Приложение к Постановлению от 22.11.2010 г № 356 Программа
Республиканская целевая программа «Чистая вода на 2011 — 2015 годы»
I.Паспорт республиканской целевой программы
"Чистая вода на 2011 - 2015 годы"
| Наименование Программы | Республиканская целевая программа "Чистая вода на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 19 апреля 2010 года N 313-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Чистая вода на 2011 - 2015 годы" |
| Государственные заказчики (государственный заказчиккоординатор) Программы | Государственный заказчик - координатор Программы: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Государственные заказчики Программы: Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |
| Разработчики проекта Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |
| Исполнители Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах, а также обеспечение устойчивой подачи воды и решение вопросов водоотведения; обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей; улучшение качества и продолжительности жизни населения республики |
| Задачи Программы | Предотвращение загрязнения водоисточников на территории Удмуртской Республики, в том числе неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами; сокращение сбросов загрязненных вод и сточных вод, отводимых в водные объекты; поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения; снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании; обеспечение очистки воды, забираемой из поверхностных источников воды для целей питьевого водоснабжения; применение новых технологий в водоочистке и водоподготовке, внедрение доочистки воды до необходимых требований санитарного законодательства; строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений в целях прекращения загрязнения сточными водами источников водоснабжения, в том числе строительство коммунальных и индивидуальных систем канализации в малых населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. человек; строительство и реконструкция объектов водоснабжения; поиск, разведка запасов подземных вод; обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения; реализация мероприятий Программы на принципах государственно-частного партнерства, создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения; обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны водных объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Доля подачи качественной питьевой воды населению, %. 2. Доля очистки сточных вод, проходящих через очистные сооружения перед сбросом в водные объекты, %. 3. Доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, %. 4. Потери в водопроводных сетях, %. 5. Количество аварий на системах водоснабжения, единиц. 6. Объем сброса неочищенных сточных вод, млн. м3 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется в один этап с 2011 по 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 10500 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики 2500 млн. рублей, из них: 2011 год - 400 млн. рублей; 2012 год - 400 млн. рублей; 2013 год - 500 млн. рублей; 2014 год - 500 млн. рублей; 2015 год - 700 млн. рублей; за счет иных источников (в соответствии с законодательством) - 8000 млн. рублей, из них 4267 млн. руб. - частные инвестиции на финансирование и реализацию проектов в отрасли водопроводноканализационного хозяйства Удмуртской Республики (строительство, реконструкция, модернизация, создание центров подготовки кадров), направленных на решение задач по развитию государственно-частного партнерства. Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики. Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности | Безопасность воды достигнет требований санитарных норм. Доля проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, сократится до 2 - 4 процентов. Степень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения в процентном отношении к общему количеству населения достигнет 95 процентов. Степень очистки сточных вод в среднем достигнет 95 процентов. Реализация Программы будет способствовать бесперебойному снабжению населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, а также решать следующие вопросы: снижение заболеваемости населения; сокращение удельного водопотребления в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией; снижение непроизводительных расходов питьевой воды; снижение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты; повышение технологической и санитарной надежности централизованных систем водоснабжения населенных мест; охрана водных объектов - источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; социально-экологический эффект от улучшения качества условий жизни населения |
II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Проблема обеспечения населения Удмуртской Республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала одной из главных и определяющих во многих районах и городах республики, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.
Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О защите прав потребителей" и другими нормативно-правовыми актами.
Основные принципы, лежащие в основе формирования Программы в части качественного водообеспечения:
1) здоровье человека и безопасность питьевой воды;
2) питьевая вода в достаточном количестве по экономически приемлемым ценам;
3) восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
4) реализация мероприятий по развитию и модернизации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, позволяющих улучшить качество, сократить стоимость водоподготовки, снизить потери воды, уменьшить объемы отходов.
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях и организовать работу по привлечению средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и внебюджетных источников.
Водные ресурсы
Общий отбор подземных и поверхностных вод в 2009 году по республике составил 733 тыс. м3/сут. Ежесуточный отбор подземных вод по республике составил 150 тыс. м3, из них используется на хозяйственно-питьевое водоснабжение 107 тыс. м3, производственно-техническое водоснабжение - 43 тыс. м3.
Централизованное питьевое водоснабжение сельских поселений в основном осуществляется из подземных источников. В Удмуртской Республике насчитывается около 1200 недропользователей, добывающих подземные воды.
