Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 126 Программа

Финансово-экономическое обоснование


Расчет средств на реализацию Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, в 2010 году (далее - Программа) осуществлен в соответствии с Правилами предоставления в 2010 - 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации".
Субсидии из федерального бюджета и средства бюджета Удмуртской Республики предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:
а) опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников) (далее - в случае угрозы массового увольнения);
б) организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу;
в) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы;
г) содействие трудоустройству инвалидов;
д) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан;
е) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест.
Общая потребность в средствах представлена в таблице 1.
Таблица 1
Потребность в средствах на реализацию Ведомственной
целевой программы дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской
Республики, в 2010 году
Наименование мероприятий Программы Численность участников (чел.) Сумма (тыс. руб.) В том числе
за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджета Удмуртской Республики
1. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения 3045 16357,0 9879,8 6477,2
2. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу 30037 240712,6 240712,6 0,0
3. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 2061 30345,2 28719,05 1626,2
4. Содействие трудоустройству инвалидов 188 5550,0 5550,0 0,0
5. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан 4852 306958,1 280600,9 26357,2
6. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест 29 1697,6 1697,6 0,0
Всего 40212 601620,5 567159,9 34460,6
Информационное сопровождение реализации Программы - 1477,5 1477,5 -
ИТОГО 40212 603098,0 568637,4 34460,6

1.Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, определяется по формуле:
    S = S  + S    = 567159,9 тыс. руб. + 1477,5 тыс. руб. =
         i    inf
    = 568637,4 тыс. руб.,

где:
    S  - размер  субсидии,  предоставляемой  бюджету  Удмуртской Республики
     i
на  реализацию   дополнительных   мероприятий,   направленных  на  снижение
напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, - 567159,9 тыс. руб.;
    S    - размер  субсидии  на  информационное   сопровождение  реализации
     inf
Программы - 1477,5 тыс. руб.

1.1.Размер субсидии, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, определяется по формуле:
    S  = S         + S         + S       + S         + S          +
     i    i opob      i obrab     i stvp    i sodinv    i sodpred
    + S         = 9879,8 тыс. руб. + 240712,6 тыс. руб. +
       i adrpod
    + 28719,0 тыс. руб. + 5550,0 тыс. руб. + 280600,9 тыс. руб. +
    + 1697,6 тыс. руб. = 567159,9 тыс. руб.,

где:
    S  - размер субсидии, предоставляемой бюджету Удмуртской  Республики на
     i
реализацию    дополнительных    мероприятий,   направленных   на   снижение
напряженности на рынке труда Удмуртской Республики;
    S       - размер     субсидии    на    мероприятие    по   опережающему
     i opob
профессиональному     обучению    работников,   находящихся   под   угрозой
увольнения,      предоставляемой    бюджету     Удмуртской    Республики, -
9879,8 тыс. руб.;
    S        - размер субсидии  на  мероприятие по организации общественных
     i obrab
работ,  временного  трудоустройства  работников,  находящихся  под  угрозой
увольнения,   предоставляемой  бюджету   Удмуртской  Республики, - 240712,6
тыс. руб.;
    S       - размер  субсидии на  мероприятие  по  организации  стажировок
     i stvp
в  целях  приобретения  ими  опыта   работы   выпускников   образовательных
учреждений,   предоставляемой   бюджету  Удмуртской   Республики, - 28719,0
тыс. руб.;
    S         - размер    субсидии    на    мероприятие    по    содействию
     i sodinv
трудоустройству инвалидов, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, -
5550,0 тыс. руб.;
    S          - размер субсидии на мероприятие по содействию самозанятости
     i sodpred
безработных  граждан  и  стимулированию  создания  безработными гражданами,
открывшими    собственное    дело,    дополнительных   рабочих   мест   для
трудоустройства  граждан,  предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, -
280600,9 тыс. руб.;
    S         - размер   субсидии   на  мероприятие  по  оказанию  адресной
     i adrpod
поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях  поиска
работы, включая организацию их переезда в другую  местность  для  замещения
рабочих   мест,   предоставляемой  бюджету Удмуртской  Республики, - 1697,6
тыс. руб.

