Приложение к Постановлению от 20.12.2011 г № 471 План
План мероприятий республиканской целевой программы поддержки развития моногорода Воткинска (2011 — 2013 годы)
| N п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Направления расходов (капитальные вложения, научноисследовательские и опытноконструкторские работы, прочие текущие работы) | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. рублей, в ценах текущих лет | Исполнитель | Ожидаемые результаты (в том числе оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности мероприятия, общий вклад мероприятия в достижение целевых индикаторов Республиканской целевой программы) | |||
| годы реализации всего | в том числе по годам | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Снижение инфраструктурных и социальных ограничений, государственные меры поддержки моногорода | |||||||||
| 1.1 | Инфраструктурные проекты | ||||||||
| 1.1.1 | Строительство водоснабжения: насосная станция 2-го подъема с подключением резервуаров чистой воды объемом 5000 м3 | капитальные вложения | всего | 233,01 | 61,86 | 105,07 | 66,08 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования "Город Воткинск" (далее Администрация г. Воткинска), муниципальное автономное учреждение "Управление капитального строительства" | Увеличение мощности очистных сооружений водопровода до 45 тыс. куб. м в сутки, обеспечение технологической и санитарной надежности системы водоснабжения |
| федеральный бюджет | 91,5 | 58,46 | 0,00 | 33,04 | |||||
| бюджет Удмуртской Республики (далее бюджет УР) | 141,51 | 3,40 | 105,07 | 33,04 | |||||
| бюджет муниципального образования (далее бюджет МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Капитальный ремонт и замена магистральных водопроводов и канализационных сетей муниципального образования "Город Воткинск" | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 187 | 10,2 | 22,3 | 154,5 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения, создание условий для реализации инвестиционных проектов. Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей диаметром 700 мм - 0,4 км, 500 мм - 6,4 км, 300 мм - 1,5 км, 150 мм - 2,0 км |
| федеральный бюджет | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| бюджет УР | 35,8 | 4 | 2,3 | 29,5 | |||||
| бюджет МО | 29,2 | 4,2 | 10 | 15 | |||||
| внебюджетные источники | 22 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 1.1.3 | Реконструкция и установка нового оборудования на очистных сооружениях канализации, в том числе проектноизыскательские работы | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 161,5 | 0 | 0 | 161,5 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | Увеличение защиты барьерной функции очистных сооружений канализации, повышение эксплуатационной надежности, повышение качества питьевой воды. Увеличение мощности обработки канализационных стоков с 30 до 40 тыс. м3 в сутки |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 160 | 0 | 0 | 160 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | |||||
| 1.1.4 | Строительство насосной станции и магистрального водопровода в жилом массиве "Сельхозхимия" | капитальные вложения | всего | 3,8 | 3,1 | 0,7 | 0 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | Обеспечение надежного водоснабжения |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 3,8 | 3,1 | 0,7 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.5 | Строительство промежуточной повысительной насосной станции, в том числе проектноизыскательские работы | капитальные вложения | всего | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | Обеспечение надежного водоснабжения. Установка 2 насосов диаметром 500 мм, производительностью 320 м3 в час с рабочим давлением до 3,5 кг/см |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| 1.1.6 | Очистка ложа Березовского залива Воткинского водохранилища на реке Вотка (по мероприятиям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики) | текущие расходы | всего | 12,1 | 6,9 | 5,2 | 0 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Улучшение качества питьевой воды |
| федеральный бюджет | 12,1 | 6,9 | 5,2 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.7 | Реконструкция участка автодороги на ул. Локомотивной и моста через реку Вотка (грузоподъемность 10 т) (в рамках республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 79 | 10 | 0 | 69 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Обеспечение инвестиционных проектов дорожной инфраструктурой, разгрузка и сохранность плотины Воткинского пруда |
| федеральный бюджет | 61,7 | 0 | 0 | 61,7 | |||||
| бюджет УР | 6,7 | 0 | 0 | 6,7 | |||||
| бюджет МО | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | |||||
| внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.8 | Строительство участка автодорожной магистрали 653 м, обеспечивающей выезд на объездную дорогу (в рамках республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)" | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 32,7 | 0 | 1,4 | 31,3 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Обеспечение инвестиционных проектов дорожной инфраструктурой, создание условий для развития производства |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| бюджет МО | 2,7 | 0 | 1,4 | 1,3 | |||||
| внебюджетные источники | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 1.1.9 | Реконструкция автодороги по ул. Пригородной (в рамках республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 31,6 | 0,6 | 31 | 0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Обеспечение безопасного дорожного движения при отправке грузов в южном направлении по дороге, соединяющей Ижевский и Чайковский тракты |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||
