Приложение к Приказу от 15.05.2012 г № 71 План

План работы по составлению проекта бюджета удмуртской республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов


(Сроки предоставления информации и проведения мероприятий по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов соответствуют постановлению Правительства Удмуртской Республики от 29 июня 2009 года N 180 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период")
N п/п Содержание вопроса Ответственные и исполнители Срок исполнения
I. Формирование доходов бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период
1 Подготовить запрос в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики по представлению прогноза поступления в бюджет Удмуртской Республики: - доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики; - доходов от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики; - акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ Тимергалиева Г.Р. до 5 июня
2 Подготовить запрос в Министерство экономики Удмуртской Республики по представлению предварительных показателей прогноза социальноэкономического развития Удмуртской Республики Тимергалиева Г.Р. до 5 июля
3 Подготовить запрос главным администраторам поступлений в бюджет Удмуртской Республики по представлению прогноза поступления в бюджет Удмуртской Республики по видам администрируемых доходов на 2013 - 2015 годы, в том числе: - Управлению Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике; - Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики; - Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Удмуртской Республике Тимергалиева Г.Р. до 10 июля
4 Подготовить запросы ГРБС бюджета Удмуртской Республики по прогнозу поступления в бюджет Удмуртской Республики доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Тимергалиева Г.Р. до 10 июля
5 Разработать форму для муниципальных образований в УР для расчета доходной базы муниципальных образований. Подготовить запрос в районы по представлению проекта Прогнозного плана приватизации собственности муниципальных образований Тимергалиева Г.Р. до 15 июля
6 Расчет доходной базы бюджета Удмуртской Республики, консолидированного бюджета Удмуртской Республики Тимергалиева Г.Р. до 25 июля
7 Прогнозирование поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета Тимергалиева Г.Р. до 1 августа
8 Расчет прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований. Расчет налогового потенциала Тимергалиева Г.Р. до 5 августа
9 Проведение согласования исходных данных, используемых для расчета объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Евдокимов С.П. Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. Проконтролировать представление данных материалов от Министерства экономики УР; Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Министерства социальной защиты населения УР, Министерства образования и науки УР, Министерства здравоохранения УР, Министерства лесного хозяйства УР, Управления охраны фауны УР до 10 августа (или в сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации)
10 Разработка проекта бюджета по доходам Тимергалиева Г.Р. до 15 августа
11 Подготовить запрос в Министерство экономики Удмуртской Республики по представлению уточненных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2013 - 2015 годы Тимергалиева Г.Р. до 15 сентября
II. Формирование расходов бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период
12 Подготовка писем-запросов: о представлении ГРБС и муниципальными образованиями в Удмуртской Республике плановых реестров расходных обязательств на 2013 - 2015 годы Сухих В.Н. Специалисты Бюджетного управления до 15 мая
13 Подготовка письма-запроса и организация представления ГРБС Удмуртской Республики обоснований бюджетных ассигнований (бюджетных заявок), в том числе аналитическое распределение по государственным программам и непрограммной части на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Евдокимов С.П. Сухих В.Н. Специалисты Бюджетного управления Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. до 1 июня
14 Подготовка письма-запроса в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики о предоставлении в Министерство финансов Удмуртской Республики и Министерство здравоохранения Удмуртской Республики сведений о численности неработающих застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию по состоянию на 1 апреля 2012 года Сухих В.Н. Специалисты Бюджетного управления до 1 июня
15 Подготовка письма-запроса и организация представления ГРБС УР: - информации о результатах оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг Удмуртской Республики стандартам качества государственных услуг Удмуртской Республики за отчетный 2011 год; - результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики в натуральном и стоимостном выражении на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. до 1 июня
16 Подготовка письма-запроса в Министерство труда Удмуртской Республики о представлении предложений по срокам и размерам повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике Сухих В.Н. до 5 июня
17 Подготовка письма-запроса в РЭК УР о представлении прогноза роста цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы и на коммунальные услуги для казенных учреждений и расчета субсидий на выполнение государственного задания бюджетных и автономных учреждений Стерхова М.А. до 5 июня
