Приложение к Постановлению от 21.07.2010 г № 445 Программа
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования „Дебесский район“ удмуртской республики на 2010 — 2014 годы»
I.Паспорт программы
| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования "Дебесский район" |
| Разработчики проекта Программы | Администрация муниципального образования "Дебесский район", АНО "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики" (по согласованию) |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования "Дебесский район" |
| Цели Программы | Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Дебесский район" |
| Задачи Программы | Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарногигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2010 - 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 32690,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования в размере 7701 тыс., или 23,6% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - 3469 тыс. рублей; 2011 год - 1200 тыс. рублей; 2012 год - 2197 тыс. рублей; 2013 год - 148 тыс. рублей; 2014 год - 687 тыс. рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 5362 тыс. рублей, или 16,4% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 1448 тыс. рублей; 2013 год - 1917 тыс. рублей; 2014 год - 1997 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 19628 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета муниципального образования на 6953 тыс. рублей за период реализации Программы, или 53,2% от вложенных бюджетных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 11592 тыс. рублей за период реализации Программы, или 59,1% от вложенных средств |
Основные понятия и определения
Потенциал (резерв) энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.
Топливно-энергетический ресурс - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.
Условное топливо - условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.
Энергетическое обследование - процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определения мер по повышению эффективности.
Энергоменеджмент - это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.
Принятые сокращения
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт.
ДК - дом культуры.
КПД - коэффициент полезного действия.
МО - муниципальное образование.
т у. т. - тонна условного топлива.
РОНО - районный отдел народного образования.
МУП - муниципальное унитарное предприятие.
ООО - общество с ограниченной ответственностью.
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом
По данным на 01.01.2009, в состав муниципального образования (далее - МО) "Дебесский район" Удмуртской Республики входит 61 населенный пункт, территория района составляет 1033 км2, население района - 14,5 тыс. человек. Бюджет района в 2008 году составил 275531,3 тыс. рублей.
Количество организаций бюджетной сферы района - 95, в т.ч. школ - 18; детских садов - 12; медицинских учреждений - 25; учреждений культуры - 35; управлений и администраций - 1; прочих организаций - 4.
Количество котельных всего - 36 шт., в том числе на газе - 4 шт., на угле - 29 шт., электрокотельных - 3 шт. На балансе бюджетных организаций находится 25 котельных, на балансе ЖКХ - 11 котельных.
Таблица 1
Общие сведения об организациях бюджетной сферы
| N п/п | Объекты учета | Кол-во учреждений | Суммарная отапливаемая площадь зданий, м2 | Суммарный отапливаемый объем зданий, м3 | Количество человек | |
| работников, чел./сут. | посетителей, чел./сут. | |||||
| 1 | Учреждения Управления образования | 34 | 36851,6 | 191520,4 | 777 | 5108 |
| 1.1 | Школы | 18 | 29143,2 | 155900,9 | 561 | 1845 |
| 1.2 | Детские сады | 12 | 6159,7 | 29670,0 | 164 | 531 |
| 1.3 | Прочие | 4 | 1548,7 | 5949,5 | 52 | 2732 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 25 | 8206,1 | 33927,4 | 265 | 802 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 1 | 6276,0 | 26206,4 | 202 | 376 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 24 | 1930,1 | 7721,0 | 63 | 426 |
| 3 | Учреждения культуры | 35 | 8114,0 | 32685,7 | 225 | 1181 |
| 3.1 | Музеи | 3 | 445,0 | 1367,0 | 15 | 33 |
| 3.2 | Школы искусств | 3 | 2106,3 | 11278,7 | 91 | 471 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 29 | 5562,7 | 20040,0 | 119 | 677 |
| 4 | Учреждения органов управления | 1 | 2135,0 | 6405,5 | 86 | 289 |
| Итого по району | 95 | 55306,7 | 264539,0 | 1353 | 7380 |
В образовательных учреждениях наблюдается большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:
по школам - макс. 69,5 м2/чел. (Турнесская школа),
мин. 3,72 м2/чел. (д. Б. Зетым, ср. школа);
по детским садам - макс. 21,88 м2/чел. (д. З. Медла, детский сад),
мин. 8,09 м2/чел. (с. Дебесы, детский сад N 3)Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении - в табл. 3. Самыми энергоемкими являются организации Управления образования - 74,5% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.
Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 17837,9 тыс. руб. (6,5% от бюджета района).
80,7% денежных затрат идет на теплоснабжение, в том числе 63,4% - на покупную тепловую энергию.
Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.
Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.
Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.
Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Приборным учетом тепловой энергии, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, оснащено только одно учреждение.
Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40% - 50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. C - 5 град. C.
Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 25 град. C. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 15 град. C и ниже.
Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышенных расходах тепловой энергии относительно нормативных значений.
В районе два муниципальных предприятия ЖКХ: МУП "Теплосети" (услуги теплоснабжения), МУП "Атолл" (услуги водоснабжения). Характеристика системы теплоснабжения МУП "Теплосети" приведена в таблице 5. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения МУП "Атолл" представлены в таблицах 6, 7.
Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятия ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 32% / 117%.
Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса - от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.
Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.
В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года N 161 "О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике" в 2003 году была разработана Программа "Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 - 2006 гг.". В результате реализации Программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.
Таблица 2
Объем потребления и возможный потенциал
сбережения ТЭР и воды в натуральном выражении
в бюджетной сфере за 2008 год
| N п/п | Организации | Электроэнергия (освещение) | Тепловая энергия на отопление | Холодная вода | ||||||
| потребление, тыс. кВт.ч | потенциал энергосбережения | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения | потребление, м3 | потенциал энергосбережения | |||||
| тыс. кВт.ч | % | Гкал | % | м3 | % | |||||
| 1 | Учреждения РОНО | 1412,8 | 211,5 | 15,0% | 13397,2 | 3826,1 | 28,6% | 18032,9 | 6485,4 | 36,0% |
| 1.1 | Школы | 988,6 | 130,06 | 13,2% | 10558,4 | 2897,9 | 27,4% | 9200,8 | 4882,8 | 53,1% |
| 1.2 | Детские сады | 402,2 | 79,55 | 19,8% | 2450,2 | 852,2 | 34,8% | 8764,6 | 1602,6 | 18,3% |
| 1.3 | Прочие | 22,1 | 1,86 | 8,4% | 388,6 | 76,0 | 19,6% | 67,4 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 277,7 | 6,0 | 2,2% | 2120,0 | 596,8 | 28,2% | 12041,7 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 253,9 | 0,00 | 0,0% | 1666,0 | 472,7 | 28,4% | 11991,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 23,8 | 6,00 | 25,2% | 454,0 | 124,1 | 27,3% | 50,7 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Учреждения культуры | 99,4 | 28,1 | 28,3% | 2492,1 | 1110,3 | 44,6% | 1379,3 | 78,3 | 5,7% |
| 3.1 | Музеи | 2,1 | 0,83 | 39,6% | 89,0 | 21,1 | 23,7% | 45,0 | 4,3 | 9,6% |
| 3.2 | Школы искусств | 52,8 | 2,32 | 4,4% | 730,7 | 243,1 | 33,3% | 1093,2 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 44,5 | 24,93 | 56,0% | 1672,4 | 846,2 | 50,6% | 241,1 | 74,0 | 30,7% |
| 4 | Учреждения органов управления | 26,8 | 0,00 | 0,0% | 130,0 | 0,0 | 0,0% | 40,0 | 0,0 | 0,0% |
| Итого по району | 1816,74 | 245,55 | 13,5% | 18139,28 | 5533,18 | 30,5% | 31493,89 | 6563,67 | 20,8% |
Таблица 3
Затраты и возможный потенциал снижения затрат
на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год
| N п/п | Организации | Затраты всего на ТЭР | В том числе: | Доля затрат на ТЭР в бюджете района, % | ||||||||||
| Электроэнергия (освещение) | Тепловая энергия на отопление | Холодная вода | ||||||||||||
| Без учета воды | С учетом воды | Затраты, тыс. руб. | Потенциал энергосбережения | Затраты, тыс. руб. | Потенциал энергосбережения | Затраты, тыс. руб. | Потенциал энергосбережения | |||||||
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |||||||
