Приложение к Решению от 26.02.2004 г № 182 Программа
Программа модернизации котельных муп города Ижевска «Горкоммунтеплосеть на период 2004 — 2008 гг. «Муниципальное тепло»
Паспорт
Целевой программы
| Наименование Программы | Программа модернизации котельных МУП города Ижевска "Горкоммунтеплосеть" на период 2004 - 2008 гг. "Муниципальное тепло" |
| Основание для разработки Программы | - физический и моральный износ оборудования; - устаревшие технологии производства и транспортировки тепла; - низкий КПД топлива и оборудования |
| Цель Программы | Повышение эффективности производства тепла, надежности и качества теплоснабжения |
| Основные задачи Программы | Оснащение котельных современным энергоэффективным оборудованием, обеспечение рационального использования энергоресурсов, снижение потерь при производстве и транспортировке тепла |
| Сроки реализации Программы | 2004 - 2008 г. |
| Заказчик Программы | Администрация города Ижевска |
| Разработчик проекта Программы | МУП города Ижевска "Горкоммунтеплосеть" |
| Исполнитель Программы | МУП города Ижевска "Горкоммунтеплосеть" |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования - 313980,4 тысячи рублей, из них: - заемные средства предприятия (кредит) 191000,04 тыс. руб.; - средства бюджета - 111372,4 тыс. руб.; - средства предприятия - 8741,4 тыс. руб.; - привлеченные средства - 2866,64 тыс. руб., в т.ч. с разбивкой по годам: 2003 г. - 4508,0 тыс. руб., из них: - средства предприятия - 1641,44 тыс. руб. - привлеченные средства - 2866,6 тыс. руб. 2004 г. - 194056,9 тыс. руб., из них: - бюджет - до 51556,9 тыс. руб. - заемные средства предприятия (кредит) 142500,0 тыс. руб. 2005 г. - 84515,1 тыс. руб., из них: - бюджет - до 33515,1 тыс. руб. - заемные средства предприятия (кредит) 48500,0 тыс. руб. средства предприятия - 2500,0 тыс. руб. 2006 г. - 5250,0 тыс. руб.: - бюджет - до 4650,0 тыс. руб. - средства предприятия - 600,0 тыс. руб. 2007 г. - 8580,0 тыс. руб.: - бюджет - до 6830,0 тыс. руб. - средства предприятия - 1750,0 тыс. руб. 2008 г. - 17070,4 тыс. руб.: - бюджет - до 14820,4 тыс. руб. - средства предприятия - 2250,0 тыс. руб. |
| Механизм реализации Программы | МУП города Ижевска "ГКТС" в рамках отведенного финансирования обеспечивает выполнение мероприятий Программы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - устройство мини-ТЭЦ на базе 2-х котельных; - ликвидация 4-х котельных с подключением потребителей к одному теплоисточнику; - газификация 4-х котельных; - ликвидация 2-х угольных паровых котельных с установкой парогенераторов, работающих на сжиженном газе; - техническое переоснащение котельных; - установка узлов учета энергоресурсов; - реконструкция теплотрасс; - автоматизация, диспетчеризация котельных; - природоохранные мероприятия |
| Контроль реализации Программы | Общий контроль осуществляет Администрация города Ижевска. Исполнитель не реже одного раза в год отчитывается перед Администрацией города Ижевска |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение эффективности использования топлива (когенерация электрической и тепловой энергии), эффективности работы котельных, теплосетей, качества предоставляемых услуг, сокращение выбросов загрязняющих веществ от источников тепловой энергии |
1.Введение
В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают котельные, сложилась непростая ситуация, обусловленная недостатком средств как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по реконструкции объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.
Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение реконструкции котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.
В данной Программе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.
2.Содержание проблемы
В хозяйственном ведении предприятия находятся 22 котельные общей мощностью около 95 Гкал/час. Из них 12 являются газовыми, 9 - угольными, 1 работает на электроэнергии.
Три котельные являются источниками тепла для целых микрорайонов (котельные "Дружба", "Июльская", "Металлург"), шесть котельных - для группы зданий (котельные: Гагарина, 24а, Гагарина, 27а, Гагарина, 35а, Короткая, 93, "Госплемобъединения", санатория "Медведево"), остальные - малые котельные, работающие на одного или нескольких потребителей, в основном социально-бытового назначения (школы, жилые дома, больницы). Три котельные являются паровыми (котельные "Дружба", БПК "Медведево", Онкологии), остальные - водогрейными.