| бюджет МО | 1,6 | 0,6 | 1 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.10 | Приведение дорог в нормативное состояние (в рамках республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 116,6 | 16,6 | 65 | 35 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Безопасное дорожное движение |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 85 | 10 | 50 | 25 | |||||
| бюджет МО | 26,5 | 6,5 | 10 | 10 | |||||
| внебюджетные источники | 5,1 | 0,1 | 5 | 0 | |||||
| 1.1.11 | Реконструкция теплоэлектростанции открытого акционерного общества "Воткинский завод" для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения как заводских объектов, так и предприятий города (в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонного промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 1292,7 | 0 | 0 | 1292,7 | Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения как заводских объектов, так и предприятий города |
| федеральный бюджет | 1122,7 | 0 | 0 | 1122,7 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 170 | 0 | 0 | 170 | |||||
| 1.1.12 | Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 контура ОАО "Воткинский завод" | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 386 | 0 | 0 | 386 | Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения как заводских объектов, так и предприятий города |
| федеральный бюджет | 308,8 | 0 | 0 | 308,8 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 77,2 | 0 | 0 | 77,2 | |||||
| 1.1.13 | Техническое перевооружение теплоисточников, установка энергоэффективного оборудования, реконструкция систем освещения, установка узлов учета энергоресурсов и воды (в рамках муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы и республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 183,4 | 48 | 82,3 | 53,1 | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска, муниципальные учреждения и предприятия | Достижение рационального использования топливноэнергетических ресурсов, уменьшение бюджетных расходов на 16,8 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 33,4 | 1,7 | 25,7 | 6 | |||||
| бюджет МО | 20,9 | 5,4 | 13 | 2,5 | |||||
| внебюджетные источники | 129,1 | 40,9 | 43,6 | 44,6 | |||||
| 1.1.14 | Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 63 | 18,2 | 21,8 | 23 | Администрация г. Воткинска, муниципальное унитарное предприятие "Воткинские городские электрические сети" | Повышение надежности и устойчивости функционирования системы электроснабжения города |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 60,2 | 15,4 | 21,8 | 23 | |||||
| 1.1.15 | Строительство светофорных объектов | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 3,9 | 0,7 | 1,2 | 2 | Администрация г. Воткинска | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 3,9 | 0,7 | 1,2 | 2 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.16 | Проектирование, устройство и оснащение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов от населения | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 59,7 | 0,1 | 0,6 | 59 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Улучшение санитарногигиенического состояния города. Сокращение несанкционированных свалок |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 58 | 0 | 0 | 58 | |||||
| бюджет МО | 0,7 | 0 | 0,2 | 0,5 | |||||
| внебюджетные источники | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | |||||
| ВСЕГО по инфраструктурным проектам | всего | 2861,51 | 176,26 | 336,57 | 2348,68 | ||||
| федеральный бюджет | 1696,8 | 65,36 | 5,20 | 1626,24 | |||||
| бюджет УР | 580,41 | 19,10 | 213,07 | 348,24 | |||||
| бюджет МО | 92,7 | 23,30 | 37,50 | 31,90 | |||||
| внебюджетные источники | 491,6 | 68,50 | 80,80 | 342,30 | |||||
| 1.2 | Развитие социальной сферы | ||||||||
| 1.2.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г. Воткинске с привлечением средств Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (средства Фонда учитываются в составе средств федерального бюджета) (в рамках Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике) | текущие расходы | всего | 56,7 | 14,4 | 20,2 | 22,1 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Администрация г. Воткинска, управляющие компании, товарищества собственников жилья | Капитальный ремонт многоквартирных домов. Улучшение условий жизни населения |
| федеральный бюджет | 23 | 9,7 | 13,3 | 0 | |||||
| бюджет УР | 16,6 | 3,9 | 5,7 | 7 | |||||
| бюджет МО | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | |||||
| внебюджетные источники | 15,7 | 0,8 | 1,2 | 13,7 | |||||
| 1.2.2 | Строительство жилья в г. Воткинске (в том числе в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике с привлечением средств Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (средства Фонда учитываются в составе средств федерального бюджета) | капитальные вложения | всего | 1444,5 | 479,4 | 485,1 | 480 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Переселение жителей из ветхого жилья и санитарных производственных зон, увеличение жилищного фонда за счет малоэтажной застройки. Развитие строительной отрасли |
| федеральный бюджет | 45,2 | 21 | 24,2 | 0 | |||||
| бюджет УР | 28,3 | 8,4 | 9,9 | 10 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 1371 | 450 | 451 | 470 | |||||