1.1.1.Размер субсидии на мероприятие по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, включает расходы на оплату стоимости опережающего профессионального обучения, проезда к месту учебы в другой местности и обратно, проживания в период обучения и рассчитывается по следующей формуле:
    S       = Р       x N       + N         x P         + N       x
     i opob    i opob    i opob    i proezd    i proezd    i proj
    x P        = (3226,66 руб. x 3045 чел. + 1 чел. x 600,00 руб. +
        i proj
    + 12 чел. x 4500,00 руб.) / 1000 = 9879,8 тыс. руб,

где:
    S       - размер    субсидии   на     мероприятие    по    опережающему
     i opob
профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой  увольнения,
предоставляемой бюджету Удмуртской Республики;
    Р       - средняя   стоимость   курса  опережающего   профессионального
     i opob
обучения  работников,  находящихся под  угрозой  увольнения,  на  2010  год
при  средней  продолжительности   курса   обучения  3 месяца - 3226,66 руб.
(1075,55 руб./мес. x 3 месяца).

Справочно: средняя стоимость курса опережающего обучения работников в случае угрозы массового увольнения, сложившаяся в Удмуртской Республике в 2009 году, равна 3005,85 руб. при средней продолжительности обучения 3 месяца (4728200,00 руб. (сумма затрат за 2009 год) / 1573 чел. (численность участников в 2009 году)). С учетом уровня инфляции средняя стоимость курса обучения в 2010 году составляет 3226,66 руб. за 3 месяца обучения, или 1075,55 руб. за 1 месяц обучения;
    N       - численность    участников    мероприятия   по    опережающему
     i opob
профессиональному обучению работников, находящихся под  угрозой  увольнения
в Удмуртской Республике, - 3045 человек;
    N         - численность   участников   мероприятия   по    опережающему
     i proezd
профессиональному обучению работников, находящихся под  угрозой  увольнения
в  Удмуртской  Республике, которым  возмещены расходы  на  проезд  к  месту
обучения   в  другую   местность  и  обратно  по  Удмуртской  Республике, -
1 человек;
    P         - размер авансирования или возмещения расходов на  проезд  к
     i proezd
месту обучения в другую местность и  обратно  по  Удмуртской  Республике  в
размерах,  предусмотренных   для  переезда  безработных граждан в  связи  с
направлением их на работу или обучение  в  другую местность по  предложению
органов   государственной   службы   занятости   населения   постановлением
Правительства  Российской   Федерации  от  2 июля 2007 г. N 422, - 600 руб.
(300,0 руб. (средняя стоимость проезда) x 2 раза (туда и обратно));
    N       - численность    участников    мероприятия   по    опережающему
     i proj
профессиональному обучению работников, находящихся под  угрозой  увольнения
в Удмуртской Республике, которым возмещены  расходы на  проживание в период
обучения, - 12 человек;
    P       - расходы по найму  жилого  помещения  за  время  пребывания  в
     i proj
другой местности (50 рублей в сутки при средней продолжительности  обучения
3 месяца) - 4500,00 руб. (50 руб./сут. x 30 суток x 3 месяца).

1.1.2.Размер субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и граждан, ищущих работу, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, включает возмещение работодателю затрат на оплату труда (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) и рассчитывается по следующей формуле:
    S         = P        x N        x F        = (5464,46 руб. x
     i obrab     i obrab    i obrab    i obrab
    x 30037 чел. x 1,466 мес.) / 1000 = 240712,6 тыс. руб.,

где:
    S        - размер субсидии на  мероприятие по организации  общественных
     i obrab
работ,  временного  трудоустройства  работников,  находящихся  под  угрозой
увольнения,  а  также  признанных  в  установленном  порядке   безработными
граждан  и граждан,  ищущих  работу,  предоставляемой   бюджету  Удмуртской
Республики;
    P        - размер   возмещения  работодателю  затрат  на  оплату  труда
     i obrab
участников   мероприятия  по  организации  общественных  работ,  временного
трудоустройства    (в   месяц    не   более   установленного    федеральным
законодательством   минимального  размера  оплаты  труда,  увеличенного  на
страховые  взносы  в   государственные  внебюджетные  фонды) - 5464,46 руб.
(4330,00 руб.   (минимальный  размер  оплаты  труда  с   учетом   районного
коэффициента) x 1,262 руб.  (26,2% - страховые взносы   в   государственные
внебюджетные фонды));
    N         - количество рабочих  мест  для  трудоустройства   участников
     i obrab
мероприятия по организации общественных работ,  временного  трудоустройства
работников,   находящихся   под  угрозой  увольнения,  а  также  признанных
в установленном порядке безработными  граждан и граждан, ищущих  работу, -
30037 человек;
    F        - средний период участия в общественных работах, сложившийся в
     i obrab
2010 году, - 1,466 месяца.