Кроме того, в хозяйственном ведении предприятия находятся около 22 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в 2-трубном исчислении) диаметром от 32 до 530 мм. Большинство сетей проложено старым традиционным способом в непроходных каналах с традиционной теплоизоляцией из минваты, которая при намокании полностью утрачивает свои теплоизоляционные свойства, превышая нормативные теплопотери в 8 - 10 раз.
Отсутствие у предприятия достаточных средств на реконструкцию и капитальный ремонт котельных и сетей из года в год ухудшает их техническое состояние, ставя под угрозу возможность теплоснабжения подключенных потребителей и безопасность эксплуатации. Котлы "Стерлинг", установленные в котельной "Металлург", скоро отметят свой 100-летний юбилей (1908 года выпуска). Котлы и тепловые сети недавно принятых от ГЖД газовых котельных: Гагарина, 24а, Гагарина, 27а, Гагарина, 35а - из-за отсутствия водоподготовки близки к 100% износу.
Кроме того, постоянное затопление этих теплотрасс грунтовыми и канализационными водами еще более усугубляет положение.
В связи с потенциальным дефицитом природного газа в ближайшие годы основное внимание необходимо уделять его рациональному использованию и экономичному расходованию.
Угольные котельные оборудованы котлами, имеющими низкий КПД, а отсутствие устройств очистки дымовых газов пагубно сказывается на окружающей среде и здоровье населения. Тяжелые условия труда машинистов приводят к большой текучести кадров.
Котельные БПК "Медведево", Онкологии, работающие только на выработку пара для нужд прачечных по 4 - 5 часов в день, находятся в очень тяжелых эксплуатационных условиях, так как постоянные включения и отключения котлов негативно сказываются на их техническом состоянии, приводя к частым выходам из строя, снижению КПД.
График N 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как видно из представленного графика N 1, в 2003 году средняя стоимость одной Гкал МУП г. Ижевска "Горкоммунтеплосеть" в 1,269 раза превысила стоимость одной Гкал "Удмуртэнерго", что в значительной степени обусловлено старением оборудования и в связи с этим ростом непроизводительных затрат.
ГрафикN2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
С учетом снижения темпов капитальных вложений за счет целевого финансирования (график N 2) закономерен прогноз на увеличение разницы в тарифах от муниципальных котельных и централизованных источников.
Одним из показательных примеров эффективного использования новых технологий является замена старых теплотрасс от котельной городка Металлургов на трубы с ППУ (график N 3). На сегодняшний день произведена замена 82,6% теплотрасс от котельной, проложенных бесканально.
23 График N 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Анализ причин
Анализ эксплуатации котельного оборудования и сетей показывает, что основными причинами, приводящими к снижению эффективности работы, являются следующие:
1.Использование чугунных секционных котлов устаревших конструкций (типа "Универсал", "Тула") с низкоэффективным горелочным устройством.
2.Физическая изношенность оборудования и наличие загрязнения на поверхности нагрева.
3.Невозможность использования оборудования на номинальном давлении, использование пониженных параметров пара, приводящее к перерасходу топлива и значительному износу оборудования.
4.Низкий процент использования установленной мощности котельной и отдельных котлов.
5.Отсутствие химической подготовки воды на переданных ведомственных котельных.
6.Применение насосного оборудования, не соответствующего тепловой нагрузке котельной.
7.Нерациональные схемы теплоснабжения с завышенными теплопотерями в сетях.
Для решения проблем по улучшению теплоснабжения, снижения стоимости реализации тепловой энергии возможно использование чистой прибыли (прибыль в распоряжении предприятия). Для этой цели при формировании тарифа закладывается рентабельность 15%. Теоретически можно было бы получить чистую прибыль по данным котельным в размере 2,5 - 3 млн. руб. в год. Однако эти суммы не могут покрыть затраты, необходимые для реализации предложенной Программы. Но и этой прибыли предприятие на сегодня не имеет в силу причин, перечисленных ниже:
1.Высокий износ оборудования котельных, принятых от ведомств в муниципальную собственность. В данных котельных ("Металлург", ул. Июльская, 38, ул. Дружбы, 2в) при передаче износ оборудования, а также теплотрасс от них составляет 80 - 100%. Поэтому предприятие вынуждено проводить капитальный ремонт и замену оборудования в большем объеме, значит, несет большие затраты, чем заложены в тарифах, так как проблемы часто возникают в ходе эксплуатации котельных, что в свою очередь ведет к выполнению внеплановых работ.
2.При передаче ведомственных котельных в муниципальную собственность предприятие от 3 до 6 месяцев вынуждено работать по предельному тарифу согласно постановлению РЭК Удмуртской Республики, который (как показывает практика) в 2 - 2,5 раза ниже экономически обоснованного тарифа.