18 Подготовка письма-запроса в Министерство строительства архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о предоставлении проекта республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг (в разрезе муниципальных образований) Стерхова М.А. до 5 июня
19 Подготовка письма-запроса в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о представлении Перечня вводимых объектов социальной сферы, подлежащих финансированию из бюджета Удмуртской Республики Стерхова М.А. до 5 июня
20 Подготовка письма-запроса о предоставлении главными распорядителями бюджетных средств сведений о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Удмуртской Республики, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. до 15 июня
21 Подготовка письма-запроса о предоставлении органами местного самоуправления результатов реализации мероприятий муниципальных целевых программ повышения эффективности бюджетных расходов, сведений о сводных показателях и финансовом обеспечении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. до 15 июня
22 Подготовка приказа Министерства финансов Удмуртской Республики "О сверке исходных данных и расчетов субвенций на финансирование переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий на 2013 год и плановый период 2014 2015 годов" Сухих В.Н. Специалисты отдела МБО до 15 июня
23 Анализ и формирование планового реестра расходных обязательств Удмуртской Республики на 2013 - 2015 годы и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике Сухих В.Н. Специалисты Бюджетного управления до 1 июля
24 Обобщение результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг и результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг Удмуртской Республики стандартам качества государственных услуг Удмуртской Республики за отчетный 2011 год Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. до 1 июля
25 Подготовка письма-запроса в Министерство экономики Удмуртской Республики о представлении Перечня государственных, республиканских, ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Удмуртской Республики, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, утверждающих программы, и объемов финансирования из бюджета Удмуртской Республики Евдокимов С.П. Сухих В.Н. Пантюхина Т.В. до 1 июля
26 Подготовка запроса в финансовые органы муниципальных образований по представлению заявок с обоснованием потребности в средствах на софинансирование расходного обязательства соответствующего муниципального образования на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций Тимергалиева Г.Р. до 1 июля
27 Подготовка письма-запроса в Министерство экономики Удмуртской Республики о представлении значения индекса результативности главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики по результатам оценки эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики за 2011 год Сухих В.Н. до 5 июля
28 Подготовка письма-запроса в Министерство экономики Удмуртской Республики о представлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов по учреждениям и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Удмуртской Республики Стерхова М.А. до 5 июля
29 Подготовка письма-запроса в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о представлении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики Стерхова М.А. до 5 июля
30 Сбор и анализ обоснований бюджетных ассигнований (бюджетных заявок) и расчетов расходов, представленных главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. Чернышов В.С. до 15 июля
31 Анализ и согласование совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год, очередной финансовый год, плановый период Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. до 15 июля
32 Проведение совещаний с ГРБС Удмуртской Республики по вопросу формирования проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом представленных ГРБС Удмуртской Республики обоснований бюджетных ассигнований (бюджетных заявок), результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год, очередной финансовый год, плановый период, сведений о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных заданий (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Удмуртской Республики, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, результатов реализации мероприятий отраслевых ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов Евдокимов С.П. Пантюхина Т.В. Сухих В.Н. Стерхова М.А. Тимергалиева Г.Р. Новгородцев П.П. Воронцова Е.М. Северюхин А.А. июль
33 Организовать работу ГРБС УР по проведению сверки исходных данных с главами муниципальных образований и расчетов субвенций на 2013 год и на плановый период до 2015 года в разрезе муниципальных образований в Удмуртской Республике на финансирование переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий для определения общего объема субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики Сухих В.Н. Стерхова М.А. Специалисты отраслевых подразделений Бюджетного управления, специалисты отдела МБО июль
34 Расчет объема и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета Удмуртской Республики в соответствии с перечнем приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Сухих В.Н. Специалисты отдела МБО август