1.1.3.Размер субсидии на мероприятие по организации стажировок в целях приобретения ими опыта работы выпускников образовательных учреждений, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, включает возмещение работодателю затрат на оплату труда (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) стажирующихся выпускников, а также затраты на выплаты за наставничество, и рассчитывается по следующей формуле:
    S       = (P       x N       + P       x N      ) x F       =
     i stvp     i stvp    i stvp    i nast    i nast     i stvp
    = ((5464,46 руб. x 1194 чел. + 2732,23 руб. x 867 чел.) x 3,2 мес.) /
    / 1000 = 28719,0 тыс. руб.,

где:
    S       - размер субсидии на  мероприятие по  организации  стажировки в
     i stvp
целях  приобретения  опыта  работы выпускников  образовательных учреждений,
предоставляемой бюджету Удмуртской Республики;
    P       - размер  возмещения  работодателю затрат на  заработную  плату
     i stvp
участников    мероприятия     по   организации    стажировки    выпускников
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта  работы (в  месяц
не более установленного федеральным законодательством минимального  размера
оплаты   труда,  увеличенного   на   страховые  взносы   в  государственные
внебюджетные    фонды) - 5464,46 руб.   (4330,00 руб. (минимальный   размер
оплаты  труда  с учетом   районного   коэффициента) x 1,262 руб.   (26,2% -
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды));
    P       - размер   возмещения   работодателю   затрат   на  выплаты  за
     i nast
наставничество (в   месяц  не   более   1/2   установленного    федеральным
законодательством   минимального  размера  оплаты  труда,  увеличенного  на
страховые   взносы   в  государственные внебюджетные  фонды) - 2732,23 руб.
(5464,46 руб. / 2);
    N       - численность    выпускников    образовательных     учреждений,
     i stvp
участвующих  в   мероприятии   по   организации   стажировки    выпускников
образовательных учреждений в  целях   приобретения   ими  опыта  работы,  в
Удмуртской Республике - 1194 человека;
    N       - численность наставников, руководящих стажировкой  выпускников
     i nast
образовательных учреждений, - 867 человек;
    F       - средний    период    участия   в   мероприятии по организации
     i stvp
стажировки выпускников образовательных учреждений   в   целях  приобретения
опыта работы, сложившийся в 2010 году, - 3,2 месяца.

1.1.4.Размер субсидии на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, рассчитывается по следующей формуле:
    S         = P             x N         = (29521,28 руб. x 188 ед.) /
     i sodinv    i sodinv ob     i sodinv
    / 1000 = 5550,0 тыс. руб.,

где:
    S         - размер     субсидии     на    мероприятие   по   содействию
     i sodinv
трудоустройству инвалидов, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики;
    P             - средний   размер   возмещения   работодателю  затрат на
     i sodinv ob
приобретение   специального   оборудования   для   оснащения рабочего места
инвалида,  сложившийся по фактическим затратам работодателей в 2010 году, в
размере 29521,28 рубля на 1 рабочее место;
    N          - количество оснащенных  специальным  оборудованием  рабочих
     i sodinv
мест,  на  которые  трудоустроены  инвалиды,  в Удмуртской Республике - 188
единиц.