Потребность районов в водах хозяйственно-питьевого назначения обеспечена прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод, но степень их использования довольно низка и составляет от 1% (Красногорский, Кизнерский районы) до 17% (Воткинский район), в среднем 6% по республике.
При численности населения 1526 тыс. человек на 1 января 2010 года обеспеченность ресурсами подземных вод на 1 человека составляет 1,6 м3/сут.
Водоснабжение крупных городов осуществляется из поверхностных источников рек Кама, Чепца, Иж, Вотка. Объемы потребления поверхностных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении крупных городов составляют от 60 до 100%.
В городе Можге, поселках Игра, Факел, Кама, Кез, Кизнер, Ува, Яр, Пудем, Новый хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется только за счет подземных вод.
Из сельских районов наименее обеспечены подземными водами Балезинский, Глазовский, Кезский районы, что объясняется сложными гидрогеологическими условиями на их территории.
Загрязнение вод
Продолжающееся антропогенное загрязнение, нарушение санитарных норм и правил по организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, недостаточная степень водоподготовки на очистных сооружениях поверхностных источников водоснабжения, отсутствие водоподготовки на водопроводах из подземных источников, неудовлетворительное состояние водопроводных сетей, низкое качество обслуживания и отсутствие в сельских населенных пунктах специализированных организаций по обслуживанию сетей и водопроводных сооружений представляет угрозу здоровью населения республики. Из 2454 источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечает санитарным нормам и правилам 712 (29%). Из 330 источников нецентрализованного питьевого водоснабжения санитарным нормам и правилам не отвечает 132 (40%). По водозаборам из скважин только 2069 (54%) соответствуют нормативным требованиям.
Поверхностные водоисточники в городах подвержены загрязнению неочищенными сточными водами, что ухудшает санитарно-химические и микробиологические показатели качества воды.
Например, Ижевское водохранилище используется для сброса сточных вод, и на основании разрешительных документов объемы разрешенного сброса составляют более 6800 тыс. м3 в год.
В Удмуртской Республике наблюдается возрастающее загрязнение подземных источников водоснабжения азотистыми веществами, нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, хлоридами. Отмечается также повышенное природное содержание в воде ряда подземных источников химических веществ в количествах, многократно превышающих предельно допустимые концентрации.
Всего на территории Удмуртии на 1 января 2010 года зарегистрировано 55 очагов загрязнения подземных вод. Из имеющихся очагов 18 очагов обнаружены на групповых и одиночных водозаборах в семи районах и в городе Ижевске, 37 участков загрязнения подземных вод выявлены по наблюдательным скважинам и родникам, расположенным на территории техногенных объектов.
На состояние подземных вод негативно влияют бесхозные скважины и скважины, пробуренные в процессе геолого-разведочных работ и не ликвидированные за ненадобностью.
Одной из причин неудовлетворительного качества воды является низкое санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений. В целом по сельским районам не отвечает требованиям по техническому состоянию более 37% протяженности водопроводных сетей.
В 5 из 6 городов республики имеются общегородские очистные сооружения канализации (в Можге отсутствуют).
Из 25 сельских районных центров только 3 имеют общепоселковые очистные сооружения, в остальных сточные воды сбрасываются в накопители и на рельеф местности. Сточные воды из переполненных накопителей являются источником загрязнения водных объектов и прилегающих к ним территорий.
В Ижевском, Воткинском и Камбарском водохранилищах наряду с указанными загрязняющими веществами дополнительное негативное влияние на качество воды оказывает "цветение" сине-зеленых водорослей.
Из 46 муниципальных очистных сооружений канализации 12 работают неэффективно из-за несоответствия современным требованиям принятой технологии очистки сточных вод. Уровень износа основных фондов очистных сооружений составляет 60%.
В городах и районных центрах отсутствуют системы ливневой канализации с очистными сооружениями.
В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды в жилом секторе. По данным научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды утечки в жилищном фонде в среднем по стране оцениваются в размере 20 - 30% от суммарного отпуска воды населению. Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение более совершенной запорной арматуры, установка средств измерений, снижение избыточных напоров у потребителей позволяют, как показывает практика, снизить объемы водопотребления в жилищном фонде на 15 - 25%. Утечки и неучтенные потери питьевой воды в Удмуртской Республике составляют 38 млн. м3 или 15% от общего объема потребления воды.
