на сезонное приобретение сырья и материалов. Кредиты были выданы 14 организациям на общую сумму 50,3 млн. рублей, что позволило дополнительно произвести продукцию на сумму 90,7 млн. рублей и получить дополнительно налогов в бюджеты всех уровней на сумму 14,5 млн. руб.
С 2008 года в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вместо предоставления бюджетных кредитов предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат из бюджета Удмуртской Республики на уплату процентов по банковским кредитам, полученным на создание запасов сырья и материалов. В 2008 - 2009 годах организациями получено субсидий на общую сумму 0,42 млн. рублей, эффективность на 1 руб. вложенных бюджетных средств составила 2,8 руб.
2.С 2007 года в качестве меры государственной поддержки организаций предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат из бюджета Удмуртской Республики на уплату процентов по банковским кредитам и лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов. С 2007 по 2009 годы на данные цели бюджетом израсходовано 0,86 млн. рублей, эффективность на 1 руб. вложенных бюджетных средств составила 6,6 руб.
3.С 2007 года оказывается материально-техническая поддержка ресурсных образовательных центров по профессиям швейного профиля, созданных при ГОУ НПО "Профессиональное училище N 12" (г. Можга), ГОУ НПО "Профессиональный лицей "Мода" N 28" (г. Ижевск). В 2008 году создан ресурсный образовательный центр при ГОУ НПО "Профессиональное училище N 16" (г. Глазов). С начала реализации данного направления государственной поддержки на приобретение швейного оборудования и оргтехники израсходовано 5,65 млн. рублей.
4.Для повышения престижа рабочей профессии швеи Республиканской целевой программой "Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской Республики на 2004 - 2010 годы" было предусмотрено проведение один раз в два года конкурса профессионального мастерства. В 2007 и в 2009 году из бюджета Удмуртской Республики на эти цели выделено по 0,1 млн. рублей.
Всего с начала реализации мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской Республики на 2004 - 2010 годы" из бюджета Удмуртской Республики выделено 57,43 млн. руб. (таб. 3).
Таблица 3
Финансирование мероприятий Республиканской
целевой программы "Развитие текстильной и легкой
промышленности Удмуртской Республики на 2004 - 2010 годы"
из бюджета Удмуртской Республики в 2004 - 2009 г.
| Мероприятие | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего за 2004 2009 г. |
| Бюджетный кредит на сырье и материалы | 7,3 | 14 | 16 | 13 | 50,3 | ||
| Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на создание запасов сырья и материалов | 0,18 | 0,24 | 0,42 | ||||
| Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам для реализации инвестиционных проектов | 0,45 | 0,24 | 0,17 | 0,86 | |||
| Проведение конкурса "Лучший по специальности" | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
| Материально-техническая поддержка ресурсных образовательных центров | 4,45 | 1,2 | 5,65 | ||||
| ИТОГО | 7,3 | 14 | 16 | 18 | 1,62 | 0,51 | 57,43 |
Государственная поддержка легкой промышленности и реализация организациями собственных инвестиционных проектов позволили ежегодно наращивать объемы производства и отгрузки выпускаемой продукции, смягчить последствия мирового финансового кризиса. Объем отгруженных товаров легкой промышленности в 2009 году составил 970,1 млн. рублей, из которых 840,7 млн. рублей (87 процентов) приходится на долю текстильного и швейного производства и 13 процентов - 129,4 млн. рублей - на производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. В текстильном и швейном производстве темп роста отгруженных товаров к уровню 2008 года составил 111,5 процента. Общий объем отгруженной продукции в 2009 году по сравнению с 2004 годом увеличился в 1,8 раза.
Рост среднемесячной заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 7,9 процента, а по сравнению с 2004 годом размер среднемесячной заработной платы увеличился в 3 раза.
2.2.Проблемы развития легкой промышленности
Удмуртской Республики
Наряду с общими для Российской Федерации проблемами отрасли для предприятий легкой промышленности Удмуртской Республики можно выделить следующие актуальные проблемы:
1.Высокая степень физического и морального износа основных фондов предприятий, недостаточные темпы их обновления.
