Приложение к Приказу от 06.08.2012 г № 138 График
График реализации ведомственного плана министерства социальной защиты населения удмуртской республики по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия | |||
| код расходов по БК | тыс. руб. | |||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||
| 1. Оптимизация расходных обязательств Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики (далее - Министерство) | ||||||||
| 1.1 | Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Удмуртской Республики, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям, предусмотренным Положением о Министерстве | Васильева Е.С.; Мичкова О.А.; Микрюкова О.Н. | Ежегодно, плановый - до 1 июня текущего финансового года; уточненный до 15 января очередного финансового года | Инвентаризация расходных обязательств; обеспеченность законодательной базы | - | - | - | - |
| 1.2 | Формирование планового и уточненного реестра расходных Министерства | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | Ежегодно, плановый - до 1 июня текущего финансового года; уточненный до 15 января очередного финансового года | Инвентаризация расходных обязательств; создание информационной базы расходных обязательств Министерства | - | - | - | - |
| 2. Внедрение программно-целевых методов организации деятельности Министерства | ||||||||
| 2.1 | Оценка эффективности реализации республиканских и ведомственных целевых программ | Заместители министра; начальники отделов | Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте Министерства информации о целевых программах (республиканских, ведомственных) и фактических результатах их реализации | Белоусова М.Е.; Александрович А.Н.; начальники отделов | Ежегодно | Информация на сайте; обеспечение доступности информации | - | - | - | - |
| 2.3 | Разработка и внесение в Правительство Удмуртской Республики проекта государственной программы "Социальная защита населения на 2013 2015 годы" | Заместители министра | 1 квартал 2012 г. | Постановление Правительства Удмуртской Республики; повышение доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом | - | - | - | - |
| 2.4 | Оценка эффективности реализации государственной программы "Социальная защита населения на 2013 2015 годы". Контроль за реализацией Программы | Заместители министра | Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Аналитическая записка; повышение результативности бюджетных расходов; достижение социально значимых результатов программных мероприятий | - | - | - | - |
| 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) | ||||||||
| 3.1 | Внесение изменений в ранее утвержденные реестры (перечни) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными Министерству (признание правовых актов утратившими силу) | Заместители министра; начальники отделов, курирующие данное направление | 2011 - 2013 годы (в случае необходимости) | Обеспечение качества предоставления государственных услуг | - | - | - | - |
| 3.2 | Установление стандартов качества предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания, внесение изменений в постановления Правительства Удмуртской Республики, устанавливающие стандарты качества предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания, с учетом изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики | Заместители министра; начальники отделов, курирующие данное направление | 2011 - 2012 годы | Обеспечение качества предоставления государственных услуг | - | - | - | - |
| 3.3 | Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными Министерству | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | 2011 - 2013 годы; в сроки, установленные правовым актом, регламентирующим порядок составления закона о бюджете | Расчеты к проекту закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики; повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 3.4 | Формирование государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными Министерству | Васильева Е.С.; Саламатова Е.Г.; Коньков К.В.; Мичкова О.А.; Милосердова Г.В.; Васильева М.Ю.; Сандалова М.А. | 2011 - 2013 годы; в сроки, установленные актом Правительства Удмуртской Республики, регламентирующим порядок составления проекта бюджета Удмуртской Республики | Повышение качества планирования, эффективности использования бюджетных средств; обеспечение качества предоставления государственных услуг | - | - | - | - |
| 3.5 | Утверждение и доведение до государственных учреждений, подведомственных Министерству, государственных заданий и предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | В сроки, установленные постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13.12.2010 N 379 | Повышение качества планирования, эффективности использования бюджетных средств; обеспечение качества предоставления государственных услуг | - | - | - | - |
| 3.6 | Разработка и утверждение порядка составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству (в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения") | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | До 01.01.2012 | Приказ Министерства; повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 3.7 | Составление и утверждение планов финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | Ежегодно начиная с 2012 г. | Ориентация учреждений на увеличение объемов оказываемых услуг, сокращение издержек и снижение энергоемкости, изыскание внутренних резервов и дополнительных источников доходов, безубыточность деятельности | - | - | - | - |
| 3.8 | Организация работ по заключению соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | Ежегодно | Повышение эффективности предоставления государственных услуг | - | - | - | - |
| 3.9 | Утверждение порядка контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными Министерству | Васильева Е.С.; Саламатова Е.Г.; Коньков К.В. | 2 квартал 2012 г. | Приказ Министерства; обеспечение контроля за исполнением государственных заданий бюджетными учреждениями | - | - | - | - |
| 3.10 | Мониторинг выполнения государственных заданий | Васильева Е.С.; Саламатова Е.Г.; Коньков К.В. | 2012 - 2013 годы, ежеквартально: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 1 февраля за предыдущий год | Контроль за целевым использованием бюджетных средств, повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 3.11 | Оценка соответствия фактически предоставленных по государственным заданиям государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Министерству, стандартам качества | Васильева Е.С.; Саламатова Е.Г.; Коньков К.В.; Мичкова О.А.; Милосердова Г.В.; Васильева М.Ю.; Сандалова М.А. | Ежегодно до 10 июля | Совершенствование контроля за соответствием качества фактически предоставляемых государственных услуг в сфере социального обслуживания стандартам государственных услуг в сфере социального обслуживания | - | - | - | - |
