Приложение к Постановлению от 27.09.2010 г № 294 Программа
Перечень новой продукции предприятий — производителей нефтегазового оборудования
| Предприятие | Наименование | Назначение |
| ОАО "Ижнефтемаш" | Комплекс цементирования скважин | Цементирование затрубного пространства при строительстве нефтяных и газовых скважин |
| ОАО "Редуктор" | Редуктор Р443 | Привод плунжерного насоса |
| Мотор-редуктор Р347 | Привод вентилятора градирни | |
| Редуктор Р422 | Привод вращения содовой печи |
Перечень инвестиционных проектов не является закрытым и может корректироваться предприятиями исходя из потребностей для достижения целевых индикаторов Программы.
5.Целевые индикаторы по годам реализации Программы
Целевые индикаторы для оценки эффективности и хода реализации Программы представлены в таблице 16.
Таблица 16
Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Ед. изм. | 2009 г. (факт) | Прогноз | |||
| 2010 г. (оценка) | Плановый период | ||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
| Целевые индикаторы | |||||||
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 42782 | 38000 | 40840 | 43700 | 46350 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата на одного работника по отрасли | руб. | 14950 | 16200 | 17500 | 19500 | 20700 |
| Показатели бюджетной эффективности | |||||||
| 3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики | млн. руб. | 93,86 | 125,78 | 154,8 | 349,1 | 435,9 |
6.План мероприятий Программы
Для решения поставленных задач будет осуществляться комплекс программных мероприятий по приоритетным направлениям технологического, экономического и организационного развития машиностроения и металлообработки. Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию и повышение эффективного использования собственного потенциала предприятий при соответствующей поддержке на ведомственном уровне.
Перечень мероприятий определен исходя из их востребованности по оценке предприятий (таблица 17) и форм государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, и представлен в приложении к Программе.
Таблица 17
Ранжирование востребованности мер государственной поддержки
предприятий машиностроения и металлообработки
| Меры государственной поддержки | Ранжирование |
| Субсидирование части процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам для реализации инвестиционных проектов | 1 |
| Льготы по налогу на имущество, приобретаемое в рамках инвестиционного проекта | 2 |
| Проведение конференций с крупными заказчиками - ОАО "РЖД", ОАО "Газпром" и т.д. | 3 |
| Выставки, организуемые при поддержке Правительства Удмуртской Республики | 4 |
| Проведение совместных совещаний по проблемным вопросам | 5 |
| Создание технопарка | 6 |
| Торгово-экономические миссии Правительства Удмуртской Республики | 7 |
| Проведение конференций с поставщиками | 8 |
| Создание центров коллективного пользования | 9 |
| Биржи субконтрактов | 10 |
7.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Машиностроение и металлообработка являются одной из основных специализаций промышленности в Удмуртской Республике, определяющих место промышленности Удмуртии в промышленном производстве России.
Действие предшествующей Программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006 - 2010 годы" заканчивается в 2010 году. В период действия Программы для развития отрасли было привлечено более 8,4 млрд. рублей, в том числе из бюджета Удмуртской Республики - 188,1 млн. рублей, в том числе льготы по налогам, зачисляемым в бюджет Удмуртской Республики, - 119,2 млн. руб., субсидирование процентной ставки по кредитам - 28 млн. руб., облигационный заем - 30 млн. руб. и иные - 10,9 млн. руб. Предоставлена поддержка 41 инвестиционному проекту 32 предприятий.
Но даже несмотря на негативные тенденции в экономике, которые сказались на поступательной деятельности предприятий по исполнению программных мероприятий, за период реализации Программы с 2006 года по 2009 год объем производства машиностроения возрос на 47,3%. В рамках поддержанных проектов создано 136 новых рабочих мест. Бюджетная эффективность Программы составила 6,18 рублей на 1 рубль субсидии. В результате предыдущая Программа поддержки отрасли дала свой положительный эффект и показала, что Правительством Удмуртской Республики выбрано верное направление воздействия на состояние отрасли в рамках бюджетно-кредитной политики.
