Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 766 Программа
Общие сведения для расчета целевых показателей
| N п/п | Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Объем потребления ЭЭ | тыс. кВт.ч | 555,7 | 539,8 | 446 | 432,3 | 417,3 | 400,1 | 381,2 | 359,8 |
| 2 | Объем потребления ТЭ | тыс. Гкал | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
| 3 | Объем потребления воды | тыс. куб. м | 12,9 | 12,1 | 13 | 12,4 | 11,8 | 11 | 10,3 | 9,4 |
| 4 | Тариф на ЭЭ (указаны средневзвешенные цены с учетом НДС) | руб./ кВт.ч | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,5 |
| 5 | Тариф на ТЭ (указаны средневзвешенные цены с учетом НДС) | руб./ Гкал | 590 | 667,2 | 808,8 | 925,5 | 1133 | 1398 | 1680 | 2084 |
| 6 | Тариф на воду (указаны средневзвешенные цены с учетом НДС) | руб./ куб. м | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 9,2 | 10,8 | 11,9 | 15 | 17,3 |
| 7 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 370 | 380 | 1547,05 | 1481,45 | 2754,84 | 2615,14 | 2457,24 | 2306,74 |
| 8 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 2557 | 3352,5 | 6889,8 | 8243,6 | 12798,2 | 12798,2 | 12798,2 | 12798,2 |
| 9 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 2930 | 3120 | 1651,49 | 1614,99 | 198 | 190,6 | 183,2 | 173,3 |
| 10 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м | 12998,9 | 11009,3 | 7037,5 | 5683,7 | 1129,1 | 1129,1 | 1129,1 | 1129,1 |
| 11 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 10280 | 11540 | 12333 | 11765,8 | 11717,7 | 10993,2 | 10217,6 | 9398 |
| 12 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 619 | 694,5 | 683 | 683 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 |
| 13 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 2595 | 525 | 706,6 | 679,2 | 63,2 | 55,8 | 48,4 | 41 |
| 14 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 306 | 230,5 | 242 | 242 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 15 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч | 515800 | 503500 | 406100 | 432300 | 417300 | 400100 | 381200 | 359800 |
| 16 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 818,5 | 818,5 | 819,5 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 17 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт.ч | 39900 | 36300 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 106,5 | 106,5 | 105,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бюджет учреждений социального обслуживания | тыс. руб. | 62089,6 | 76913,4 | 92069,6 | 94032 | 103624 | 114368 | 125945 | 138928 |
| 22 | Расходы бюджета учреждений на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 3037,7 | 3221,6 | 3891,1 | 4410 | 5040 | 5925 | 6658 | 7712 |
| 23 | Расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | ||||||||
| 24 | Общее количество БУ | шт. | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 25 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 26 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 28 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры | шт. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 29 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 13341 | 23833 | 24210,7 | 26631,8 | 29295 | 32224 | 35446 | 38990 |
| 30 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 80 | 59,2 | 380,5 | 380,8 | 381,1 |
--------------------------------
<*> П. 1 - 2 - снижение натуральных объемов потребления ЭЭ ТЭ в 2009 году по сравнению с 2008 годом связано с реорганизацией учреждений (было 13 учреждений, стало 11).
<*> П. 3 - изменение объемов воды в 2007 - 2009 гг. связано с тем, что во многих учреждениях отсутствовали приборы учета потребления.
<**> П. 30 - снижение объема закупки энергоэффективного товара в 2011 связано с объемами выделяемых средств и потребностью учреждений.
Данные, представленные в таблице с 2010 года по 2014 год, являются прогнозируемыми, и по ним возможны изменения при определенных условиях.
Природный газ учреждениями не потребляется.
Расчеты без использования приборов учета рассчитаны по 2 учреждениям, которые расположены в жилых домах, и сроки подключения к приборам неизвестны.