1.1.5.Размер субсидии на мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, рассчитывается по следующей формуле:
    S          = P          x N          + P              x
     i sodpred    i sodpred    i sodpred    i sodpred dop
    x N              = (57832,01 руб. x 3323 чел. + 57760,60 руб. x
       i sodpred dop
    x 1529 чел.) / 1000 = 280600,9 тыс. руб.,

где:
    S          - размер субсидии на мероприятие   по  содействию   развития
     i sodpred
самозанятости безработных граждан, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики;
    P          - средний размер суммы возмещения затрат, связанных с
     i sodpred
организацией   самозанятости  безработных граждан и стимулирования создания
дополнительных  рабочих мест, - 57832,01 руб. (не более  суммы   12-кратной
максимальной  величины пособия по безработице - 58800,00 руб. (4900,00 руб.
(максимальная  величина  пособия по безработице) x 12 месяцев), сложившийся
по   фактическим  затратам  на  создание  собственного  дела  и на создание
дополнительных рабочих мест, на основании бизнес-планов;
    N          - численность   граждан   из   числа  безработных, открывших
     i sodpred
собственное дело, в Удмуртской Республике - 3323 человека;
    N              - численность     граждан    из    числа    безработных,
     i sodpred dop
трудоустроенных на  дополнительно  созданные  рабочие места,  в  Удмуртской
Республике - 1529 человек.

1.1.6.Размер субсидии на мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, рассчитывается по следующей формуле:
    S         = (P         + P      + P       ) x N         + P        =
     i adrpod     i proezd    i syt    i proj1     i adrpod    i proj2
    = ((5000,0 руб. + 200,0 руб. + + 49500,0 руб.) x 29 чел. + 111300,00) /
    / 1000 = 1697,6 тыс. руб.,

где:
    S         - размер  субсидии  на  мероприятие  по   оказанию   адресной
     i adrpod
поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях  поиска
работы, включая  организацию их переезда в другую  местность для  замещения
рабочих мест, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики;
    P         - размер авансирования или возмещения расходов  на  проезд  к
     i proezd
месту  работы  в  другую  местность  и  обратно  в  Удмуртской Республике в
размерах,  предусмотренных  для  переезда  безработных  граждан  в  связи с
направлением  их на  работу или обучение в другую  местность по предложению
органов   государственной  службы    занятости   населения   постановлением
Правительства  Российской Федерации от 2 июля  2007 г. N 422, - 5000,0 руб.
(2500,00 руб. (средняя стоимость проезда) x 2 раза (туда и обратно));
    P      - размер суточных расходов за время следования к месту  работы и
     i syt
обратно - 200,0 руб. (в размере 100,0 рубля за каждый  день  нахождения  в
пути следования);
    P        - расходы по  найму  жилого  помещения  за время  пребывания в
     i proj1
другой местности - 49500,0 руб., при средней продолжительности пребывания в
другой местности 3 месяца (550 рублей в сутки x 90 дней);
    N         - численность участников  мероприятия  по  оказанию  адресной
     i adrpod
поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска
работы,  включая  организацию их переезда в другую местность для замещения
рабочих мест, в Удмуртской Республике, - 29 человек;
    P       - расходы  по  найму   жилого  помещения  за  время  пребывания
     i proj2
граждан  в  другой  местности  по  договорам,   заключенным   в   2009 году
и  переходящим  на 2010 год, - 111300,0 руб., (37100,0 руб. (средняя  сумма
расходов на 1 человека) x 3 человека).

1.2.Размер субсидии на информационное сопровождение реализации региональных программ, предоставляемой бюджету Удмуртской Республики, рассчитывается по следующей формуле:
    S    = S  x К     = 567159,9 тыс. руб. x 0,0026051 = 1477,5 тыс. руб.,
     inf    i    inf

где:
    S    - общий   размер   субсидии,  предоставляемой  бюджету  Удмуртской
     inf
Республики на информационное сопровождение реализации Программы;
    S  - размер субсидии, предоставляемой бюджету  Удмуртской Республики на
     i
реализацию     дополнительных    мероприятий,   направленных  на   снижение
напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, - 567159,9 тыс. руб.;
    К    - коэффициент, учитывающий расходы на информационное сопровождение
     inf
реализации Программы, - 0,0026051 (или 0,26% от общего размера субсидии).