| 1.2.3 | Газификация (в рамках республиканской целевой программы "Газификация Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы") | капитальные вложения | всего | 49,9 | 3,6 | 10 | 36,3 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Увеличение числа потребителей природного газа, комфортные условия проживания |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 42,9 | 2,6 | 7 | 33,3 | |||||
| бюджет МО | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ремонт, строительство объектов социальной сферы (в рамках Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы и Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года) | |||||||||
| 1.2.4 | Строительство физкультурного комплекса (универсальноигровой спортивный зал в Привокзальном районе) (в рамках республиканской целевой программы "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы") | капитальные вложения | всего | 151,76 | 0,73 | 38,73 | 112,3 | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение населения к активному здоровому образу жизни |
| федеральный бюджет | 15,7 | 0 | 15,7 | 0 | |||||
| бюджет УР | 136,06 | 0,73 | 23,03 | 112,3 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.5 | Строительство физкультурного комплекса (крытый каток с искусственным льдом на стадионе "Знамя") | капитальные вложения | всего | 190 | 0 | 0,74 | 189,26 | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение населения к активному здоровому образу жизни |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 190 | 0 | 0,74 | 189,26 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.6 | Реконструкция стадиона, устройство футбольного поля с искусственным покрытием (в рамках республиканской целевой программы "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы") | капитальные вложения | всего | 188,1 | 17,7 | 8,1 | 162,3 | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение населения к активному здоровому образу жизни |
| федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 180 | 9,6 | 8,1 | 162,3 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.7 | Строительство здания детского сада на 190 мест в поселке Нефтяников | капитальные вложения | всего | 123 | 0,8 | 20 | 102,2 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Увеличение обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, повышение качества предоставления дошкольных образовательных услуг |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 123 | 0,8 | 20 | 102,2 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.8 | Строительство здания детского сада на 140 мест в Заречной части города Воткинска | капитальные вложения | всего | 151,3 | 0 | 1,3 | 150 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Увеличение обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, повышение качества предоставления дошкольных образовательных услуг |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 151,3 | 0 | 1,3 | 150 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.9 | Строительство здания детского сада на 190 мест в Центральном районе города Воткинска | капитальные вложения | всего | 151,7 | 0 | 1,7 | 150 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Увеличение обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, повышение качества предоставления дошкольных образовательных услуг |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 151,7 | 0 | 1,7 | 150 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.10 | Капитальный ремонт детского сада N 18 | текущие расходы | всего | 6,4 | 0 | 6,4 | 0 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Повышение качества предоставления дошкольных образовательных услуг |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 6,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.11 | Капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной школы N 22 | текущие расходы | всего | 10,34 | 8,12 | 2,22 | 0 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Улучшение условий организации учебновоспитательного процесса, занятия физической культурой и спортом, сохранения здоровья учащихся |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 10,34 | 8,12 | 2,22 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.12 | Капитальный ремонт обеденных залов школьных столовых | текущие расходы | всего | 15 | 0 | 0 | 15 | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Обеспечение соответствия пищеблоков и обеденных залов школ требованиям санитарноэпидемического законодательства и безопасности организации питания детей школьного возраста |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.13 | Капитальный ремонт здания родильного дома | текущие расходы | всего | 83,3 | 2 | 65,3 | 16 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Повышение качества медицинской помощи, снижение материнской, перинатальной младенческой смертности |
| федеральный бюджет | 63,8 | 0 | 63,8 | 0 | |||||
| бюджет УР | 19,5 | 2 | 1,5 | 16 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.14 | Строительство здания поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 2", в том числе проектноизыскательские работы | капитальные вложения | всего | 208 | 0 | 8 | 200 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Повышение качества медицинских услуг |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 208 | 0 | 8 | 200 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.15 | Строительство здания противотуберкулезного диспансера, в том числе проектноизыскательские работы | капитальные вложения | всего | 250 | 0 | 10 | 240 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Повышение качества медицинских услуг |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 250 | 0 | 10 | 240 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2.16 | Капитальный ремонт кровель на объектах социальной сферы | текущие расходы | всего | 22,2 | 0 | 4 | 18,2 | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Улучшение условий организации учебновоспитательного процесса |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 19,2 | 0 | 3 | 16,2 | |||||