Степень охвата услугами водоснабжения
и канализации потребителей
Население Удмуртской Республики на начало 2010 года составляет 1526 тыс. человек. В городах республики проживают 952 тыс. человек, что составляет 63% от общего населения республики.
Население столицы Удмуртской Республики города Ижевска составляет 611 тыс. человек, что соответствует 64% от городского населения.
В сельской местности проживает 574 тыс. человек, что соответствует 38% от общего населения республики.
Охват услугами централизованной канализации ниже, чем услугами централизованного водоснабжения, и составляет 61%. Всего централизованной канализацией пользуются 927 тыс. человек, в том числе: городское население - 578 тыс. чел.; сельское население - 349 тыс. человек.
Фактическое водопотребление в литрах на 1 человека в сутки в разрезе данных по районам и городам Удмуртской Республики колеблется от 35 литров до 215 литров на 1 жителя.
Фактическое водопотребление в Удмуртской Республике
| Наименование муниципальных образований | Фактическое водопотребление в литрах на 1 человека в сутки |
| Алнашский район | 90,0 |
| Балезинский район | 70,0 |
| Вавожский район | 124,0 |
| Воткинский район | 51,2 |
| Глазовский район | 114,0 |
| Граховский район | 65,0 |
| Дебесский район | 49,7 |
| Завьяловский район | 100,0 |
| Игринский район | 35,0 |
| Камбарский район | 82,0 |
| Каракулинский район | 103,0 |
| Кезский район | 54,0 |
| Кизнерский район | 40,0 |
| Киясовский район | 120,0 |
| Красногорский район | 56,0 |
| Малопургинский район | 47,0 |
| Можгинский район | 85,0 |
| Сарапульский район | 136,0 |
| Селтинский район | 54,1 |
| Сюмсинский район | 50,0 |
| Увинский район | 79,9 |
| Шарканский район | 65,0 |
| Юкаменский район | 38,5 |
| Якшур-Бодьинский район | 104,0 |
| Ярский район | 50,0 |
| Г. Ижевск | 180,0 |
| Г. Сарапул | 136,0 |
| Г. Воткинск | 188,0 |
| Г. Глазов | 215,0 |
| Г. Можга | 148,0 |
Общее количество сетей и их характеристика
Общая протяженность водопроводных сетей всех форм собственности составляет 6550 км, в том числе ветхие сети составляют 2630 км (40%).
Водозаборные сооружения составляют всего 1974 комплекса. Из общего количества подземные водозаборы из артезианских скважин составляют 1960 комплексов. Водозаборов из поверхностных источников - 14 комплексов, в т.ч. реки Кама и Чепца, Ижевский, Воткинский, Камбарский пруды, а также пруды в п. Чепца и Желтопи Кезского района. Сооружения по очистке воды из поверхностных источников составляют 7 комплексов.
Водозаборы из подземных источников водоснабжения составляют 3831 единицу.
Общая протяженность канализационных сетей всех форм собственности составляет 1562 км, в том числе ветхие сети составляют 672 км (43%). Общий износ систем водоснабжения и канализации достигает 70%.
Всего в республике имеется 68 комплексов очистных сооружений канализации.
Ливневые очистные сооружения канализации на территории Удмуртской Республики отсутствуют.
Канализация сельских населенных пунктов Удмуртии находится в значительно худшем состоянии, чем водоснабжение.
Анализ работы сооружений показывает необходимость их модернизации. Минимизация экологического ущерба достигается и за счет уменьшения утечек из сети коллекторов сбора сточных вод.
Балансовая стоимость водопроводного хозяйства республики, по неуточненным данным Минстроя УР, составляет 2424 млн. руб. Балансовая стоимость канализационного хозяйства республики составляет 1868 млн. руб. В ряде сельских населенных пунктов имеются объекты водоснабжения, которые можно отнести к бесхозяйным, т.к. собственники "бывшие колхозы и совхозы" не существуют, а передача их в собственность муниципальных образований по тем или иным причинам не произошла.
Проблема в настоящий период состоит в том, что существующие водопроводно-канализационные системы республики не в состоянии обеспечить нормальное водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа. Технологические схемы станций подготовки воды и очистки стоков имеют ряд существенных недостатков, влияющих на надежность систем водоснабжения и водоотведения.
К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения, которые происходят в результате сброса неочищенных сточных вод и отсутствия ливневой канализации.