Многие организации отмечают необходимость в техническом перевооружении и модернизации существующего оборудования, объясняя ее высокой степенью износа основных средств. В таблице 4 приведены показатели, характеризующие техническое состояние основных фондов предприятий легкой промышленности с 2004 по 2008 годы. Несмотря на то, что 2008 году показатели несколько улучшились и степень износа основных фондов по виду экономической деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" составила 31,1 процента, что более, чем в два раза ниже по сравнению с 2007 годом, тем не менее по виду экономической деятельности "текстильное и швейное производство" данный показатель приближается к 50 процентам. Помимо этого коэффициент обновления оборудования находится на низком уровне: в 2008 году он составил 15 процентов в текстильном и швейном производстве (это более чем в 3 раза выше, чем в 2007 году) и 13,7 процента - в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (увеличился в 1,8 раза).
Таблица 4
| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Износ основных фондов, % | |||||
| текстильное и швейное производство | 48,1 | 43,6 | 43,4 | 49,5 | 46,9 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 69,5 | 59,9 | 55,2 | 65,3 | 31,1 |
| Коэффициент обновления основных фондов, % | |||||
| текстильное и швейное производство | 3,1 | 1,9 | 14,3 | 4,7 | 15,0 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 2,0 | 0,4 | - | 7,4 | 13,7 |
| Коэффициент ликвидации основных фондов, % | |||||
| текстильное и швейное производство | 1,2 | 2,9 | 1,6 | 1,9 | 0,4 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 2,2 | - | - | 0,1 | - |
2.Низкий уровень конкурентоспособности продукции, проблемы в сфере сбыта производимой продукции.
Сложившаяся и во многом устаревшая ассортиментная номенклатура, отстающая от мировых тенденций моды на 2 - 3 года, проигрывание российских товаров импортным аналогам по цене, дизайну, эргономичности и качеству становятся препятствием для успешной конкуренции отечественных производителей с производителями из Турции и Китая, продукция которых очень широко представлена во всех сегментах российского рынка. В одних случаях отечественные товары уступают импортным по дизайну, в других случаях - по цене.
3.Нехватка оборотных средств, высокие проценты по займам в кредитных организациях и низкая инвестиционная привлекательность отрасли.
Основным фактором, сдерживающим рост объемов выпускаемой продукции для предприятий отрасли, является недостаток оборотных средств. Большинство организаций легкой промышленности испытывают серьезные трудности в получении кредитных ресурсов в силу высоких процентов по займам в кредитных организациях. Низкая инвестиционная привлекательность легкой промышленности не позволяет организациям осуществлять достаточное финансирование своей текущей деятельности и привлекать дополнительные кредиты на развитие.
III.Цели и задачи программы
Основной целью Программы является создание условий для интенсификации развития легкой промышленности, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Основные задачи Программы:
- стимулирование инвестиционной деятельности организаций легкой промышленности и создание условий для пополнения оборотных средств;
- проведение технического перевооружения и модернизации производственных мощностей организаций легкой промышленности;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции организаций легкой промышленности и доведение качественно-ценовых характеристик производимых изделий до уровня, соответствующего покупательскому спросу.
Достижение цели и решение поставленных задач будут осуществляться посредством реализации предусмотренных программных мероприятий.
IV.Целевые индикаторы по годам реализации программы
Целевые индикаторы для оценки эффективности и хода реализации Программы представлены в таблице 5.
Таблица 5
Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единицы измерения | 2009 год | Прогноз | |||
| 2010 год | Плановый период | ||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Целевые индикаторы | |||||||
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами (работ, услуг), всего, в т.ч. по видам экономической деятельности: | млн. руб. | 970,1 | 971 | 1019 | 1062 | 1110 |
| текстильное и швейное производство | 840,7 | 841 | 883 | 920 | 962 | ||
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 129,4 | 130 | 136 | 142 | 148 | ||
| 2 | Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности: | руб. | 7403 | 7990 | 8680 | 9452 | 10300 |
| текстильное и швейное производство | 7208,6 | 7860 | 8560 | 9330 | 10170 | ||
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 8917,3 | 9000 | 9600 | 10400 | 11300 | ||
| 3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики | млн. руб. | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 4,0 |
| Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической | |||||||
--------------------------------
<*> Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической - соответствуют целевым индикаторам, характеризующим результаты реализации Программы.