3.Утверждение тарифа на тепловую энергию ведется 1 раз в год. В то же время индекс-дефлятор, заложенный в тарифе, не соответствует фактическому росту цен на газ и электроэнергию.
В результате всего вышеперечисленного предприятие на сегодня не может за счет собственных средств решать глобальные вопросы по проведению мероприятий для снижения себестоимости 1 Гкал тепла.
4.Цели и задачи решения проблемы
Данная Программа разработана с целью оптимизации работы котельных, приведения показателей работы к нормативным параметрам.
В Программе сформированы конкретные пути реализации энергосберегающих мероприятий, направленных на замену устаревшего оборудования, и модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Осуществление данной Программы позволит решить следующие ключевые задачи:
- оснащение котельных современным энергоэффективным основным и вспомогательным оборудованием;
- обеспечение рационального теплоснабжения потребителей МУП "Горкоммунтеплосеть";
- создание эффективно действующей системы контроля за рациональным использованием энергетических ресурсов.
Целью настоящей Программы является превращение котельных предприятия в высокоэффективные производства, работающие с максимально возможным КПД по технологиям, отвечающим всем современным требованиям, и обеспечивающие потребителей надежным и качественным теплоснабжением, а обслуживающий персонал - безопасными условиями труда.
Кроме того, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дополнительными заказами ряд предприятий Удмуртской Республики, занятых выпуском продукции, используемой в коммунальной энергетике.
5.Механизм реализации Программы
Механизм реализации данной Программы предусматривает деятельность Администрации города по финансированию и контролю через свои структуры за ходом выполнения мероприятий Программы.
МУП г. Ижевска "Горкоммунтеплосеть" в рамках отведенного финансирования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с возможным привлечением субподрядных организаций.
Ввиду того, что Программа рассчитана на несколько лет, в последующем возможна ее корректировка с учетом появления новых, более прогрессивных технологий, оборудования и материалов, а также изменения уровня цен.
6.Финансово-экономическое обеспечение
Реализацию Программы предусмотрено осуществить за счет следующих финансовых источников:
- заемные средства предприятия (кредит);
- бюджетные средства, в том числе средства бюджета г. Ижевска;
- средства предприятия;
- привлеченные средства.
Погашение кредита будет производиться из полученной "ГКТС" прибыли от реализации тепловой и электрической энергии.
Общий объем финансирования - 313980,4 тыс. руб., из них:
заемные средства предприятия (кредит) - 191000,0 тыс. руб.;
средства бюджета - 111372,4 тыс. руб.;
средства предприятия - 8741,4 тыс. руб.;
привлеченные средства - 2866,6 тыс. руб.;
в том числе с разбивкой по годам:
2003 г. - 4508,0 тыс. руб., из них:
средства предприятия - 1641,4 тыс. руб.
привлеченные средства - 2866,6 тыс. руб.
2004 г. - 194056,9 тыс. руб., из них:
бюджет - 51556,9 тыс. руб.
заемные средства предприятия (кредит) - 142500,0 тыс. руб.
2005 г. - 84515,1 тыс. руб.,
из них: бюджет - 33515,1 тыс. руб.
заемные средства предприятия (кредит) - 48500,0 тыс. руб.
средства предприятия - 2500,0 тыс. руб.
2006 г. - 5250,0 тыс. руб.
бюджет - 4650,0 тыс. руб.
средства предприятия - 600,0 тыс. руб.
2007 г. - 8580,0 тыс. руб.
бюджет - 6830,0 тыс. руб.
средства предприятия - 1750,0 тыс. руб.
2008 г. - 17070,4 тыс. руб.
бюджет - 14820,4 тыс. руб.
средства предприятия - 2250,0 тыс. руб.
Итоговое финансирование Программы должно быть осуществлено в полном объеме. Недополученные в истекших периодах средства на реализацию Программы восполняются в последующих.
7.Контроль за реализацией Программы
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация г. Ижевска. Исполнитель Программы - МУП "Горкоммунтеплосеть" в лице директора - не реже одного раза в год отчитывается перед Администрацией города Ижевска.
8.Перечень мероприятий по Программе модернизации котельных
МУП "Горкоммунтеплосеть" на период 2003 - 2008 гг.