По данным Камского бассейнового водного управления, общее количество сбрасываемых неочищенных сточных вод в открытые водоемы составляет 12900 тыс. м3/год, а недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков - 9800 тыс. м3/год. В результате сброса неочищенных сточных вод наблюдается неудовлетворительное состояние источников питьевого водоснабжения и загрязнение почв.
Основной проблемой отрасли водопроводно-канализационного хозяйства остается неудовлетворительное состояние водоисточников питьевого водоснабжения.
Обеспечение населения Удмуртии чистой питьевой водой остается одной из главных проблем в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проведенный анализ состояния питьевого водоснабжения по Удмуртской Республике показал низкий уровень качества питьевого водоснабжения в целом, а в ряде районов - неудовлетворительный.
Техническое состояние муниципальных систем
Неудовлетворительное качество услуг водоснабжения и канализации, оказываемых населению Удмуртии, вызвано тем, что сооружения по очистке воды и распределительные сети не в состоянии очищать и доставлять воду того качества, которое отвечало бы государственному стандарту. Более 58 процентов сетей изношены до такой степени, что не подлежат ремонту, должны быть полностью переложены или санированы.
Очистные сооружения водопровода утратили способность очищать воду в достаточной степени из-за сильно загрязненной сырой воды источников, на которую они не были рассчитаны конструктивно. Насосные станции имеют устаревшее оборудование. Станции очистки канализационных стоков требуют проведения реконструкции, так как многие из них работают с постоянной перегрузкой (Ижевск, Воткинск, Глазов).
Не решаются задачи резервирования источников водоснабжения и возможностей очистных сооружений для обеспечения питьевого водоснабжения населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии.
Текущая институционная ситуация, основные участники
процесса водоснабжения и канализации
Вопросами водоснабжения и канализации в соответствии с полномочиями, функциями и задачами занимаются Правительство Российской Федерации, Правительство Удмуртской Республики, муниципальные органы власти, предприятия водоснабжения и канализации, потребители услуг. Объекты водоснабжения как жизнеобеспечивающие в половине случаев отнесены к муниципальной собственности.
Как правило, местные органы власти придерживаются политики очень плавного повышения тарифов, полагаясь в основном на сокращение издержек предприятий и организаций, занимающихся водоснабжением и водоотведением. Выделения бюджетных субсидий администрациями городов и районов на покрытие разницы в тарифах недостаточно. Такой подход со стороны администрации к ценообразованию вызывает сомнение в правильности базовых или экономически обоснованных тарифов, достаточных для покрытия ремонтных и эксплуатационных расходов.
Сдерживание уровня тарифов подводит предприятия и организации, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, к физическому кризису. Уже в течение нескольких лет ремонтно-восстановительные работы проводятся в сильно урезанном объеме из-за нехватки средств. Надежды на существенное повышение эффективности в будущем не учитывают тот факт, что эффективность не повысится, если предварительно не будет профинансирован значительный объем ремонтных и восстановительных работ.
Анализируя состояние с капиталовложениями в развитие водопроводно-канализационного хозяйства республики, очевидно, что они снижены в несколько раз.
Все вышеизложенное указывает на неэффективную систему хозяйствования и финансирование отрасли. В связи с чем продолжается снижение надежности работы систем водоснабжения и канализации и качества услуг, что грозит серьезными последствиями для здоровья и уровня жизни населения.
Решение проблем водоснабжения населения Удмуртской Республики качественной питьевой водой должно строиться на основе совершенствования экономического механизма, системы управления, комплексного подхода к решению конкретных технических задач в неразрывной цепи: водоисточник, водоподготовка, транспортировка воды, потребитель.
III.Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики
Проблема обеспечения населения Удмуртии питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала одной из главных и определяющих во многих районах и городах республики, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, улучшения условий деятельности, решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.
Необходимость реализации Программы обусловлена крайне тяжелым положением, сложившимся в республике, с водоснабжением населения из-за недостаточного финансирования строительства, содержания и развития водопроводно-канализационного хозяйства, осуществления комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий на водных объектах - источниках питьевого водоснабжения, несовершенства или отсутствия законодательной базы, устанавливающей функции и ответственность органов исполнительной власти всех уровней по решению данной проблемы, а также прав и обязанностей организаций и предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения.