| 1 | Учреждения РОНО | 11285,8 | 11612,6 | 2629,8 | 406,6 | 15,5% | 8656,0 | 2125,1 | 24,6% | 326,8 | 117,5 | 36,0% | 4,2% | |
| 1.1 | Школы | 8451,0 | 8617,7 | 1694,3 | 214,4 | 12,7% | 6756,8 | 1566,5 | 23,2% | 166,7 | 88,5 | 53,1% | 3,1% | |
| 1.2 | Детские сады | 2565,5 | 2724,3 | 892,1 | 189,0 | 21,2% | 1673,4 | 514,9 | 30,8% | 158,8 | 29,0 | 18,3% | 1,0% | |
| 1.3 | Прочие учреждения | 269,3 | 270,6 | 43,4 | 3,2 | 7,3% | 225,9 | 43,7 | 19,4% | 1,2 | 0,0 | 0,0% | 0,1% | |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 3462,2 | 3680,4 | 543,4 | 13,4 | 2,5% | 2918,9 | 802,0 | 27,5% | 218,2 | 0,0 | 0,0% | 1,3% | |
| 2.1 | Больницы | 2988,1 | 3205,4 | 490,1 | 0,0 | 0,0% | 2498,0 | 708,8 | 28,4% | 217,3 | 0,0 | 0,0% | 1,2% | |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 474,1 | 475,1 | 53,3 | 13,4 | 25,2% | 420,9 | 93,2 | 22,1% | 0,9 | 0,0 | 0,0% | 0,2% | |
| 3 | Учреждения культуры | 2847,7 | 2872,4 | 212,6 | 60,1 | 28,3% | 2635,1 | 091,6 | 41,4% | 24,7 | 1,3 | 5,3% | 1,0% | |
| 3.1 | Музеи | 131,0 | 131,8 | 4,5 | 1,8 | 39,6% | 126,5 | 29,9 | 23,7% | 0,8 | 0,1 | 9,6% | 0,0% | |
| 3.2 | Школы искусств | 1043,2 | 1063,0 | 112,9 | 5,0 | 4,4% | 930,3 | 313,1 | 33,7% | 19,8 | 0,0 | 0,0% | 0,4% | |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 1673,5 | 1677,6 | 95,2 | 53,3 | 56,0% | 1578,3 | 748,6 | 47,4% | 4,1 | 1,2 | 30,2% | 0,6% | |
| 4 | Учреждения органов управления | 242,2 | 242,9 | 57,4 | 0,0 | 0,0% | 184,8 | 0,0 | 0,0% | 0,7 | 0,0 | 0,0% | 0,1% | |
| Итого по району | 17837,9 | 18408,3 | 3443,1 | 480,1 | 13,9% | 14394,8 | 4018,6 | 27,9% | 570,4 | 118,8 | 20,8% | 6,7% |
Таблица 4
Фактические удельные расходы ТЭР
и воды бюджетной сферы за 2008 год
| N п/п | Организации | Суммарные ТЭР, кг у. т./м2 | В том числе | ||||||||||
| Электроэнергия, кВт.ч/м2 | Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3 | Холодная вода, л/(чел. x сут.) | |||||||||||
| мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | мин. | ср. | макс. | ||
| 1 | Учреждения РОНО | 40,96 | 69,96 | 376,58 | 3,06 | 33,75 | 166,79 | 0,038 | 0,070 | 0,684 | 0,06 | 16,63 | 94,85 |
| 1.1 | школы | 40,96 | 66,60 | 376,58 | 3,06 | 29,28 | 154,06 | 0,045 | 0,068 | 0,684 | 21,45 | 22,80 | 39,09 |
| 1.2 | детские сады | 60,75 | 93,39 | 135,75 | 10,13 | 61,40 | 166,79 | 0,038 | 0,084 | 0,165 | 37,96 | 86,64 | 94,85 |
| 1.3 | прочие учреждения | 44,71 | 47,79 | 58,07 | 12,68 | 14,24 | 19,45 | 0,060 | 0,065 | 0,067 | 0,06 | 0,11 | 0,26 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 27,90 | 54,38 | 134,01 | 0,95 | 32,28 | 42,90 | 0,029 | 0,064 | 0,205 | 5,89 | 94,11 | 87,37 |
| 2.1 | больницы | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 36,85 | 36,85 | 36,85 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 87,37 | 87,37 | 87,37 |
| 2.2 | амбулатории и ФАП | 27,90 | 57,97 | 134,01 | 0,95 | 13,90 | 42,90 | 0,029 | 0,067 | 0,205 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| 3 | Учреждения культуры | 10,94 | 63,69 | 128,06 | 0,08 | 9,08 | 24,55 | 0,019 | 0,088 | 0,299 | 1,90 | 7,67 | 40,27 |
| 3.1 | музеи | 39,81 | 40,15 | 40,66 | 0,08 | 5,23 | 8,70 | 0,069 | 0,076 | 0,088 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| 3.2 | школы искусств | 65,28 | 75,47 | 92,88 | 17,83 | 22,61 | 24,55 | 0,067 | 0,075 | 0,084 | 5,79 | 7,46 | 7,74 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 10,94 | 61,26 | 128,06 | 0,58 | 4,15 | 23,46 | 0,019 | 0,096 | 0,299 | 1,90 | 8,08 | 40,27 |
| 4 | Учреждения органов управления | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Итого по району | 10,94 | 64,98 | 376,58 | 0,08 | 29,26 | 166,79 | 0,019 | 0,070 | 0,684 | 0,06 | 22,61 | 94,85 |
Таблица 5
Характеристика системы теплоснабжения
N п/п | Показатель | Единица измерения | Всего | В том числе: | |
газовые котельные | угольные котельные | ||||
1 | Количество котельных | шт. | 11 | 4 | 7 |
2 | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 11,7 | 4,02 | 7,68 |
3 | Количество котлов | шт. | 30 | 11 | 19 |
4 | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 26733,0 | 11825,0 | 14908,0 |
4.1 | собственные нужды котельных | Гкал/год | 1033,0 | 304,0 | 729,0 |
% | 3,86% | 2,57% | 4,89% | ||