| бюджет МО | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ВСЕГО по проектам развития социальной сферы | всего | 3102,2 | 526,75 | 681,79 | 1893,66 | ||||
| федеральный бюджет | 155,8 | 38,8 | 117 | 0 | |||||
| бюджет УР | 1548,3 | 36,15 | 108,59 | 1403,56 | |||||
| бюджет МО | 11,4 | 1 | 4 | 6,4 | |||||
| внебюджетные источники | 1386,7 | 450,8 | 452,2 | 483,7 | |||||
| 1.3 | Меры государственной поддержки моногорода Воткинска | ||||||||
| 1.3.1 | Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике (в том числе в рамках Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы) | текущие расходы | всего | 16,8 | 2 | 6 | 8,8 | Администрация г. Воткинска, Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г. Воткинска, Министерство экономики Удмуртской Республики | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта и в общегородском объеме. Создание дополнительных рабочих мест, увеличение поступлений в бюджетную систему |
| федеральный бюджет | 10,4 | 0,4 | 4 | 6 | |||||
| бюджет УР | 3,3 | 0,9 | 1 | 1,4 | |||||
| бюджет МО | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||||
| внебюджетные источники | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | |||||
| 1.3.2 | Меры поддержки по снижению напряженности на рынке труда муниципального образования "Город Воткинск" (в рамках Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики на 2011 год, и Программы содействия занятости населения Удмуртской Республики на 2012 год) | текущие расходы | всего | 21,63 | 19,5 | 2,13 | 0 | Главное управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Снижение уровня зарегистрированной безработицы. Создание дополнительных рабочих мест |
| федеральный бюджет | 18,73 | 18,1 | 0,63 | 0 | |||||
| бюджет УР | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.3.3 | Налоговые меры поддержки в реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании "Город Воткинск" | недополученные доходы бюджета | всего | 62 | 26,5 | 16,9 | 18,6 | Администрация г. Воткинска, Министерство экономики Удмуртской Республики | В соответствии с Законами УР от 05.03.2003 N 8-РЗ "О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности" и от 27.11.2003 N 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике" |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 62 | 26,5 | 16,9 | 18,6 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.3.4 | Меры поддержки в реализации инвестиционных проектов предприятий промышленности (в рамках ведомственной целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011 - 2013 годы", республиканской целевой программы "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2013 годы") | текущие расходы | всего | 2,9 | 1,7 | 1 | 0,2 | Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, создания новых производств (на конкурсной основе) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 2,9 | 1,7 | 1 | 0,2 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ВСЕГО по мерам государственной поддержки моногорода | всего | 103,33 | 49,7 | 26,03 | 27,6 | ||||
| федеральный бюджет | 29,13 | 18,5 | 4,63 | 6 | |||||
| бюджет УР | 71,1 | 30,5 | 20,4 | 20,2 | |||||
| бюджет МО | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||||
| внебюджетные источники | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | |||||
| Итого по инфраструктурным и социальным проектам и мерам государственной поддержки | всего | 6067,04 | 752,71 | 1044,39 | 4269,94 | ||||
| федеральный бюджет | 1881,73 | 122,66 | 126,83 | 1632,24 | |||||
| бюджет УР | 2199,81 | 85,75 | 342,06 | 1772 | |||||
| бюджет МО | 104,9 | 24,5 | 41,8 | 38,6 | |||||
| внебюджетные источники | 1880,6 | 519,8 | 533,7 | 827,1 | |||||
| II. Реализация инвестиционных проектов | |||||||||
| 2.1 | Якорные проекты модернизации моногорода Воткинска | всего | 2087 | 65 | 206 | 1816 | |||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 2087 | 65 | 206 | 1816 | |||||
| 2.1.1 | Создание производства полнокомплектных, инновационных технологических комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона | капитальные вложения | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод РТО" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | Создание машиностроительного производства по выпуску полнокомплектных, инновационных технологических комплексов для производства строительных элементов из железобетона и базальтобетона на основе технологии непрерывного виброформования на длинных термостендах. Планируемый объем выручки - 1000 млн. руб. в год. Создание 200 дополнительных рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в федеральный бюджет |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |||||
