Приложение к Постановлению от 27.09.2010 г № 294 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие машиностроения и металлообработки в удмуртской республике на 2011 — 2013 годы» 1. паспорт ведомственной целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в удмуртской республике на 2011 — 2013 годы»
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Ведомственная целевая программа "Развитие машиностроения │ │Программы │и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011 - 2013│ │ │годы" (далее - Программа) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │------------ Правительства Удмуртской Республики от 12 │ │для разработки │апреля 2010 года N 281-р "О разработке проекта │ │Программы │ведомственной целевой программы "Развитие машиностроения │ │ │и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011 - 2013│ │ │годы" │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │Программы │Республики │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │проекта │Республики │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │Программы │Республики; │ │ │Министерство экономики Удмуртской Республики; │ │ │предприятия машиностроения и металлообработки │ │ │в Удмуртской Республике и иные организации, участвующие │ │ │в реализации Программы в соответствии с законодательством│ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели Программы │Создание условий для устойчивого развития отрасли, │ │ │увеличения выпуска продукции предприятий машиностроения │ │ │и металлообработки в Удмуртской Республике │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Содействие в техническом перевооружении и модернизации │ │Программы │производственных мощностей предприятий машиностроения │ │ │и металлообработки. │ │ │Стимулирование инвестиционной деятельности предприятий │ │ │машиностроения и металлообработки. │ │ │Создание условий для сокращения дефицита оборотных │ │ │средств на предприятиях машиностроения │ │ │и металлообработки. │ │ │Содействие в повышении качества и конкурентоспособности │ │ │продукции предприятий машиностроения и металлообработки │ │ │и доведение качественно-ценовых характеристик изделий │ │ │до уровня, соответствующего покупательскому спросу │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │Объем отгруженных товаров собственного производства, │ │индикаторы │выполненных работ и услуг собственными силами │ │Программы │(млн. руб.). │ │ │Среднемесячная заработная плата (руб.). │ │ │Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской │ │ │Республики (млн. руб.) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │С 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года: │ │реализации │1 этап - 2011 год, 2 этап - 2012 год, 3 этап - 2013 год │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы │Общий объем финансирования Программы составляет │ │и источники │8124,225 млн. руб., в том числе: │ │финансирования │- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - │ │Программы │45,825 млн. руб., в том числе: │ │ │2011 год - 15,0 млн. руб.; │ │ │2012 год - 15,0 млн. руб.; │ │ │2013 год - 15,825 млн. руб.; │ │ │- за счет иных источников в соответствии │ │ │с законодательством Российской Федерации - 8078,4 млн. │ │ │руб., в том числе: │ │ │2011 год - 2696,7 млн. руб.; │ │ │2012 год - 2827,3 млн. руб.; │ │ │2013 год - 2554,4 млн. руб. │ │ │Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, │ │ │предусмотренные Программой, носят ориентировочный │ │ │характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах │ │ │средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики │ │ │о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий │ │ │финансовый год и на плановый период. │ │ │В случае несоответствия результатов выполнения Программы │ │ │целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные │ │ │ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены│ │ │либо реализация Программы может быть досрочно прекращена │ │ │в соответствии с законодательством │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска │ │конечные │продукции предприятий машиностроения и металлообработки │ │результаты │в Удмуртской Республике. Объем отгруженных товаров │ │реализации │собственного производства, выполненных работ и услуг │ │Программы │собственными силами предприятий машиностроения │ │и показатели │и металлообработки за период 2011 - 2013 годов составит │ │социально- │215258 млн. руб. │ │экономической │Экономическая эффективность от реализации Программы │ │эффективности: │составит 11091 млн. руб. │ │бюджетной, │Бюджетная эффективность (дополнительные налоговые │ │социальной, │поступления в бюджет Удмуртской Республики) составит │ │экономической │1078 млн. руб. │ │ │Социальная эффективность - рост среднемесячной заработной│ │ │платы по отрасли машиностроения и металлообработки │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Машиностроение и металлообработка - исторически сложившаяся специализация промышленности Удмуртии. По настоящее время машиностроение и металлообработка сохраняют свою роль ведущей отрасли промышленности Удмуртской Республики по объемам производства, численности занятых, научно-техническому и производственному потенциалу (таблица 1).