V.План мероприятий программы
Для решения поставленных задач разработан комплекс мероприятий по приоритетным направлениям технологического, экономического и социального развития легкой промышленности. Мероприятия Программы ориентированы в первую очередь на мобилизацию собственного потенциала организаций при соответствующей государственной поддержке. План предусматривает выполнение производственных, финансово-экономических и организационных мероприятий.
Планом мероприятий Программы, в частности, предусмотрено предоставление организациям легкой промышленности субсидий из бюджета Удмуртской Республики в целях:
1) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат на уплату лизинговых платежей для реализации инвестиционных проектов;
2) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов;
3) возмещения части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках.
Порядок и условия предоставления указанных субсидий, в том числе категории и (или) критерии отбора организаций легкой промышленности, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются Правительством Удмуртской Республики.
План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
VI.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования Программы составляет 65,9 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 4,9 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 1,3 млн. руб.;
2012 год - 1,6 млн. руб.;
2013 год - 2,0 млн. руб.;
- за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 61,0 млн. руб., в том числе:
2011 год - 19,0 млн. руб.;
2012 год - 20,5 млн. руб.;
2013 год - 21,5 млн. руб.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.
В случае несоответствия результатов исполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в установленном законодательством Удмуртской Республики порядке.
VII.Механизм реализации программы
Заказчик Программы - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики:
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;
в установленном порядке представляет отчеты о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики;
заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы;
в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств бюджета Удмуртской Республики;
осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляет их в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.
VIII.Организация управления программой
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;
по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;
ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным формам;
в установленные законодательством сроки направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики отчет о реализации Программы, срок реализации которой завершился в истекшем году. Исполнитель Программы представляет в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики ежеквартальный отчет по исполнению мероприятий Программы.
Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.
IX.Контроль за реализацией программы
Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета осуществляется заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
X.Методика оценки эффективности реализации программы
Под эффективностью реализации Программы понимается степень достижения целей Программы. Для оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы, представленные в разделе IV. Оценка проводится путем сравнения целевого значения показателя с фактическим значением по итогам месяца, квартала, года или иного отчетного периода.
В текущем разделе определяются правила расчета эффективности целевых индикаторов:
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами (работ, услуг), - стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того поступили деньги на счет продавца или нет.
Формула для расчета показателя оценки эффективности:
Т = К / К ,
ф б
где К - объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг,
ф
фактически полученный в отчетном периоде, млн. руб.;
К - объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в базовом
б
периоде, в качестве которого берется плановый показатель по Программе в
аналогичном периоде, млн. руб.2.Среднемесячная заработная плата.
Данный показатель характеризует тенденции в сфере оплаты труда работников легкой промышленности и исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, исходя из фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.
Формула для расчета показателя:
З = Ч / Ч ;
ф б
Ч - среднемесячная заработная плата, фактически полученная в отчетном
ф
периоде;
Ч - среднемесячная заработная плата в базовом периоде, в качестве
б
которого берется плановый показатель по Программе в аналогичном периоде,
млн. руб.Эффективность мероприятий Программы будет подтверждаться превышением фактических значений целевых индикаторов над плановыми за аналогичный период или равенством между данными значениями. Количественная оценка эффективности Программы приведена в разделе XI.
XI.Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации программы
В ходе реализации программных мероприятий ожидается рост объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, развитие межтерриториальных отношений. При этом необходимым условием развития отрасли является предоставление в полном объеме всего спектра государственной поддержки, предусмотренной Программой, а также широкое использование организациями собственных и заемных средств.
Расчет экономической эффективности от реализации Программы приведен в таблице 6.