Для достижения поставленных целей Программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011 - 2013 годы" будет осуществляться комплекс программных мероприятий по приоритетным направлениям технологического, экономического и организационного развития машиностроения и металлообработки, в том числе будет реализовываться ряд инвестиционных проектов, представленных в разделе 4 Программы. Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию и повышение эффективного использования собственного потенциала предприятий при соответствующей поддержке на ведомственном уровне. Общие затраты при реализации программных мероприятий составят 8123,4 млрд. руб., в том числе 8078,4 млрд. руб. - внебюджетные средства, которые включают собственные и заемные средства предприятий. Для финансирования мероприятий по техническому перевооружению и освоению выпуска новой продукции предприятиям машиностроения и металлообработки необходима государственная поддержка, которая возможна в формах, определенных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования за 2011 - 2013 годы составляет 8123,4 млн. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 45,0 млн. руб., в том числе:
2011 год - 10,0 млн. руб.;
2012 год - 15,0 млн. руб.;
2013 год - 20,0 млн. руб.;
- за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 8078,4 млн. руб., в том числе:
2011 год - 2696,7 млн. руб.;
2012 год - 2827,3 млн. руб.;
2013 год - 2554,4 млн. руб.
Затраты на выполнение мероприятий Программы из средств бюджета Удмуртской Республики включают:
1) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями машиностроения и металлообработки в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, а также на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей - в объеме 20 млн. рублей (п. 2.1 Плана мероприятий) (расчет объема заемных средств, подлежащих субсидированию, приведен в таблице 18);
2) субсидии на возмещение части затрат предприятий машиностроения и металлообработки на новое производственное строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы - в объеме 14,9 млн. рублей (п. 2.2 Плана мероприятий);
3) субсидии на возмещение части затрат предприятий машиностроения и металлообработки на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов "Бережливое производство" - в объеме 9,5 млн. рублей (п. 2.3 Плана мероприятий);
4) затраты на организацию и проведение совещаний, обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов, выставок - в объеме 0,3 млн. рублей (п. 3.2 Плана мероприятий);
5) затраты на организацию и проведение конкурса "Лучшая реализованная идея в продвижении продукции" - в объеме 0,3 млн. рублей (п. 3.3 Плана мероприятий).
Таблица 18
Плановый расчет объема заемных средств предприятий отрасли,
подлежащих субсидированию
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого за 2011 - 2013 годы | |
| Размер привлекаемых заемных средств, млн. рублей | 191,7 | 103,4 | 137,9 | 433 |
| Размер субсидий, млн. рублей | 6 | 6 | 8 | 20 |
Субсидии, предусмотренные Программой, предоставляются в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.
Основным результатом Программы является достижение благоприятных экономического, социального и бюджетного эффектов. Экономический эффект за весь период реализации Программы составит 6535 млн. рублей, бюджетный эффект - 375,6 млн. рублей, социальный эффект - рост среднемесячной заработной платы по отрасли машиностроения и металлообработки. Достигнутые результаты позволят сохранить динамичное функционирование отрасли, а также решить вопросы модернизации и внедрения новых систем управления на предприятиях, сохранить рабочие места при более высокой производительности труда.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год в соответствии с объемами финансирования, установленными Среднесрочным финансовым планом Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 06.10.2009 N 858-р.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с законодательством.
Иные источники, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы, предусматривают средства организаций, в том числе собственные и заемные, средства федерального бюджета (средства федеральных целевых программ и др.).
8.Механизм реализации Программы
Заказчик Программы - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики:
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных в соответствующем финансовом году;
представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики в соответствии с законодательством;
заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы;
в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств бюджета Удмуртской Республики;
осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляет их в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.
9.Организация управления Программой
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики.
Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики:
с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и бюджетные ассигнования на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;
по запросу Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные им сроки ежеквартально направляет отчет о реализации Программы.
Исполнители мероприятий Программы представляют в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики ежеквартальные отчеты по исполнению мероприятий Программы.
Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данные о Программе и ее реализации.
10.Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством промышленности и энергетики Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики.
11.Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
Указом Президента Удмуртской Республики от 29 июля 2009 года N 205 "О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики";
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".
Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.
Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является статистическая отчетность, а также отчетная информация от организаций, участвующих в реализации Программы.