2.Объем средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики на реализацию мероприятий Программы, определяется по формуле:
    S    = S         + S         + S            = 6477,2 тыс. руб. +
     udm    udm stip    udm stvp    udm sodpred
    + 1626,2 тыс. руб. + 26357,2 тыс. руб. = 34460,6 тыс. руб.,

где:
    S    - объем средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской   Республики
     udm
на реализацию мероприятий Программы;
    S         - объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по
     udm stip
опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой
увольнения, в части выплаты стипендии обучающимся - 6477,2 тыс. руб.;
    S         - объем средств, предусмотренных  на  реализацию  мероприятий
     udm stvp
по организации  стажировок  в целях приобретения опыта  работы  выпускников
образовательных учреждений 2009 - 2010 годов, - 1626,2 тыс. руб.;
    S            - объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
     udm sodpred
по содействию самозанятости безработных граждан, - 26357,2 тыс. руб.

2.1.Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, включает расходы на выплату стипендии обучающимся гражданам и определяется по формуле:
    S         = P     x P     x N     = 4330,00 руб. x 1,0169 x 1471 чел. =
     udm stip    stip    opob    opob
    = 6477073,37 руб.,

где:
    P     - средний   размер   возмещения   затрат   на  выплату  стипендии
     stip
участникам  опережающего обучения за курс  обучения  в  размере  не   более
установленного   федеральным  законом   минимального  размера  оплаты труда
(4330,0 руб.);
    P     - средняя  продолжительность  обучения  с   выплатой  стипендии -
     opob
1,0169 месяца;
    N     - численность     участников    мероприятия    по    опережающему
     opob
профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой  увольнения,
в Удмуртской Республике с выплатой стипендии - 1471 человек.

2.2.Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по организации стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений, включает возмещение работодателю затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении граждан, принимавших участие в мероприятиях, определяется по формуле:
    S  = N       x F       x Z   x S  x V  = 1015 чел. x 3,7 мес. x
     v    i stvp    i stvp    dn    k    k
    x 147,28 руб. x 2,33 дня x 1,262 = 1626397,94 руб.;

где:
    S  - общая  сумма  потребности  в средствах  на осуществление   выплаты
     v
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении граждан;
    N       - средняя  численность выпускников  образовательных учреждений,
     i stvp
участвующих   в   мероприятии   по   организации   стажировки   выпускников
образовательных  учреждений в целях приобретения опыта работы, в Удмуртской
Республике   с  выплатой   компенсации  за  неиспользованный  отпуск - 1015
человек;
    F       - средний   период   участия   в   мероприятии   по организации
     i stvp
стажировки  выпускников образовательных учреждений   в целях   приобретения
опыта работы - 3,7 месяца;
    Z   - среднедневная заработная  плата работников - 147,28 руб.  (4330,0
     dn
руб. (минимальный   размер оплаты  труда) / 29,4 (среднее  количество  дней
в месяце  (пн. 10 постановления Правительства  РФ  от 24.12.2007 N 922  "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы")));
    S  - количество дней, подлежащих компенсации при увольнении работников,
     k
- 2,33 дня отпуска за 1 месяц (28 дней / 12 месяцев = 2,33 дня);
    V  - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 26,2%.
     k

2.3.Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, включает расходы на увеличение размера выплаты на развитие самозанятости безработным гражданам с учетом районного коэффициента и рассчитывается по следующей формуле:
    S            = P          x N          = 8820,00 руб. x 2988 чел. =
     udm sodpred    i sodpred    i sodpred
    = 26357200,00 руб.,

где:
    S            - размер    расходов   на    мероприятие   по   содействию
     udm sodpred
самозанятости безработных граждан;
    P          - сумма    районного    коэффициента   в  сумме   12-кратной
     i sodpred
максимальной величины пособия по безработице - 8820,00 руб.  (67620,00 руб.
- 58800,00 руб.),

где:
67620,00 руб. - сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице по Удмуртской Республике с учетом районного коэффициента (4900,00 x 1,15 x 12 месяцев, где 15,0% - районный коэффициент);
58800,00 руб. - сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (4900,00 x 12 мес.);
    N          - средняя  численность  граждан из числа безработных, размер
     i sodpred
выплат которым увеличен на сумму районного коэффициента, - 2988 человек.