"Муниципальное тепло"
N п/ п | Перечень мероприятий | Срок выпол- нения/ этапы | Потреб- ность в ресурс- ном обес- печении, тыс. руб. (в ценах) 2003 г.) | Ожидаемый результат реализации, тыс. руб./ год (в ценах 2003 г.) | Источ- ник финан- сиро- вания | Подключенные объекты объект - кол. (нагрузка) |
1 | Котельная по ул. Дружба, 2в Устройство мини-ТЭЦ | 142320,0, в т.ч. | а) Срок окупаемости - 5 лет б) годовой экономический эффект - 28300,0 т. р. б) более экономичный режим работы котлов котельной "Дружба" в) переключе- ние нагрузки на котельную, имеющую резервное топливо г) срок окупаемости - 5,6 года д) годовой экономический эффект - 10714,3 т. руб. | Дружба, 2в: Муницип. объ. т/снаб. - 23 (Q = 12,36 Гкал/ч) из них: ж/д - 22; ЖРП - 1; Федеральн. объ. т/снаб. - 3 (Q = 0,485 Гкал/ч) из них: д/с - 1; СЭС - 2 | ||
а) предпроектные работы | 2003 | 1320,0 | Привл. ср. | |||
б) проектирование и производство работ | 2004 | 142500,0 | Кредит | |||
Реконструкция: Перевод нагрузки на котельную Дружба, 2в, с ликвидацией 4-х котельных: Гагарина, 24а, Гагарина, 27а, Гагарина, 35, кот. школы N 20 жилой сектор от котельной "Агрохолодмаш", перевод паровых котлов в водогрейный режим: | 60000,0, в т.ч. | |||||
Iа)проектирование | 2003 | 41,4 | Ср. пр/я | Шк. 20: Муницип. объ. т/снаб. - 2 (Q = 0,755 Гкал/ч) из них: школа - 1; д/с - 1; Федеральн. объ. т/снаб. - 1 (Q = 0,019 Гкал/ч) из них: университет - 1 | ||
б) производство работ прокладка трубопроводов от котельной "Дружба" до кот. школы N 20 с переключением потребителей, умощнение сетевого насоса на кот. "Дружба" | 2003 | 1546,6 | Привл. сред- ства | |||
IIа) проектирование | 2004 | 1500,0 | Бюджет | |||
б) производство работ, в том числе: | Бюджет | Гагарина, 27а: Муницип. объ. т/снабж. - 1 (Q = 0,757 Гкал/ч) из них: ж/д - 1; Объ. т/снабж. в частн. соб. - 3 (0,018 Гкал/ч) | ||||
прокладка кабельных трасс и выполнение других мероприятий, связанных с реконструкцией | 2004 | 18000,0 | из них: ж/д - 3; Ведомств. объ. т/снабж. - 12 (Q = 2,612 Гкал/ч) из них: ГЖД - 10; прочие - 2 | |||
прокладка магистральных трубопроводов от котельной "Дружба" до ЦТП "Гагарина, 27а"; реконструкция под ЦТП котельной "Гагарина, 27а" | 2004 | 20608,9 | ||||
прокладка кольцующих перемычек для подключения к ЦТП потребителей котельных: (Гагарина, 24а, Гагарина, 27а, Гагарина, 35, "Агрохолодмаш") | 2004 | 4068,0 | Гагарина, 35: Муницип. объ. т/снабж. - 1 (Q = 0,393 Гкал/ч) из них: ж/д - 1; Федеральн. объ. т/снабж. - 2 (Q = 0,262 Гкал/ч) из них: учебн. центр - 1; д/с - 1; Ведомств. объ. т/снабж. - 1 (Q = 0,096 Гкал/ч) из них: ГЖД - 1 | |||
Замена существующих трубопроводов от котельных и выполнение прочих мероприятий, связанных с реконструкцией | 2005 | 14215,1 | Гагарина, 24а: Муницип. объ. т/снабж. - 21 (Q = 2,788 Гкал/ч) из них: ж/д - 21; Федеральн. объ. т/снабж. - 1 (Q = 0,206 Гкал/ч) из них: д/с - 1; Ведомств. объ. т/снабж. - 12 (Q = 0,834 Гкал/ч) из них: ж/д ГЖД - 2; ГЖД - 6; учебн. центр - 1; д/с - 1; ТТУ - 1; прочие - 1 Агрохолодмаш: Муницип. объ. т/снабж. - 14 (Q = 9,0 Гкал/ч) из них: ж/д - 13; д/с - 1 | |||
2 | Котельная, ул. Короткая, 93 Реконструкция с переводом на газ: а) проектирование в соответствии с техзаданием | 2004 | 3000,0, в т. чис- ле 500,0 | а) улучшение экологической ситуации жилого микрорайона; б) годовой экономический эффект - 491,8 т. руб; в) срок окупаемости - 6,1 года | Бюджет | Муницип. объ. т/снабж. - 15 (Q = 0,755 Гкал/ч) из них: ж/д - 15 |
б) производство работ | 2005 | 2500,0 |