Приложение к Постановлению от 13.10.2010 г № 1781 Программа
Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2013 — 2015 годы" I. паспорт программы
| Наименование Муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"; 2. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 27 апреля 2009 года N 305-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 2010 - 2012 годы"; 3. Постановление Администрации Якшур-Бодьинского района от "21" июня 2010 г. N 944 "О разработке муниципальных целевых программ" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" |
| Разработчик Программы | МУЗ Якшур-Бодьинская ЦРБ |
| Исполнители Программы | Администрация МО "Якшур-Бодьинский район"; МУЗ Якшур-Бодьинская ЦРБ |
| Основные цели Программы | Стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение инвалидизации и смертности среди населения на территории Якшур-Бодьинского района, связанных с вакциноуправляемыми инфекционными заболеваниями, обеспечение безопасности иммунизации |
| Основные задачи Программы | Сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками. Снижение заболеваемости коклюшем, гриппом, менингококковой инфекцией, вирусным гепатитом А среди населения из группы повышенного риска инфицирования и предотвращение заболеваний бешенством. Предупреждение летальности в случае развития тяжелых осложнений гемофильной и пневмококковой этиологии среди детей раннего возраста из "группы риска". Обеспечение эффективной системы транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов (далее - МИБП) на всех уровнях "холодовой цепи". Совершенствование оперативного анализа и обеспечение эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями. Информирование населения о значимости иммунопрофилактики. Повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области иммунопрофилактики. Обеспечение безопасности иммунизации населения на территории Якшур-Бодьинского района |
| Целевые индикаторы Программы | - Охват иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок; - уровень заболеваемости менингококковой инфекцией (кроме серогруппы В) на 100 тысяч населения; - охват иммунопрофилактикой против бешенства обратившихся по поводу укусов животными; - летальность среди детей от 1 до 2 лет, связанных с развитием гнойно-септических осложнений гемофильной этиологии; - летальность среди детей, инфицированных микобактериями туберкулеза, связанных с развитием тяжелых осложнений пневмококковой этиологии; - летальность среди детей до 3 лет от гриппа; уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом А на 100 тысяч населения; охват вакцинацией против коклюша детей от 3 месяцев до 2 лет |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Якшур-Бодьинского района в пределах бюджетных ассигнований. Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 586,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 277,6 тыс. рублей; 2014 год - 148,9 тыс. рублей; 2015 год - 161,2 тыс. рублей. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Якшур-Бодьинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Администрацией МО "Якшур-Бодьинский район" |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической | 1. Охват иммунизацией: - в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 - 98% детей; - против бешенства обратившихся по поводу укусов животными не менее 50% от нуждающихся в вакцинации и 100% нуждающихся в антирабическом иммуноглобулине; - против коклюша детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет до 93% к 2012 году. 2. Снижение заболеваемости к 2012 году: - менингококковой инфекцией до 1,1 на 100 тысяч населения Якшур-Бодьинского района; - вирусным гепатитом А до 2,5 на 100 тысяч населения. 3. Предупреждение летальности в случае развития тяжелых осложнений, вызванных: - гемофильной инфекцией среди детей от 1 года до 2 лет; - пневмококковой инфекцией среди детей, инфицированных микобактериями туберкулеза; - гриппом среди детей до 3 лет. 4. Исключение нарушений условий системы транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов на всех уровнях "холодовой цепи". 5. Совершенствование оперативного анализа и обеспечение эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями. 6. Информирование населения о значимости иммунопрофилактики. 7. Повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области иммунопрофилактики. 8. Обеспечение безопасности иммунизации населения Якшур-Бодьинского района |
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Проблема профилактики инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, остается одной из наиболее актуальных в мире. Высокая эпидемиологическая и экономическая эффективность вакцинопрофилактики определяет ее в качестве основного средства борьбы с инфекционными заболеваниями. Современные вакцины защищают от инфекции более 95% привитого населения.
Единственным радикальным и эффективным средством профилактики массовых инфекционных заболеваний является вакцинация, которая при охвате 90 - 95 процентов населения в целом приводит к полной ликвидации инфекции, а при выборочной вакцинации контингента "групп риска" существенно снижает уровни заболеваемости, инвалидности и смертности.