Таблица 1
Показатели, характеризующие значимость машиностроения
и металлообработки в экономике Удмуртской Республики
| Показатель | Значение показателя |
| Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике в 2009 году, млн. рублей | 42782,1 |
| Доля отгруженных товаров собственного производства предприятий машиностроения и металлообработки в общем объеме отгруженных промышленных товаров в Удмуртской Республике в 2009 году, % | 21,02 |
| Доля отгруженных товаров собственного производства предприятий машиностроения и металлообработки в общем объеме отгруженных промышленных товаров обрабатывающих производств в Удмуртской Республике в 2009 году, % | 40,78 |
| Среднесписочная численность занятых в машиностроении и металлообработке Удмуртской Республики в 2009 году, человек | 74017 |
| Доля среднесписочной численности занятых в машиностроении и металлообработке в общей численности занятых в экономике Удмуртской Республики в 2009 году, % | 13 |
| Доля среднесписочной численности занятых в машиностроении и металлообработке в общей численности занятых в промышленности Удмуртской Республики в 2009 году, % | 46,2 |
| Доля среднесписочной численности занятых в машиностроении и металлообработке в общей численности занятых в обрабатывающих производствах Удмуртской Республики в 2009 году, % | 56 |
Машиностроение и металлообработка оказывают существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики Удмуртской Республики. Предприятия машиностроения и металлообработки являются крупными потребителями и поставщиками продукции для предприятий энергетики, транспорта и связи, химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и других. Важнейшая номенклатура продукции машиностроения представлена в таблице 2.
Таблица 2
Производство важнейших видов продукции
машиностроения и металлообработки
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| Производство машин и оборудования | |||||||
| Станки металлорежущие, шт. | 534 | 698 | 480 | 493 | 394 | 352 | 161 |
| в том числе: | |||||||
| с ЧПУ | 10 | 8 | 29 | 5 | 12 | ||
| Станки деревообрабатывающие, шт. | 18 | 31 | 26 | 23 | 34 | 74 | |
| Долота шарошечные, тыс. шт. | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | |
| Электрокары, шт. | 215 | 224 | 191 | 198 | 290 | ||
| Катки тракторные, шт. | 316 | 511 | 607 | 214 | 380 | ||
| Подшипники качения, тыс. шт. | 15823 | 9462 | 57 | ||||
| Редукторы нормализованные, тыс. шт. | 6,5 | 10,5 | 12,0 | 14,0 | 22,2 | 23,7 | |
| Цементировочные агрегаты, шт. | 75 | 49 | 109 | 177 | 202 | ||
| Трубоукладчики на тракторах, шт. | 15 | 15 | 5 | ||||
| Насосы буровые, шт. | 173 | 193 | 183 | 118 | 276 | 294 | 125 |
| Станки-качалки, шт. | 863 | 444 | 488 | 389 | 229 | 240 | 57 |
| Электрокардиографы, шт. | 5022 | 4889 | 2616 | 2208 | 5111 | 3271 | 1238 |
| Электрокардиостимуляторы имплантируемые, шт. | 2511 | 4315 | 3965 | 3055 | 4473 | 5421 | 5528 |
| Автоматы для розлива и укупоривания пищевых жидкостей, шт. | 186 | 192 | 109 | 158 | 104 | 98 | 69 |
| Линии и автоматы для расфасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов, шт. | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| Плиты газовые бытовые, тыс. шт. | 21,6 | 16,8 | 12,3 | 13,9 | 19,7 | 32,3 | |
| Машины стиральные, тыс. шт. | 212,7 | 205,3 | 183,2 | 196,7 | 238,6 | 163,0 | 111,18 |
| Электромясорубки бытовые, тыс. шт. | 97,9 | 143,7 | 93,4 | 153,2 | 142,9 | 214 | 218,9 |
| Электропылесосы, тыс. шт. | 40,8 | 13,0 | 5,2 | 0,9 | 0 | 0 | |
| Электрочайники, тыс. шт. | 15,2 | 24,9 | 49,5 | 20,2 | 26,2 | 56,3 | |
| Охотничьи и спортивные ружья, тыс. шт. | 289 | 289 | 272 | 316 | 285 | 315 | |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||||||
| Телефонные аппараты, шт. | 161 | 257 | 47 | ||||
| Устройства радиоприемные, тыс. шт. | 57,5 | 10,2 | 57,4 | 31,3 | 18 | ||
| в том числе: | |||||||
| магнитолы и магниторадиолы | 55,5 | 7,0 | 0,4 | 0,8 | |||
| Производство транспортных средств и оборудования | |||||||
| Автомобили, всего, тыс. шт. | 94,2 | 96,5 | 52,8 | 65,0 | 78,80 | 64,2 | 10,9 |
| в том числе: | |||||||
| легковые | 78,5 | 82,7 | 45,6 | 52,7 | 71,4 | 59,317 | 9,9 |
| грузовые | 15,7 | 13,8 | 7,2 | 12,3 | 7,4 | 4,8 | 1,0 |
| Мотоциклы, тыс. шт. | 13,5 | 14,1 | 8,0 | 4,0 | 1,7 | 0,332 | |
--------------------------------
Примечание:
<1> - данных не имеется;
<2> - явление отсутствует.