Социальное отношение к воде, сформированное в предыдущие годы, привело к несоответствию потребительской и экономической стоимости питьевой воды: высокая потребительская стоимость (значимость) при низкой отпускной цене. Избыток дешевой воды, отсутствие индивидуального контроля за потреблением, идеология "сколько воды подается системой, столько и необходимо потребителю", оплата по осредненным нормативам привели к девальвации ценности воды в общественном сознании, бесконтрольному потреблению со значительными потерями воды.
Неблагоприятная ситуация сложилась и в связи со сбросом неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод предприятиями.
Можно констатировать нарастающую антропогенную нагрузку на водные ресурсы и, как следствие, повышение угрозы не только для водных экосистем, подвергающихся жесткому химико-биологическому прессу, но и для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Сложившаяся система управления в новых социальных условиях не обеспечивает бесперебойной подачи и нормативного качества питьевой воды, при этом потери готового продукта достигают 50%, что превращает водопровод в "черную дыру" экономики.
Экономический механизм управления водоснабжением и водоотведением должен базироваться на объективных законах формирования водопотребления и потерь воды. Этот механизм должен направлять общественные усилия на рациональное использование каждым потребителем питьевой воды и охрану окружающей среды вместо использования "уравниловки" в виде средних норм водопотребления.
IV.Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются: обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах, а также обеспечение устойчивой подачи воды и решение вопросов водоотведения; обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей; улучшение качества и продолжительности жизни населения республики.
Задачами Программы являются:
предотвращение загрязнения водоисточников на территории Удмуртской Республики, в том числе неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами;
сокращение сбросов загрязненных вод и сточных вод, отводимых в водные объекты;
поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;
снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;
обеспечение очистки воды, забираемой из поверхностных источников воды для целей питьевого водоснабжения;
применение новых технологий в водоочистке и водоподготовке, внедрение доочистки воды до необходимых требований санитарного законодательства;
строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений в целях прекращения загрязнения сточными водами источников водоснабжения, в том числе строительство коммунальных и индивидуальных систем канализации в малых населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. человек;
строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
поиск, разведка запасов подземных вод;
обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения;
реализация мероприятий Программы на принципах государственного частного партнерства, создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения;
обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны водных объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Сроки реализации Программы: 2011 - 2015 годы. Этапы реализации Программы: один этап.
V.Целевые индикаторы
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые индикаторы.
Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
| N п/п | Целевой индикатор, показатель эффективности | Единица измерения | Базовый показатель | Прогноз по годам в соотношении с базовым годом | ||||
| 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Целевые индикаторы | ||||||||
| 1 | Процент водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 52,0 | 46,5 | 41,0 | 36,0 | 31,0 | 25,0 |
| 2 | Процент потерь в водопроводных сетях | % | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 |
| 3 | Количество аварий на системах водоснабжения на 100 км | ед. | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 4 | Объем сброса неочищенных сточных вод | млн. м3 | 23,0 | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 20,0 | 17,5 |
| Показатели эффективности | ||||||||
| 1 | Доля подачи качественной питьевой воды населению | % | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 |
| 2 | Доля очистки сточных вод, проходящих через очистные сооружения перед сбросом в водные объекты | % | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 |
Для оценки результатов проведения работ по очистке донных отложений Камбарского, Воткинского и Ижевского водохранилищ предлагаются в качестве целевых индикаторов следующие показатели:
показатели - нормативы для поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 класса в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
Целевые индикаторы (показатели)
для Ижевского водохранилища (по некоторым
гидрохимическим и гидробиологическим показателям)
Показатель | Еди- ница изме- рения | Существующий показатель (данные 2009 года) | Плани- руемый показа- тель | Норматив для поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 класса |
Биологическое потребление кислорода, БПК 5 | мг O /литр 2 | от 0,5 до 5,0, летом - 3,0 - 5,0 | 2 | При температуре 20 градусов C не должно превышать 2 |
Водородный показатель | Ед. pH | 7,5 - 8,5, летом - 8,6 - 9,3 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК | мг/дм3 | 20 - 36 | 15 | Не должно превышать 15 |
Запахи | баллы | 1 - 3 в летний период | Не более 2 | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые непосредственно или при последующем хлорировании и других способах обработки |
Численность сине-зеленых водорослей (составляют практически 90% в фитопланктоне) | тыс. кл/мл | Среднемесячный максимум - 400, в летний период - 316,96, март - 0,813 | Не более 100 | Не установлен |
Фитопланктон, общая численность | тыс. кл/мл | 11,9 - 246,1, среднее значение - 331, июнь - март - 0,877 | Не более 100 | Не установлен |
Целевые индикаторы (показатели)
для Камбарского водохранилища (по некоторым
гидрохимическим и гидробиологическим показателям)
Показатель | Единица изме- рения | Существующий показатель (данные 2010 года) | Плани- руемый показа- тель | Норматив для поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 класса |
Биологическое потребление кислорода, БПК 5 | мг O /литр 2 | Нет данных | 2 | При температуре 20 градусов C не должно превышать 2 |
Водородный показатель | Ед. pH | 7,14 - 8,2 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК | мг/дм3 | Нет данных | 15 | Не должно превышать 15 |
Запахи | баллы | 1 | Не более 2 | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов |
Численность сине-зеленых водорослей (составляют практически 90% в фитопланктоне) | тыс. кл/мл | Нет данных | Не более 100 | Не установлен |
Фитопланктон, общая численность | тыс. кл/мл | Нет данных | Не более 100 | Не установлен |
VI.План мероприятий программы
План мероприятий Программы направлен на реализацию перспективных проектов и организацию работ, обеспечивающих выполнение целей и задач Программы.