| 2.1.2 | Создание производства инновационного материала непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов на его основе (закрытое акционерное общество "Базальтовое волокно") | капитальные вложения | всего | 140 | 0 | 40 | 100 | Закрытое акционерное общество "Базальтовое волокно" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | Создание на базе существующей производственной площадки в г. Воткинске современного, высокотехнологичного, экологически безопасного производства инновационного материала непрерывного базальтового волокна (НБВ) и композиционных материалов на его основе. Планируемый объем производства базальтового волокна 480 тонн в год. Создание 110 дополнительных рабочих мест |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 140 | 0 | 40 | 100 | |||||
| 2.1.3 | Создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования (общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический завод "Вектор") | капитальные вложения | всего | 51 | 5 | 6 | 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический завод "Вектор" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Создание в городе Воткинске современного завода полного цикла по производству комплектных распределительных устройств. Годовой объем выручки 2500 млн. руб. Создание 400 рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 86,4 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 51 | 5 | 6 | 40 | |||||
| 2.1.4 | Комплексная программа развития предприятия и модернизации производства (общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудования "Техновек") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 396 | 60 | 160 | 176 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудования "Техновек" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Расширение объемов производства и освоение новых видов продукции, повышение эффективности и конкурентоспособности производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции. Создание 64 дополнительных рабочих мест. Ежегодное увеличение объемов производства и реализации продукции на 25 - 30%. Увеличение налоговых поступлений в федеральный бюджет на 83 млн. руб. в год |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 396 | 60 | 160 | 176 | |||||
| 2.2 | Проекты диверсификации градообразующего предприятия открытое акционерное общество "Воткинский завод": | всего | 118 | 8 | 8 | 102 | |||
| федеральный бюджет | 94 | 0 | 0 | 94 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 2.2.1 | - создание дополнительных рабочих мест и мощностей при производстве корпусов для приборов контроля расхода газа в газопроводных системах Газпром | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 28 | 0 | 0 | 28 | Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Расширение производственных мощностей, организация серийного производства изделий для контроля расхода газа в газопроводных системах. Увеличение объемов производства на 832,7 млн. руб. в год, создание 18 дополнительных рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 17,9 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.2 | - создание специализированного участка для производства крупногабаритного оборудования для атомных электростанций | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 34 | 0 | 0 | 34 | Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Создание специализированного участка механической обработки и сварки для изготовления специализированного и нестандартизированного крупногабаритного оборудования для атомных электростанций. Увеличение объемов производства на 400 млн. руб. в год, создание 28 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 9,8 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.3 | - расширение производственных мощностей по изготовлению клиновых задвижек для нефтяной и газовой промышленности | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 32 | 0 | 0 | 32 | Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Расширение производственных мощностей для изготовления клиновых задвижек с целью увеличения объемов выпуска оборудования для нефтедобывающей отрасли. Увеличение объемов производства на 380,4 млн. руб. в год, создание 12 дополнительных рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 8,8 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2.4 | - программа подготовки и переподготовки кадров на период до 2015 года | текущие расходы | всего | 24 | 8 | 8 | 8 | Открытое акционерное общество "Воткинский завод" (по согласованию), Администрация г. Воткинска, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Сохранение кадрового потенциала на предприятии |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 2.3 | Инвестиционные проекты промышленных предприятий | всего | 902 | 55 | 21 | 826 | |||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 902 | 55 | 21 | 826 | |||||
| 2.3.1 | Проекты открытого акционерного общества "Воткинская промышленная компания": | всего | 902 | 55 | 21 | 826 | |||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 902 | 55 | 21 | 826 | |||||
| 2.3.1.1 | - увеличение объемов выпуска продукции деревообрабатывающего производства | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 132 | 20 | 10 | 102 | Открытое акционерное общество "Воткинская промышленная компания" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Расширение объемов производства детских кроваток и другой детской мебели из массива березы, создание 100 дополнительных рабочих мест, увеличение объемов производства на 120 млн. руб. в год. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 10,1 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 132 | 20 | 10 | 102 | |||||