Снижение объемов выпуска ряда важнейшей номенклатуры машиностроительной продукции обуславливает необходимость реализации программных мер поддержки машиностроения республики.
На обеспечение кадровых потребностей машиностроительных предприятий работают многие учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования республики.
В долгосрочной перспективе предполагается сохранение значимости машиностроения и металлообработки как одной из основных специализаций промышленности Удмуртской Республики, определяющих место промышленности Удмуртии в промышленном производстве России.
Вместе с тем в развитии машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики существуют серьезные проблемы, которые в значительной степени обострились в условиях кризиса и существенно препятствуют развитию предприятий машиностроения и металлообработки.
В 2009 году наблюдалось снижение объемов производства машиностроительного комплекса (таблица 3).
Таблица 3
Динамика объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в машиностроении и металлообработке
за период 2005 - 2009 годы
| Вид экономической деятельности | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Машиностроение и металлообработка, всего, млн. руб. | 29055 | 44070 | 54883 | 57542 | 42782 |
| в процентах к соответствующему периоду прошлого года | 105,1 | 151,7 | 124,5 | 104,8 | 75,0 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
| производство машин и оборудования, млн. руб. | 13194 | 15936 | 19917 | 23688 | 24481 |
| в процентах к соответствующему периоду прошлого года | 136,1 | 120,8 | 127 | 115,1 | 106,1 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, млн. руб. | 7271 | 14389 | 13185 | 14556 | 12490 |
| в процентах к соответствующему периоду прошлого года | 114,0 | 197,9 | 88,9 | 108,1 | 84,1 |
| производство транспортных средств и оборудования, млн. руб. | 8590 | 13745 | 21781 | 19298 | 5810 |
| в процентах к соответствующему периоду прошлого года | 74,2 | 160,0 | 135,6 | 88,3 | 30,4 |
Снижение объемов производства в машиностроительном комплексе может продолжиться, если возобладают следующие негативные тенденции:
снижение спроса на основные виды продукции машиностроения и металлообработки, обусловленное снижением объемов производства в смежных отраслях, несоответствием качественных характеристик продукции требованиям потребителей, появлением альтернативных товаров конкурентов на рынке, предпочтительных по критерию цена/качество;
сокращение объемов производства и ликвидация нерентабельных производств, обусловленных повышением цен на сырье и материалы, электроэнергию, транспортные тарифы, трансформациями денежно-кредитной политики, валютного курса, стоимости заемных средств и ужесточением условий предоставления кредитов, уменьшением по сравнению с планируемыми объемов финансирования целевых программ развития отрасли из бюджета Удмуртской Республики.
Для предотвращения дальнейшего развития негативных тенденций и снижения объемов производства в машиностроительном комплексе необходимо решение комплекса проблем повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения и металлообработки, из которых наиболее значимыми, по оценке предприятий (таблица 4), являются высокая степень износа основных промышленно-производственных фондов и недостаток оборотных средств.
Таблица 4
Ранжирование основных проблем повышения
конкурентоспособности предприятий машиностроения
и металлообработки
| Проблемы | Ранжирование проблем |
| Недостаток оборотных средств | 1 |
| Износ основных фондов | 2 |
| Недостаток квалифицированных кадров | 3 |
| Недостаток поставщиков, удовлетворяющих требованиям заказчика | 4 |
| Дефицит производственных площадей | 5 |
| Прочие проблемы | 6 |
3.Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики
Усилия государства должны быть направлены на развитие наиболее перспективных направлений отраслей машиностроения и металлообработки.