Мероприятия Программы сгруппированы по решаемым проблемам с учетом функциональной зависимости друг от друга.
В течение срока реализации Программы система программных мероприятий в рамках выделенных разделов может быть дополнена новыми мероприятиями для решения новых задач в области водоснабжения и водоотведения.
В целях реализации Программы предусмотрено осуществить комплекс следующих основных мероприятий:
1) строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
2) строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;
3) строительство и реконструкция объектов водоотведения;
4) обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;
5) улучшение качества воды в водоисточниках;
6) соблюдение режима водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов;
7) предотвращение загрязнения водоисточников на территории Удмуртской Республики;
8) поиск, разведка запасов подземных вод;
9) рациональное использование водных ресурсов, поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;
10) строительство объектов водоснабжения;
11) обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения;
12) строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений;
13) реализация проектов государственно-частного партнерства в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Удмуртской Республики (строительство, реконструкция, модернизация, создание центров подготовки кадров).
План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.
VII.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели главным распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый год. Объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых для финансирования мероприятий Программы в 2011 - 2015 годах, составляет 2500 млн. рублей.
Источники и объемы финансирования Программы
Источники финансирования | Расходы за период реали- зации Прог- раммы, млн. руб. | Финансирование мероприятий и работ Программы, млн. руб. | ||||
Прогноз | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 2500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Минстрой УР: капитальные вложения текущие расходы НИОКР | 1974 1974 - - | 237 237 - - | 307 307 - - | 409 409 - - | 411 411 - - | 610 610 - - |
Минприроды: капитальные вложения текущие расходы НИОКР | 526 475 45 6 | 163 134 26 3 | 93 86 5 2 | 91 84 6 1 | 89 85 4 - | 90 86 4 - |
Иные источники финансирования (в соответствии с законодательством), в том числе: | 3733 | 298 | 728 | 729 | 1105 | 873 |
Минстрой УР: капитальные вложения текущие расходы НИОКР | 3282 3282 - - | 213 213 - - | 645 645 - - | 643 643 - - | 1006 1006 - - | 775 775 - - |
Минприроды: капитальные вложения текущие расходы НИОКР | 451 451 - - | 85 85 - - | 83 83 - - | 86 86 - - | 99 99 - - | 98 98 - - |
Средства частных инвесторов | 4267 | 100 | 600 | 1000 | 1000 | 1567 |
Итого: | 10500 | 798 | 1728 | 2229 | 2605 | 3140 |
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателями эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование отдельных мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в рамках региональной адресной инвестиционной Программы (перечня объектов капитального строительства и перечня природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики).
Финансирование из внебюджетных источников осуществляется в рамках утвержденных условий финансирования конкретного внебюджетного источника.
Предполагается привлечение частных инвестиций на финансирование и реализацию проектов в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Удмуртской Республики (строительство, реконструкция, модернизация, создание центров подготовки кадров), направленных на решение задач по развитию государственно-частного партнерства в общей сумме 4267 млн. руб.
VIII.Механизм реализации программы
Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет организацию и координацию деятельности государственных заказчиков Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики.