| 2.3.1.2 | - освоение производства нефтяного оборудования (запорная арматура, насосное оборудование) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 270 | 35 | 11 | 224 | Открытое акционерное общество "Воткинская промышленная компания" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Освоение производства новых видов продукции запорной арматуры и насосного оборудования для нефтедобывающих предприятий, создание 150 дополнительных рабочих мест. Объем производства 110 млн. руб. в год. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 15,7 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 270 | 35 | 11 | 224 | |||||
| 2.3.1.3 | - освоение производства импортозамещающего оборудования для очистных сооружений (запорная арматура, насосное оборудование) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | Открытое акционерное общество "Воткинская промышленная компания" (по согласованию), Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Администрация г. Воткинска | Освоение производства новых видов изделий запорной арматуры и насосного оборудования для очистных сооружений. Объем производства 180 млн. руб. в год. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 15,3 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 2.4 | Инвестиционные проекты малого и среднего предпринимательства | всего | 317 | 169 | 47 | 101 | |||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 317 | 169 | 47 | 101 | |||||
| 2.4.1 | Общество с ограниченной ответственностью "УралПромЛес" (строительство малоэтажных жилых домов по технологии "Вайма-дом") | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 80 | 44 | 2 | 34 | Общество с ограниченной ответственностью "УралПромЛес" (по согласованию), Администрация г. Воткинска | Организация производства на предприятии комплектов блоков для строительства жилых домов по технологии "Вайма-дом". Увеличение объемов производства на 200 млн. руб. в год. Создание 40 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 8,9 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 80 | 44 | 2 | 34 | |||||
| 2.4.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Техника" (расширение деятельности в сфере ремонта и сервисного обслуживания высоконапорной нефтяной арматуры, противовыбросового, внутрискважинного и бурового оборудования для нужд нефтяных и буровых компаний, а также производство установок утилизации твердых бытовых отходов) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 20 | 20 | 0 | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "Техника" (по согласованию), Администрация г. Воткинска | Расширение производственной деятельности. Увеличение объемов производства на 70 млн. руб. в год. Создание 20 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 3,7 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.3 | Общество с ограниченной ответственностью "Комбинированные технологии" (техническое перевооружение и модернизация производства) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 15 | 5 | 5 | 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Комбинированные технологии" (по согласованию), Администрация г. Воткинска | Внедрение современных технологий обработки металла. Увеличение объемов производства на 50 млн. руб. в год. Создание 10 дополнительных рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в федеральный бюджет на 3 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2.4.4 | Закрытое акционерное общество "Технология" (расширение и оптимизация производства нефтепромыслового оборудования) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 92 | 50 | 20 | 22 | Закрытое акционерное общество "Технология" (по согласованию), Администрация г. Воткинска | Увеличение объемов производства на 223 млн. руб. в год., снижение трудоемкости и материалоемкости производства. Создание 53 рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 8,6 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 92 | 50 | 20 | 22 | |||||
| 2.4.5 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Воткинский машиностроитель" (расширение производства нефтегазового оборудования) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 10 | 10 | 0 | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Воткинский машиностроитель" (по согласованию), Администрация г. Воткинска | Увеличение объемов производства на 60 млн. руб. в год. Создание 12 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 2 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 2.4.6 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпластик Вагонстрой Экспорт" (производство мобильных комплексов (мобильных вагон-домов) различного назначения) | капитальные вложения, текущие расходы | всего | 100 | 40 | 20 | 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпластик Вагонстрой Экспорт" (по согласованию), Администрация г. Воткинска | Увеличение объемов производства до 900 млн. руб. в год. Создание 30 дополнительных рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет 15 млн. руб. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 100 | 40 | 20 | 40 | |||||
| Итого по бизнес-проектам | всего | 3424 | 297 | 282 | 2845 | ||||
| федеральный бюджет | 94 | 0 | 0 | 94 | |||||
| бюджет УР | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 3330 | 297 | 282 | 2751 | |||||
| Итого по Программе | всего | 9491,04 | 1049,71 | 1326,39 | 7114,94 | ||||
| федеральный бюджет | 1975,73 | 122,66 | 126,83 | 1726,24 | |||||
| бюджет УР | 2199,81 | 85,75 | 342,06 | 1772 | |||||
| бюджет МО | 104,9 | 24,5 | 41,8 | 38,6 | |||||
| внебюджетные источники | 5210,6 | 816,8 | 815,7 | 3578,1 | |||||
--------------------------------
<*> Объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.