Машиностроение и металлообработка остается одной из отраслей с наибольшей численностью занятых в экономике Удмуртской Республики, поэтому ситуация в отрасли оказывает существенное влияние на рынок труда в Удмуртской Республике.
В связи с процессами технического перевооружения, освоения новых технологий, оптимизации производств существует тенденция к сокращению численности работников, занятых на предприятиях машиностроения и металлообработки. Эта тенденция может существенно увеличиться в условиях кризиса, сокращения объемов производства. Необходимы превентивные меры для сохранения рабочих мест.
Отличительной особенностью отрасли является высокая доля высококвалифицированных работников, обладающих специальными знаниями, умениями, навыками, сохранение которых является условием для обеспечения конкурентоспособности продукции и дальнейшего инновационного развития экономики.
Машиностроение и металлообработка оказывают существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики Удмуртской Республики. Предприятия машиностроения и металлообработки являются крупными потребителями и поставщиками продукции для предприятий энергетики, транспорта и связи, химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и других.
Сложившаяся ситуация в отрасли машиностроения и металлообработки значительно влияет на исполнение доходной части бюджета Удмуртской Республики, что является крайне важным для финансирования республиканских социальных программ.
На предприятиях машиностроения и металлообработки имеется ряд производств, функционирование которых связано с загрязнением окружающей среды. Экологической и техногенной опасности также способствует высокая степень износа основных фондов. Недостаток финансовых средств предприятий вынуждает их сокращать производственные издержки путем экономии на природоохранных мероприятиях, что приводит к усилению негативного воздействия на окружающую среду.
4.Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития отрасли, увеличения выпуска продукции машиностроения и металлообработки. Для этого в рамках Программы будут решаться следующие задачи:
содействие в техническом перевооружении и модернизации производственных мощностей предприятий машиностроения и металлообработки;
стимулирование инвестиционной деятельности предприятий машиностроения и металлообработки;
создание условий для сокращения дефицита оборотных средств на предприятиях машиностроения и металлообработки;
содействие в повышении качества и конкурентоспособности продукции предприятий машиностроения и металлообработки и доведение качественно-ценовых характеристик изделий до уровня, соответствующего покупательскому спросу.
Основными направлениями Программы в соответствии с целевым сценарием развития Удмуртской Республики, определенным Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, являются:
I.Оборонно-промышленный (опк) и атомный энергопромышленный комплекс (аэпк)
Развитие этих комплексов имеет важное значение для социально-экономического развития Удмуртской Республики в силу большой доли в объеме промышленного производства республики, численности занятых, отчислений в бюджеты. Однако возможности влияния на них со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики существенно ограничены. Развитие этих комплексов в силу их значимости для обеспечения национальной безопасности определяется на уровне федеральных органов власти.
Основными программными целями развития предприятий ОПК в Удмуртской Республике являются:
содействие в обеспечении выполнения государственного заказа на производство различных видов специальной техники и вооружений;
содействие в достижении устойчивости функционирования предприятий ОПК.
Для достижения поставленных целей в рамках Программы необходимо содействовать в решении ряда задач:
модернизация производственных комплексов предприятий;
реализация инновационных проектов, в том числе с привлечением финансирования за счет федеральных целевых программ;
увеличение объемов производства и номенклатуры гражданской продукции.
Для развития атомного энергопромышленного комплекса основными программными целями являются:
содействие в повышении конкурентоспособности и качества продукции;
содействие в усилении позиций на мировом и российском рынках ядерного топлива и неядерной продукции;
содействие в повышении ядерной, радиационной, экологической и общепромышленной безопасности на всех стадиях производственного цикла.
Для достижения поставленных целей в рамках Программы необходимо содействовать в решении ряда задач:
развитие циркониевого производства, производства сверхпроводящих материалов, развитие уранового производства, развитие производства кальция, металлического гафния, соединений гафния, титана, технической керамики на основе диоксида циркония;
обеспечение общепромышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Перечень важнейших инвестиционных проектов и новой продукции предприятий ОПК и АЭПК представлен в таблицах 5 - 6.
Таблица 5