Ежегодно государственный заказчик - координатор Программы уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия с учетом выделяемых финансовых средств. По уточненным данным производит ранжирование мероприятий по степени их значимости.
Государственные заказчики Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляют их государственному заказчику - координатору Программы, который формирует обобщенную бюджетную заявку и представляет ее в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.
Реализация ряда мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Удмуртской Республики.
Система информационного обеспечения реализации Программы предусматривает ведение базы данных о ходе реализации Программы.
IX.Организация управления программой
Управление Программой осуществляется государственным заказчиком -координатором Программы - Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Государственный заказчик - координатор Программы:
1) вправе создавать координационный совет для эффективной реализации Программы;
2) направляет до 1 марта текущего года в Министерство экономики Удмуртской Республики информацию о проводимых мероприятиях в соответствии с объемами финансирования Программы, предусмотренными законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период;
3) направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики Программы и характеристику Программы по формам, установленным Министерством экономики Удмуртской Республики, с пояснительной запиской в сроки, установленные распоряжением Правительства Удмуртской Республики о разработке проекта прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики;
4) вправе вносить предложения о внесении изменений в Программу в соответствии с законодательством.
Государственные заказчики Программы:
1) несут ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;
2) обеспечивают реализацию Программы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствии с заключенными государственными контрактами (гражданско-правовыми договорами, соглашениями);
3) размещают государственные заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
4) заключают государственные контракты (гражданско-правовые договоры) и оплачивают поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями государственного контракта (гражданско-правового договора);
5) разрабатывают меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы;
6) вправе осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на текущий финансовый год на реализацию Программы, для достижения целей Программы на основании решения руководителя государственного заказчика-координатора Программы, согласованного с уполномоченным органом и Министерством финансов Удмуртской Республики;
7) осуществляют проведение мониторинга реализации Программы.
X.Контроль за реализацией программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения о разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ". Оперативный контроль за реализацией Программы возлагается на государственных заказчиков Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.
XI.Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений состояния качества питьевой воды, подаваемой в сети, состояния водоисточников, а также уменьшение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
XII.Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности реализации программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году будет получена следующая эффективность:
1) социальная:
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния территории и здоровья населения Удмуртской Республики;
б) повышение культурного уровня населения в сфере водопотребления и водоотведения;
в) создание новых предприятий, учебных заведений по подготовке специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства;
г) степень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения в процентном отношении к общему количеству населения достигнет 95 процентов;
д) степень очистки сточных вод в среднем достигнет 95 процентов;
е) снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
а) создание экономически более выгодной и эффективно действующей системы хозяйствования в сфере жилищно-коммунального комплекса позволит:
уменьшить количество сбросов неочищенных стоков в поверхностные водные объекты;
уменьшить общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды;
снизить потребление энергоресурсов;
снизить непроизводительные расходы питьевой воды;
б) повышение инвестиционной привлекательности проектов, связанных с подготовкой воды и очисткой стоков, в частности:
привлечение инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики в размере 4267 млн. рублей;
сокращение срока окупаемости капитальных вложений в производственные мощности по подготовке воды и очистке сточных вод до 4 - 5 лет за счет применения новых технологий и современного оборудования;
3) бюджетная:
создание самоокупаемых предприятий по подготовке воды и очистке сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве;
4) экологическая:
а) улучшение качества поверхностных и подземных вод в водоисточниках за счет сокращения сбросов неочищенных стоков в поверхностные водные объекты, ликвидации бесхозяйных скважин на воду и устройство санитарных зон, очистки от донных отложений водохранилищ, используемых в хозяйственно-питьевых целях;
б) повышение водности рек, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
в) проведение комплекса работ в санитарных защитных зонах;
г) сокращение до 2 - 4% доли проб воды, не отвечающей по качеству нормативным требованиям в соответствии с санитарными нормами;
д) выведение системы централизованного водоснабжения и водоотведения на уровень, отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологических норм.
XIII.Оценка рисков реализации программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.
Внешние риски:
изменение федерального законодательства и законодательства Удмуртской Республики в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.
Внутренние риски:
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики;
в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей Программы на различных стадиях ее реализации.
Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
невыполнение целевых индикаторов.
В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования или отсутствия отдельных видов источников финансирования мероприятия Программы будут корректироваться с целью концентрации средств с учетом социальных, экономических и технических приоритетов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.