35 Проведение совещаний с муниципальными образованиями по вопросу формирования межбюджетных отношений на 2013 2015 годы с учетом результатов реализации мероприятий муниципальных целевых программ повышения эффективности бюджетных расходов, сведений о сводных показателях и финансовом обеспечении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Евдокимов С.П. Стерхова М.А. Сухих В.Н., специалисты отдела МБО Тимергалиева Г.Р. Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. Северюхин А.А. август
36 Определение и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Удмуртской Республики и объема ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Удмуртской Республики. Подготовка предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в соответствии с Порядком конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Удмуртской Республики Сухих В.Н. Специалисты отдела СБП до 1 августа
37 Разработка проекта Указа Президента Удмуртской Республики "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2013 - 2015 годы" Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. до 1 августа
38 Проведение сверки и анализ исходных данных и расчетов субвенций, представленных органами местного самоуправления и уполномоченными органами государственной власти для определения объема субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики Сухих В.Н. Стерхова М.А. Специалисты отраслевых подразделений Бюджетного управления, специалисты отдела МБО до 1 августа
39 Проведение сверки и анализ исходных данных для осуществления расчета объема межбюджетных трансфертов из фонда финансовой поддержки поселений УР, фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Евдокимов С.П. Сухих В.Н. Тимергалиева Г.Р. Специалисты отдела МБО до 1 августа
40 Корректировка предоставляемых главным распорядителям средств бюджета Удмуртской Республики бюджетных ассигнований, исходя из значения индекса результативности главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики по результатам оценки эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики за 2011 год Сухих В.Н. до 15 августа
41 Расчет и доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до ГРБС Сухих В.Н. до 1 сентября
42 Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований (контрольных цифр) до муниципальных образований в Удмуртской Республике (по видам межбюджетных трансфертов), главным распорядителем которых является МФ Удмуртской Республики Сухих В.Н. Специалисты отдела МБО до 1 сентября
43 Разработка проекта бюджета по расходам Евдокимов С.П. Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. Чернышов В.С. до 1 сентября
44 Подготовка письма-запроса ГРБС о представлении предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, статьям и подстатьям операций сектора государственного управления расходов бюджетов Российской Федерации, а также по государственным программам и непрограммной части Сухих В.Н. до 15 сентября
45 Подготовка письма-запроса и организация представления ГРБС УР результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики в натуральном и стоимостном выражении за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год, очередной финансовый год, плановый период в соответствии с доведенными до них предельными объемами бюджетных ассигнований Сухих В.Н. Стерхова М.А. Новгородцев П.П. до 15 сентября
46 Составление аналитического распределения бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в разрезе государственных программ Удмуртской Республики и непрограммной части Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. Сухих В.Н. до 1 октября
III. Формирование источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, программ государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики, государственных гарантий Удмуртской Республики, предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый период
47 Направление писем главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики о предоставлении в Министерство финансов Удмуртской Республики: - расчетов объема исполнения государственных гарантий Удмуртской Республики; - расчетов поступления в бюджет Удмуртской Республики средств от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из средств облигационного займа Удмуртской Республики 2005 года, и начисленных процентов и пеней по ним Чернышов В.С. до 1 июня
48 Направление письма-запроса в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики о представлении Проекта прогнозного плана приватизации собственности Удмуртской Республики Чернышов В.С. до 10 августа
49 Определение объема дефицита (профицита) бюджета Удмуртской Республики Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Сухих В.Н. до 1 сентября
50 Определение источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики Евдокимов С.П. Чернышов В.С. Тимергалиева Г.Р. до 1 сентября
51 Определение предельного объема государственного долга Удмуртской Республики и верхнего предела государственного долга Удмуртской Республики, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики Чернышов В.С. до 25 сентября
52 Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики Чернышов В.С. до 25 сентября