Благодаря проведению вакцинации населения против инфекционных заболеваний в районе не регистрируется заболеваемость дифтерией, краснухой, полиомиелитом. Показатель заболеваемости коклюшем уменьшился в 3,7 раза. Отсутствуют случаи врожденной краснухи и столбняка среди новорожденных, не регистрируется заболеваемость корью, брюшным тифом, лептоспирозом, сибирской язвой, туляремией.
Вместе с тем сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по менингококковой инфекции, туберкулезу органов дыхания, по бешенству среди животных.
В Якшур-Бодьинском районе заболеваемость менингококковой инфекцией превышает порог эпидемического благополучия в 2 раза, причем среди заболевших в основном - это дети. Сохраняется смертность от данной инфекции: до 1 случая в год.
Территория Якшур-Бодьинского района является неблагополучной по заболеваемости животных бешенством в связи с ростом численности диких плотоядных животных, безнадзорных собак и кошек, вовлечения в эпизоотический процесс сельскохозяйственных и домашних животных. В результате этого число лиц, обращающихся за медицинской помощью по поводу укусов и других повреждений, полученных от животных, ежегодно составляет более 130 человек в год, из них нуждаются в проведении вакцинации 130 человек. При несвоевременном оказании антирабической помощи жизнь лиц, пострадавших от укусов животными, может оказаться под угрозой.
В целях обеспечения безопасности иммунизации необходимо повышать квалификацию медицинских кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Для улучшения эффективности планирования, анализа о состоянии заболеваемости и иммунизации населения Удмуртской Республики требуется создать единую компьютерную сеть для сбора и передачи информации.
На III и IV уровнях "холодовой цепи" требуют замены более 70 холодильников для обеспечения условий по хранению медицинских иммунобиологических препаратов. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 февраля 2008 года N 9, методическими указаниями МУ 3.3.2.2437-09 "Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов (далее - МИБП) в системе "Холодовой цепи", необходимо строго соблюдать условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов при температуре +2 град. C до +8 град. C. Для этого необходимо заменить устаревшие холодильники в прививочных кабинетах лечебно-профилактических учреждений, приобрести термоконтейнеры и термоиндикаторы для контроля температурного режима при транспортировке МИБП, особенно в отдаленные населенные пункты района.
Система информирования населения о мерах профилактики инфекций нуждается в дальнейшем развитии с активным привлечением средств массовой информации, тиражированием санитарно-просветительной литературы.
Для решения проблемы борьбы с вакциноуправляемыми инфекциями необходимо проведение постоянной и планомерной работы лечебно-профилактических учреждений во взаимодействии с органами местного самоуправления, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. Снизить заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями возможно за счет принятия ведомственной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 2013 - 2015 годы".
Данная Программа будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с вакциноуправляемыми инфекционными заболеваниями, а также внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики, что приведет к снижению уровня смертности, инвалидизации населения, инфекционной заболеваемости.
Необходимость государственной поддержки профилактики инфекционных заболеваний особенно возрастает в связи со сложным социально-экономическим положением и ухудшением состояния здоровья населения и, в первую очередь, подрастающего поколения.
Принятие настоящей Программы связано с обеспечением эпидемиологического благополучия и биологической безопасности на территории Якшур-Бодьинского района.
III.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности среди населения Якшур-Бодьинского района, связанных с инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1.Сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками.
2.Снижение заболеваемости менингококковой инфекцией до 1,1 на 100 тысяч населения Якшур-Бодьинского района до 2,5 на 100 тысяч населения к 2015 году.
3.Сохранение охвата иммунизацией против бешенства обратившихся по поводу укусов животными не менее 50% от нуждающихся в вакцинации и 100% нуждающихся в антирабическом иммуноглобулине.
4.Предотвращение заболеваний бешенством среди населения Якшур-Бодьинского района.
5.Предупреждение летальности из-за гриппа и в случае развития тяжелых осложнений гемофильной и пневмококковой этиологии среди детей раннего возраста из "группы риска".
6.Обеспечение эффективной системы транспортировки и хранения МИБП на всех уровнях "холодовой цепи".
7.Совершенствование оперативного анализа и обеспечение эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями.
8.Информирование населения о значимости иммунопрофилактики.
9.Повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области иммунопрофилактики.
10.Обеспечение безопасности иммунизации населения Якшур-Бодьинского района.
IV.Целевые индикаторы реализации программы
Целевые индикаторы и показатели эффективности, позволяющие оценивать ход реализации Программы, приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
V.План мероприятий программы
Система мероприятий определяется основной целью и задачами Программы. План мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
VI.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Якшур-Бодьинского района в пределах бюджетных ассигнований.
Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы составляет 587,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 277,6 тыс. рублей;
2014 год - 148,8 тыс. рублей;
2015 год - 161,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении муниципального бюджета Якшур-Бодьинского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Администрацией МО "Якшур-Бодьинский район".
VII.Механизм реализации программы
Исполнители Программы - Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" и МУЗ Якшур-Бодьинская ЦРБ:
обеспечивают реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;
заключают муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы;
в ходе реализации Программы обеспечивают координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;
осуществляют проведение мониторинга реализации Программы;
ежегодно формируют бюджетные заявки на ассигнования из муниципального бюджета Якшур-Бодьинского района.
VIII.Организация управления программой
Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальный заказчик Программы - Администрация МО "Якшур-Бодьинский район" и МУЗ Якшур-Бодьинская ЦРБ.
Администрация МО "Якшур-Бодьинский район":
с учетом выделенных на реализацию Программы средств из муниципального бюджета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;
Исполнители Программы представляют в Администрацию МО "Якшур-Бодьинский район", Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежеквартальный отчет по исполнению мероприятий Программы по установленным законодательством формам и срокам.
Муниципальный заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации Якшур-Бодьинского района данные о Программе и ее реализации.
IX.Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО "Якшур-Бодьинский район" в соответствии с законодательством. Муниципальный заказчик и исполнители Программы осуществляют подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации.
X.Методика оценки эффективности реализации программы
Методика оценки эффективности реализации Программы строится на определении прямой экономической и социально-экономической эффективности.
Для расчета экономической эффективности вакцинопрофилактики использовались методические указания МУ 3.3.1878-04 "Экономическая эффективность вакцинопрофилактики", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 марта 2004 года.
Для оценки эффективности вакцинопрофилактики взяты показатели:
1) абсолютное число предотвращенных в результате вакцинации случаев заболеваний (против которых направлены конкретные мероприятия настоящей Программы);
2) расчет "ущерба", предотвращенного в результате вакцинации (включает прямые затраты на диагностику, лечение и т.д.);
3) расчет "затрат" на проведение вакцинации;
валовой продукт по Якшур-Бодьинскому району, производимый работником в среднем за 1 рабочий день.
Эффективность от снижения числа случаев временной нетрудоспособности и затрат на лечение больных вакциноуправляемыми инфекциями равна сумме бюджетной эффективности и экономической эффективности.
Бюджетная эффективность от реализации Программы (БЭ) по данному направлению определяется по следующей формуле:
БЭ = ((А x В x С) + (А x В1 x С1)) - (А x Ц х К), где:
А - число госпитализированных больных с инфекционной патологией, управляемой вакцинацией;
В - среднее число дней госпитализации одного больного;
С - стоимость одного койко-дня пребывания больного в стационаре;
В1 - среднее число посещений для амбулаторного наблюдения одного больного;
С1 - стоимость одного посещения больного в консультативно-диагностической поликлинике;
Ц - стоимость одной дозы вакцины;
К - кратность вакцинации на один случай.
Экономическая эффективность от реализации Программы (Э) по данному направлению определяется по формуле:
Э = А х ВП х Д, где:
А - число пролеченных больных с инфекционной патологией, управляемой вакцинацией;
ВП - валовой продукт по Якшур-Бодьинскому району, производимый работником в среднем за 1 рабочий день;
Д - количество дней нетрудоспособности в среднем на 1 заболевшего.
Бюджетная и экономическая эффективность от реализации Программы определяется в сумме за 3 года (за период 2013 - 2015 годы).
XI.Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи населению, создать предпосылки улучшения показателей состояния здоровья, обеспечить снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, сократить уровень госпитализации и длительность госпитального этапа вакциноуправляемой инфекционной заболеваемости в Якшур-Бодьинском районе.
Развитие материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения Якшур-Бодьинская центральная районная больница даст возможность удовлетворить потребности населения в качестве медицинской помощи.
Приобретение холодильного оборудования и профессиональная подготовка медицинского персонала обеспечит безопасность иммунизации.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в уменьшении случаев заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями и снижении затрат на диагностику и лечение инфекционных больных.