12.Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации Программы
В ходе реализации программных мероприятий ожидается достижение роста объемов производства машиностроения и металлообработки, повышение конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, развитие кооперации. При этом необходимым условием развития отрасли является предоставление в полном объеме всего спектра государственной поддержки, предусмотренной Программой, а также активизация предприятий в привлечении средств из внешних источников.
Выполнение программных мероприятий позволит:
увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий машиностроения и металлообработки за период 2011 - 2013 годы на 6,535 млрд. рублей;
увеличить поступления в бюджет Удмуртской Республики на 298,9 млн. рублей;
увеличить среднемесячную заработную плату на одного работника по отрасли машиностроения и металлообработки.
Экономическая эффективность мероприятий Программы заключается в увеличении объемов производства и отгрузки продукции машиностроения и металлообработки. Расчет экономического эффекта от реализации программных мероприятий представлен в таблице 19.
Таблица 19
Экономическая эффективность реализации Программы (прогноз
объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг собственными силами по основным
видам деятельности машиностроения и металлообработки)
| Вид экономической деятельности | Ед. изм. | 2010 г. (оценка) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Итого за 2011 2013 г. |
| Без учета реализации Программы | ||||||
| Машиностроение и металлообработка, всего | млн. руб. | 38000 | 38905 | 41470 | 43980 | 124355 |
| С учетом реализации Программы | ||||||
| Машиностроение и металлообработка, всего | млн. руб. | 38000 | 40840 | 43700 | 46350 | 130890 |
| Экономическая эффективность реализации Программы | ||||||
| Машиностроение и металлообработка, всего | млн. руб. | 0 | 1935 | 2230 | 2370 | 6535 |
--------------------------------
<*> с учетом реализации Республиканской целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2010 год"
Экономическая эффективность за весь период реализации Программы составит 6535 млн. рублей.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы рассматривается как увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики от активизации хозяйственной деятельности предприятий машиностроения и металлообработки, поддержанной в рамках мероприятий Программы (таблица 20).
Таблица 20
Бюджетная эффективность реализации Программы
| N п/п | Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Итого за 2011 2013 г. |
| 1 | Средства бюджета Удмуртской Республики, млн. рублей | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 45,0 |
| 2 | Дополнительный объем производства от реализации Программы, млн. руб. | 691,1 | 776,1 | 946,1 | 2413,3 |
| 3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики, млн. рублей | 80,1 | 121,5 | 174,0 | 375,6 |
| 4 | Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики на 1 рубль расходов бюджета Удмуртской Республики на реализацию Программы, рублей | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 8,3 |
Бюджетная эффективность за весь период реализации Программы составит 375,6 млн. рублей.
Социальная эффективность от реализации Программы рассматривается как рост среднемесячной заработной платы на одного работника по отрасли машиностроения и металлообработки в рамках мероприятий Программы - реализации инвестиционных проектов, увеличения производственных программ, роста количества заказов (таблица 21).
Таблица 21
Социальная эффективность реализации Программы
| Наименование | 2010 г. оценка | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 16200 | 17500 | 19500 | 20700 |
13.Оценка рисков реализации Программы
Основные группы рисков, которые могут негативно повлиять на реализацию и достижение целевых индикаторов Программы:
1) страновые и региональные риски - введение запретов, мораториев на поставку продукции специального назначения;
2) отраслевые и технологические риски:
появление альтернативных товаров на рынке;
изменение стандартов и спроса на технические характеристики изготовляемой продукции;
3) финансовые риски:
сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий;
повышение цен на сырье и материалы, электроэнергию, транспортные тарифы, а также рост ставок по налогам;
негативные изменения денежно-кредитной политики, валютного курса, стоимости заемных средств и ужесточение условий предоставления кредитов;
4) административный риск - невыполнение в полном объеме мероприятий Программы, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, в частности, к недостижению целевых индикаторов и неэффективному использованию ресурсов;
5) риск, связанный с влиянием глобального экономического кризиса и его последствиями:
снижение покупательского спроса на предлагаемую продукцию;
стагнация или снижение объемов производства в смежных отраслях экономики.
Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
невыполнение целевых индикаторов.
Возможность негативного развития событий (реализации рисков) обуславливает возможность ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов Программы, а также уточнение объемов финансирования из бюджета Удмуртской Республики.