4.2 | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 25700,0 | 11521,0 | 14179,0 |
4.3 | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 1817,36 | 1004,47 | 812,89 |
% | 7,1% | 8,7% | 5,7% | ||
4.4 | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 23882,64 | 10516,53 | 13366,11 |
5 | Объем потребления топлива | т у.т. | 5449,5 | 2463,4 | 2986,1 |
тыс. руб. | 11684,0 | 4955,0 | 6729,0 | ||
6 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч | 1990,9 | 730,1 | 1260,8 |
тыс. руб. | 3961,5 | 1452,6 | 2508,9 | ||
7 | Средний КПД котельных, брутто --------------------------------- Удельный расход условного топлива | % ------------- кг у. т./Гкал | 70,1% ------ 203,85 | 68,6% ------ 208,32 | 71,3% ------ 200,3 |
8 | Минимальный КПД котельных, брутто --------------------------------- Удельный расход условного топлива --------------------------------- | % ------------- кг у. т./Гкал ------------- | 52,7% ------ 270,96 ------ | 32,9% ------- 434,69 ------- | |
% выработки (от общей по данному типу котельных) | % | 29,8% | 2,86% | ||
9 | Максимальный КПД котельных брутто --------------------------------- Удельный расход условного топлива --------------------------------- | % ------------- кг у. т./Гкал ------------- | 117,4% ------ 121,66 ------ | 104,9% ------- 136,18 ------- | |
% выработки (от общей по данному типу котельных) | % | 16,7% | 36,85% | ||
10 | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 74,47 | 61,74 | 84,57 |
11 | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 16,04 | 10,35 | 5,69 |
12 | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 113,61 | 101,01 | 12,60 |
12.1 | население | тыс. м3 ------- % | 52,81 ----- 46,5% | 50,81 ----- 50,3% | 2,0 ----- 15,8% |
12.2 | бюджетные организации | тыс. м3 ------- % | 57,8 ----- 50,9% | 47,9 ----- 47,4% | 9,9 ----- 78,6% |
12.3 | прочие | тыс. м3 ------- % | 3,01 ----- 2,65% | 2,3 ----- 2,28% | 0,71 ---- 6,1% |
13 | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 66 | 28 | 38 |
14 | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс. руб. | 20320 | 15627 | 4693 |
15 | Износ основных фондов | % | 72,65% | 65,25% | 80,06% |
16 | Действующий тариф (без НДС) | руб./Гкал | 973,93 | ||
Таблица 6
Характеристика системы водоснабжения
N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
1 | Водопроводных сетей | км | 34 |
2 | Артезианских скважин | шт. | 12 |
3 | Водонапорных башен | шт. | 5 |
4 | Поднято воды (насосными станциями I подъема) | тыс. м3 | 218 |
5 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 218 |
6 | Реализовано воды, в т.ч.: | тыс. м3 | 192 |
6.1 | населению | тыс. м3 | 117,6 |
6.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 40,4 |
6.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 34 |
7 | Установленная мощность на водоснабжение | кВт | 66 |
8 | Расход электроэнергии на водоснабжение | тыс. кВт.ч | 345,1 |
9 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение | тыс. руб. | 876 |
10 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВт.ч/м3 | 1,58 |
11 | Действующие тарифы по водоснабжению 2009 г.: для населения; для организации | руб./м3 | 18,12 20,75 |
Таблица 7
Характеристика системы водоотведения
| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| 1 | Канализационно-насосных станций | шт. | 1 |
| 2 | Пропущено сточных вод, в т.ч.: | тыс. м3 | 16,6 |
| 2.1 | от населения | тыс. м3 | 4,7 |
| 2.2 | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 11,9 |
| 2.3 | от прочих потребителей | тыс. м3 | - |
| 3 | Установленная мощность на водоотведение | кВт | - |
| 4 | Расход электроэнергии на водоотведение | тыс. кВт.ч | - |
| 5 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение | тыс. руб. | - |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВт.ч/м3 | - |
| 7 | Действующие тарифы по водоотведению 2009 г. | руб./м3 | 12,0 |
III.Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики
Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы Дебесского района составляет 4,62 млн. руб. (25,1% от суммарных затрат на ТЭР и воду).
Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения республики.
IV.Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цель настоящей Программы:
Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Дебесский район".
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи Программы:
Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;
создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;
обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;
повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;
снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;
сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.
Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010 - 2014 годы).
V.Целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, приведены в приложении 1 к Программе.
VI.План мероприятий программы
План мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
VII.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Средства направляются на:
внедрение энергоменеджмента;
установку узлов учета энергоресурсов и воды;
утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;
реконструкцию систем освещения;
установку энергоэффективного оборудования;
техническое перевооружение теплоисточников.
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяются в порядке, определенном Республиканской целевой программой "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики N 75 от 15 марта 2010 года.
Для более успешной реализации программных мероприятий целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.
Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ в соответствии с действующим законодательством.
Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 8 и приложении 2 настоящей Программы.
Таблица 8
| Источники финансирования | Расходы за период реализации Программы | Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Бюджет муниципального образования | 7701 | 3469 | 1200 | 2197 | 148 | 687 |
| Бюджет Удмуртской Республики | 5362 | 0 | 0 | 1448 | 1917 | 1997 |
| Иные источники (в соответствии с законодательством) | 19627,9 | 11496,9 | 0,0 | 6888,2 | 1242,8 | 0,0 |
| ИТОГО | 32690,9 | 14965,9 | 1200 | 10533,2 | 3307,8 | 2684 |
VIII.Механизм реализации программы
Заказчик Программы - администрация муниципального образования "Дебесский район":
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;
заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);
в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;
осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;
ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных Программой "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы", на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;
представляет в установленном порядке в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, предусмотренных Программой "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы".
IX.Организация управления программой
Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики.
Администрация муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики:
с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;
по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;
ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам.
Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет сведений о Программе и ее реализации.
X.Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.
XI.Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.
Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики.
XII.Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности программы
Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 6953 тыс. рублей.
Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 11592 тыс. рублей.
В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.
Таблица 9
Экономический эффект от реализации мероприятий,
предусмотренных Программой
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО | |
| Прогнозируемый экономический эффект, тыс. руб. в год | 1230 | 1322 | 4191 | 5293 | 6509 | 18545 |
| в том числе по объектам инвестирования: | ||||||
| бюджетная сфера | 1230 | 1322 | 2395 | 3150 | 3496 | 11593 |
| предприятия ЖКХ | 0 | 0 | 1796 | 2144 | 3013 | 6953 |
После выполнения программных мероприятий повысятся надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.