Таблица 6
Экономическая эффективность от реализации Программы
(прогноз объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг собственными силами
по основным видам деятельности в легкой промышленности)
| Показатель | Ед. измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Без учета реализации Программы | ||||
| Текстильное и швейное производство | млн. руб. | 824 | 854 | 886 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | 124 | 129 | 134 |
| ИТОГО: | млн. руб. | 948 | 983 | 1020 |
| С учетом реализации Программы | ||||
| Текстильное и швейное производство | млн. руб. | 883 | 920 | 962 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | 136 | 142 | 148 |
| ИТОГО: | млн. руб. | 1019 | 1062 | 1110 |
| Экономический эффект от реализации Программы | ||||
| Текстильное и швейное производство | млн. руб. | 59 | 66 | 76 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО: | млн. руб. | 71 | 79 | 90 |
Расчет социальной эффективности реализации Программы приведен в таблице 7.
Таблица 7
Социальная эффективность реализации Программы
| N п/п | Наименование | 2009 год | 2010 год, прогноз | 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в целом по отрасли, руб. | 7403 | 7990 | 8680 | 9452 | 10300 |
| текстильное и швейное производство | 7208,6 | 7860 | 8560 | 9330 | 10170 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 8917,3 | 9000 | 9600 | 10400 | 11300 |
В результате реализации программных мероприятий, направленных в большей степени на модернизацию производств и повышение качества выпускаемой продукции, планируется сохранить численность работающих в отрасли, возможно некоторое увеличение числа занятых в отрасли. Увеличение заработной платы работников легкой промышленности ожидается на 39 процентов к уровню 2009 года.
Бюджетная эффективность от реализации Программы оценивается как интегральная оценка эффективности отдельных мероприятий Программы, рассматриваемых как инвестиционные проекты (таблица 8).
Таблица 8
Бюджетная эффективность реализации Программы
| N п/п | Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего, 2011 - 2013 годы |
| 1 | Расходы бюджета Удмуртской Республики, млн. рублей | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 4,9 |
| 2 | Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики, млн. рублей | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 10,8 |
| 3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики на 1 рубль расходов бюджета Удмуртской Республики на реализацию Программы, рублей | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
В результате выполнения программных мероприятий экономический эффект составит 240 млн. рублей, что позволит избежать значительного сокращения объемов отгруженной продукции. Бюджетная эффективность за период реализации Программы составит 10,8 млн. рублей в бюджет Удмуртской Республики.
XII.Оценка рисков реализации программы
Результаты анализа легкой промышленности Удмуртской Республики позволяют выделить следующие группы риска при реализации Программы:
1.Страновые и региональные риски. Непрозрачность отечественного рынка, сложность и противоречивость таможенно-тарифной политики наносят серьезный урон конкурентоспособности промышленной продукции. Особенно сильно на производителях товаров легкой промышленности сказывается увеличивающийся из года в год объем нелегально ввезенной на отечественные рынки продукции низкого качества. Незащищенность отечественного товаропроизводителя от контрафактной продукции приводит к недобросовестной конкуренции с демпинговыми ценами и, в конечном счете, препятствует проведению технического переоснащения производства, внедрению новых инновационных технологий.
Одним из существенных региональных рисков Удмуртской Республики является отсутствие собственной сырьевой базы. Это выражено в слабо развитом сельском хозяйстве в плане выработки сырьевой продукции для текстильного и швейного производств.
2.Отраслевые и технологические риски. В настоящее время отрасль нуждается в техническом и технологическом перевооружении. Однако, темпы обновления производственной базы недостаточно высоки, что связано, прежде всего, с недостаточностью собственного инвестиционного капитала.
Риск существенно повышается в связи с отсутствием высококвалифицированных кадров.
3.Финансовые риски. Среди финансовых рисков необходимо отметить риск роста инфляции, который может привести к росту производственных затрат и повлечь снижение прибыли организаций легкой промышленности.
Также среди финансовых рисков можно выделить уменьшение, по сравнению с планируемыми, объемов финансирования Программы из бюджета Удмуртской Республики. В итоге проведенные отдельные мероприятия не позволят выйти на запланированные показатели, что приведет к снижению бюджетной эффективности.
4.Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями Программы мероприятий, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, в частности, к недостижению целевых индикаторов и неэффективному использованию ресурсов.
5.Риск, связанный с влиянием глобального экономического кризиса и его последствиями. В первую очередь данная группа риска связана со снижением спроса на промышленную продукцию, а также изменением поведения инвесторов.