| 3.12 | Контроль за деятельностью государственных учреждений, подведомственных Министерству в соответствии с утвержденным графиком проведения проверок и Планом основных мероприятий Министерства | Заместители министра; начальники отделов | 2011 - 2013 годы на регулярной основе | Контроль за целевым использованием бюджетных средств; повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 3.13 | Утверждение перечней услуг, оказываемых на платной основе, условий их предоставления и стоимости | Васильева Е.С.; Саламатова Е.Г.; Коньков К.В. | 2011 - 2013 годы (в случае необходимости) | Обеспечение качества предоставления государственных услуг, увеличение объема услуг | - | - | - | - |
| 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (освоение, адресность, целевой характер) | ||||||||
| 4.1 | Проведение мониторинга потребности в государственных услугах в сфере социальной защиты населения и учет результатов оценки потребности при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период | Заместители министра | Ежегодно до 1 июля | Аналитические материалы; обеспечение качества предоставления государственных услуг; повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 4.2 | Планирование расходов на предоставление государственными учреждениями, подведомственными Министерству, государственных услуг (выполнение работ) на основе государственных заданий | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | Ежегодно до 1 июля | Предложения к проекту Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; повышение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 4.3 | Проведение мониторинга потребности в мерах социальной поддержки | Заместители министра | Ежемесячно | Аналитические материалы; предложения к проекту закона о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - |
| 5. Повышение качества финансового менеджмента | ||||||||
| 5.1 | Анализ динамики просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Васильева Е.С.; Мичкова О.А.; Бибик И.В. | Ежемесячно | Предотвращение образования и роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | - | - | - | - |
| 5.2 | Своевременное предоставление годовой, ежеквартальной, ежемесячной бюджетной отчетности в Министерство финансов Удмуртской Республики | Васильева Е.С.; Бибик И.А. | В сроки, установленные Министерством финансов Удмуртской Республики | Повышение качества финансового менеджмента | - | - | - | - |
| 5.3 | Принятие мер по недопущению просроченной кредиторской задолженности | Васильева Е.С.; Мичкова О.А.; Бибик И.В. | Ежемесячно | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | - | - | - | - |
| 6. Оптимизация государственных закупок | ||||||||
| 6.1 | Совершенствование системы планирования государственных закупок и управления государственными контрактами, в том числе формирование плана государственных закупок, а также плана государственных закупок бюджетных учреждений, подведомственных Министерству | Васильева Е.С.; Мухачев В.Н. | 2011 - 2013 годы на регулярной основе | Составление и размещение на официальном сайте плана-графика размещения заказов; оптимизация государственных закупок | - | - | - | - |
| 6.2 | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг | Васильева Е.С.; Мухачев В.Н. | 2011 - 2013 годы на регулярной основе | Эффективность расходования бюджетных средств; оптимизация государственных закупок | - | - | - | - |
| 7. Повышение энергетической эффективности | ||||||||
| 7.1 | Реализация республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" (подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы") | Васильева Е.С.; Мухачев В.Н. | 2012 - 2014 годы | Повышение эффективности использования энергоресурсов | - | 352,0 | 756,0 | 2426,0 |
| 8. Развитие информационной системы управления государственными финансами | ||||||||
| 8.1 | Размещение информации о результатах деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству, в сети Интернет | Васильева Е.С.; Мичкова О.А. | Ежегодно, по окончании отчетного периода | Обеспечение доступности информации; за 2011 год информация размещена на сайте www.minsoc.udmurt.ru; в 2012 году регистрация подведомственных учреждений и размещение общей информации об учреждениях на сайте www.bus.gov.ru | - | - | - | - |
| 8.2 | Размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности Министерства (включая плановые и фактические значения показателей, характеризующих реализацию государственных программ, республиканских, ведомственных целевых программ, ответственность за реализацию которых закреплена за Министерством) | Белоусова М.Е.; Александрович А.Н.; начальники отделов | Ежегодно, по окончании отчетного периода | Информация на сайте www.minsoc.udmurt.ru; обеспечение доступности информации | - | - | - | - |
| 9. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций | ||||||||
| 9.1 | Переход на оказание государственных услуг, предоставляемых Министерством (в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07.02.2011 N 24 "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики"), в электронной форме | Начальники отделов | 2012 - 2013 годы | Повышение эффективности предоставляемых государственных услуг | - | - | - | - |
| 10. Повышение эффективности управления государственным имуществом | ||||||||
| 10.1 | Анализ соответствия переданного государственного имущества Удмуртской Республики, включая земельные участки, целям и результатам деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству, и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности его использования | Васильева Е.С.; Мухачев В.Н. | Ежегодно | Повышение эффективности управления государственным имуществом | - | - | - | - |
| 11. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих Министерства и его территориальных органов | ||||||||
| 11.1 | Формирование системы показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих Министерства и его территориальных органов | Скобкарева Т.А. | 2013 год | Разработка системы показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих Министерства и его территориальных органов | - | - | - | - |
| 12. Развитие системы государственного финансового контроля | ||||||||
| 12.1 | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля в Министерстве | Васильева Е.С.; Истомин В.В. | 2013 год | Осуществление внутреннего контроля финансовохозяйственной деятельности Министерства | - | - | - | - |
| 12.2 | Проведение предварительного и текущего финансового контроля в территориальных органах Министерства, государственных учреждениях, подведомственных Министерству | Васильева Е.С.; Истомин В.В. | 2013 год | Осуществление контроля финансовохозяйственной деятельности территориальных органов Министерства, государственных учреждений, подведомственных Министерству | - | - | - | - |
| 12.3 | Внедрение (совершенствование) внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | Васильева Е.С.; Мухачев В.Н.; Истомин В.В. | 2013 год | Повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; повышение эффективности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 12.4 | Выполнение мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов | Васильева Е.С.; Истомин В.В. | 2011 - 2013 годы на регулярной основе | Обеспечение эффективности использования бюджетных средств | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Экономическая эффективность от реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" - при наличии финансирования мероприятий подпрограммы.