53 Формирование: программы государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2013 год и плановый период 2014 2015 года; программы государственных гарантий Удмуртской Республики на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 года; программы предоставления бюджетных кредитов на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 года Чернышов В.С. до 25 сентября
IV. Формирование проекта Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период"
54 Подготовка текстовой части проекта Закона УР "О бюджете Удмуртской Республики на 2013 - 2015 годы" Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. Пантюхина Т.В. Крючкова И.А. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. до 1 сентября
55 Подготовка приложений к проекту закона о бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Евдокимов С.П. Сухих В.Н. Стерхова М.А. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Новгородцев П.П. до 20 сентября
56 Подготовка доклада по проекту Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на заседание Правительства Удмуртской Республики Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. до 29 сентября
57 Внесение в Правительство Удмуртской Республики проекта Закона УР "О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Евдокимов С.П. Масленникова Г.Е. Пантюхина Т.В. Сухих В.Н. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Новгородцев П.П. Стерхова М.А. Корепанова Г.И. Ипатова С.Н. не позднее 5 октября
58 Доработка проекта Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов после рассмотрения Правительством Удмуртской Республики Евдокимов С.П. Масленникова Г.Е. Сухих В.Н. Начальники управлений, отделов, формирующие проект бюджета УР в течение 3 дней после рассмотрения на Правительстве
59 Подготовка следующих документов и материалов, представляемых одновременно с проектом закона о бюджете в Госсовет УР (в соответствии со статьей 12 Закона Удмуртской Республики "О бюджетном процессе в Удмуртской Республике"): Евдокимов С.П.
- методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов Сухих В.Н. до 25 сентября
- Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 года Стерхова М.А. Проконтролировать представление данных материалов Министерством строительства и архитектуры УР до 25 сентября
- предельный объем государственного долга Удмуртской Республики и верхний предел государственного долга Удмуртской Республики, в том числе: верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики Чернышов В.С. до 25 сентября
- предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики Чернышов В.С. до 25 сентября
- программа государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 года Чернышов В.С. до 25 сентября
- программа государственных гарантий Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 года Чернышов В.С. до 25 сентября
- программа предоставления бюджетных кредитов на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 года Чернышов В.С. до 25 сентября
- предварительные итоги социальноэкономического развития за 9 месяцев 2012 года финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Удмуртской Республики за текущий 2012 финансовый год Тимергалиева Г.Р. Проконтролировать представление данных материалов Министерством экономики УР до 1 октября
- оценка ожидаемого исполнения бюджета Удмуртской Республики за текущий 2012 финансовый год Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Сухих В.Н. до 1 октября
- прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2013 год и 2014 - 2015 годы Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Сухих В.Н. до 1 октября
- прогнозный план приватизации собственности Удмуртской Республики Чернышов В.С. Проконтролировать представление данных материалов Министерством имущественных отношений УР до 1 октября
- пояснительная записка к проекту закона о бюджете Удмуртской Республики Евдокимов С.П. Масленникова Г.Е. Сухих В.Н. (свод) Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Новгородцев П.П. Стерхова М.А. Корепанова Г.И. Золотарева Г.В. Кулакова М.В. до 1 октября
- реестр расходных обязательств Удмуртской Республики Корепанова Г.И. до 1 октября
- прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2013 - 2015 годы, одобренный Правительством Удмуртской Республики Тимергалиева Г.Р. Проконтролировать представление данных материалов Министерством экономики УР до 5 октября
60 Подготовка доклада на публичные слушания (нулевое чтение) с депутатами Госсовета УР проекта Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. до 20 сентября
61 Внесение в Государственный Совет Удмуртской Республики проекта Закона УР "О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Евдокимов С.П. Масленникова Г.Е. Тимергалиева Г.Р. Сухих В.Н. Чернышов В.С. Новгородцев П.П. Стерхова М.А. Корепанова Г.И. Ипатова С.Н. не позднее 15 октября
62 Подготовка доклада по проекту Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на заседание сессии Госсовета Удмуртской Республики Пантюхина Т.В. Воронцова Е.М. до 15 октября
63 Работа на постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики Евдокимов С.П. Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. Сухих В.Н. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Новгородцев П.П. Стерхова М.А. По отдельному графику