Бюджетная эффективность (БЭ1) от снижения случаев заболеваемости и затрат на лечение:
236,98) + (2 x 3 x 45,03)) - (2 x 862,1 x 1) = 802,5 тыс. руб., где:
2 - число госпитализированных больных с инфекционной патологией, управляемой вакцинацией;
20 - среднее число дней госпитализации одного больного;
236,98 руб. - стоимость одного койко-дня пребывания больного в стационаре (приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования от 26.03.2009г. N 172/40 "О разработке заданий по обеспечению государственных гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Удмуртской Республики на 2009 год");
2 - среднее число посещений для амбулаторного наблюдения одного больного;
45,03 руб. - стоимость одного посещения больного в КИЗ (кабинет инфекционных заболеваний) (приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования от 26.03.2009 N 172/40 "О разработке заданий по обеспечению государственных гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Удмуртской Республики на 2009 год");
862,10 руб. - стоимость одной дозы вакцины и затраты на расходный материал;
1 - кратность вакцинации на один случай.
Бюджетная эффективность (БЭ2) от снижения случаев заболеваемости и затрат на лечение больных бешенством за счет вакцинации лиц, обратившихся по поводу укусов животными определяется:
БЭ2 = ((126 x 12,9 x 305,5) + (126 x 6 x 20,01)) - ((126 x 192,1 x 6) + (3 x 6262,1)) = 385,3 тыс. руб., где:
126 - число госпитализированных с укусами животных;
12,9 - среднее число дней госпитализации одного больного;
305,5 руб. - стоимость одного койко-дня пребывания больного в стационаре;
6 - среднее число посещений для амбулаторного наблюдения одного больного;
20,01 руб. - стоимость одного посещения больного в КИЗ (кабинет инфекционных заболеваний);
192,10 руб. - стоимость одной дозы вакцины и затраты на расходный материал;
6 - кратность вакцинации на один случай;
89,5 руб. - стоимость иммуноглобулина антирабического для профилактики 3 обратившихся по поводу тяжелых случаев укусов животными и затраты на расходный материал.
Бюджетная эффективность (БЭ прогр.) от уменьшения случаев заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями и снижения затрат на диагностику и лечение инфекционных больных за три года реализации Программы определяется:
БЭ прогр. = 8,0 + 385,3 = 393,3 тыс. руб./год x 3 года = 1180,0 тыс. руб.
Экономическая эффективность (Э) от снижения числа случаев временной нетрудоспособности трудоспособного населения из "группы риска" по заболеванию бешенством определяется:
Э = 126 x 5963 x 12 = 9016,0 тыс. руб., где:
126 - число госпитализированных больных с инфекционной патологией, управляемой вакцинацией (по статистическим данным последних лет);
5963 руб. - валовой продукт по Якшур-Бодьинскому району, производимый работником в среднем за 1 рабочий день (с учетом работников нефтяной промышленности);
12 - количество дней нетрудоспособности.
Экономическая эффективность (Э прогр) за три года реализации Программы равна:
Э прогр = 9016,0 тыс. руб. x 3 = 27048,0 тыс. руб.
Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в улучшении эпидемиологической ситуации в Якшур-Бодьинском районе за счет снижения вакциноуправляемой инфекционной заболеваемости и уменьшения ущерба, наносимого экономике Якшур-Бодьинского района в связи с диагностикой и лечением вакциноуправляемых инфекционных заболеваний с временной утратой трудоспособности рабочих и служащих, выплатами по уходу за больными детьми, выплатами по листкам нетрудоспособности.
Реализация мероприятий Программы позволяет на современном уровне осуществлять профилактику инфекционных заболеваний и с помощью вакцинации управлять развитием эпидемического процесса инфекционных болезней.
XII.Оценка рисков реализации программы
При выполнении программных мероприятий возможны три варианта реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.
Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах. Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленной цели.
Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих проведение иммунопрофилактики на неблагополучных по вакциноуправляемой инфекционной заболеваемости территории Якшур-Бодьинского района, а также мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования.
Третий вариант - принятие Программы с объемом финансирования менее 50 процентов. По этому варианту финансирование Программы сосредоточено на наименее затратных первоочередных мероприятиях по профилактике вакциноуправляемых инфекционных заболеваний.
Финансовый риск реализации Программы связан с финансированием мероприятий Программы не в полном объеме и может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации по многим инфекционным заболеваниям на территории Якшур-Бодьинского района.
Способами ограничения финансового риска являются:
ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
перераспределение средств Программы на наиболее необходимые в данный момент мероприятия.
Административный риск реализации Программы связан с неэффективным управлением Программы, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования и реализации Программы в средствах массовой информации;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.