Приложение к Постановлению от 08.10.2012 г № 456 Программа
Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Глазова удмуртской республики (2012 — 2014 годы) 1. паспорт программы
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Республиканская целевая программа поддержки развития │ │Программы │моногорода Глазова Удмуртской Республики (2012 - 2014 │ │ │годы) (далее - Программа) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │Закон Удмуртской Республики от 9 декабря 2009 года │ │для разработки │N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития │ │Программы │Удмуртской Республики на период до 2025 года" │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный│Министерство экономики Удмуртской Республики │ │заказчик - │ │ │координатор │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственные│Министерство строительства, архитектуры и жилищной │ │заказчики │политики Удмуртской Республики; │ │Программы │Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской │ │ │Республики; │ │ │Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды│ │ │Удмуртской Республики; │ │ │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │ │Республики; │ │ │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │ │Удмуртской Республики; │ │ │Министерство образования и науки Удмуртской Республики; │ │ │Министерство по физической культуре, спорту и туризму │ │ │Удмуртской Республики; │ │ │Министерство экономики Удмуртской Республики; │ │ │Главное управление государственной службы занятости │ │ │населения Удмуртской Республики │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчики │Министерство экономики Удмуртской Республики; │ │Программы │Министерство строительства, архитектуры и жилищной │ │ │политики Удмуртской Республики; │ │ │Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской │ │ │Республики; │ │ │Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды│ │ │Удмуртской Республики; │ │ │Министерство промышленности и энергетики Удмуртской │ │ │Республики; │ │ │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │ │Удмуртской Республики; │ │ │Министерство образования и науки Удмуртской Республики; │ │ │Министерство по физической культуре, спорту и туризму │ │ │Удмуртской Республики; │ │ │Министерство финансов Удмуртской Республики; │ │ │Главное управление государственной службы занятости │ │ │населения Удмуртской Республики; │ │ │Администрация муниципального образования "Город Глазов" │ │ │(по согласованию) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Исполнительные органы государственной власти Удмуртской │ │Программы │Республики; │ │ │органы местного самоуправления муниципального образования│ │ │"Город Глазов" (по согласованию); │ │ │организации, привлекаемые на конкурсной основе │ │ │в соответствии с законодательством Российской Федерации │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Повышение темпов экономического роста, диверсификация │ │ │экономики, повышение качества жизни населения города │ │ │Глазова │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Создание условий для реализации приоритетных │ │Программы │инвестиционных проектов, направленных на развитие │ │ │альтернативных отраслей экономики города и на обеспечение│ │ │качества жизни населения; │ │ │создание условий для обеспечения вновь созданных рабочих │ │ │мест квалифицированными кадрами; │ │ │стимулирование самозанятости населения города Глазова │ │ │путем поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых│ │ │для города отраслей экономики; │ │ │повышение качества и доступности социальных услуг; │ │ │развитие инженерной и транспортной инфраструктуры │ │ │под требования инвестиционных проектов │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │Мониторинг хода реализации мероприятий по отчетным │ │индикаторы │периодам планируется вести с помощью следующих целевых │ │Программы │индикаторов и показателей эффективности: │ │ │прирост объема инвестиций в экономику города Глазова, │ │ │млн. руб.; │ │ │прирост налоговых поступлений в бюджет города Глазова, │ │ │млн. руб.; │ │ │общее количество дополнительно созданных постоянных │ │ │рабочих мест, чел.; │ │ │увеличение доли альтернативных производств │ │ │в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных │ │ │работ и услуг собственного производства, процентных │ │ │пунктов; │ │ │стабилизация уровня безработицы, процентов; │ │ │увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме │ │ │отгруженных товаров, выполненных работ и услуг │ │ │собственного производства, процентных пунктов │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Срок и этапы │Срок реализации - 2012 - 2014 годы (включительно), этапы │ │реализации │реализации не предусмотрены │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы │Общий объем финансирования Программы составит │ │и источники │12339,497 млн. руб., из них: │ │финансирования │федеральный бюджет - 1657,438 млн. руб., в том числе │ │Программы │по годам: │ │ │2012 год - 154,038 млн. руб.; │ │ │2013 год - 917,5 млн. руб.; │ │ │2014 год - 585,9 млн. руб.; │ │ │бюджет Удмуртской Республики - 968,752 млн. руб., │ │ │в том числе по годам: │ │ │2012 год - 208,103 млн. руб.; │ │ │2013 год - 546,232 млн. руб.; │ │ │2014 год - 214,417 млн. руб.; │ │ │бюджет муниципального образования - 17,587 млн. руб., │ │ │в том числе по годам: │ │ │2012 год - 8,174 млн. руб.; │ │ │2013 год - 5,164 млн. руб.; │ │ │2014 год - 4,249 млн. руб.; │ │ │внебюджетные источники (средства предприятий) - │ │ │9695,72 млн. руб., в том числе по годам: │ │ │2012 год - 2453,99 млн. руб.; │ │ │2013 год - 2020,145 млн. руб.; │ │ │2014 год - 5221,585 млн. руб. │ │ │В связи с тем, что задачи Программы носят комплексный │ │ │межведомственный характер, по отдельным направлениям │ │ │финансирование будет осуществляться в рамках уже принятых│ │ │республиканских, ведомственных, муниципальных целевых │ │ │и иных программ. │ │ │Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики │ │ │на сумму 202,76 млн. руб. осуществляются в рамках │ │ │республиканских, ведомственных целевых программ: │ │ │республиканской целевой программы "Энергосбережение │ │ │и повышение энергетической эффективности в Удмуртской │ │ │Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки │ │ │до 2020 года" - 12,6 млн. руб., в том числе по годам: │ │ │2013 год - 6,1 млн. руб.; │ │ │2014 год - 6,5 млн. руб.; │ │ │республиканской целевой программы "Газификация Удмуртской│ │ │Республики на 2010 - 2014 годы" - 34,2 млн. руб., │ │ │в том числе по годам: │ │ │2012 год - 4,2 млн. руб.; │ │ │2013 год - 15 млн. руб.; │ │ │2014 год - 15 млн. руб.; │ │ │республиканской целевой программы "Развитие автомобильных│ │ │дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)" - │ │ │70 млн. руб., в том числе по годам: │ │ │2012 год - 30 млн. руб.; │ │ │2013 год - 20 млн. руб.; │ │ │2014 год - 20 млн. руб.; │ │ │Республиканской целевой программы развития малого │ │ │и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике │ │ │на 2009 - 2013 годы - 7,8 млн. руб., в том числе │ │ │по годам: │ │ │2012 год - 5 млн. руб.; │ │ │2013 год - 1,3 млн. руб.; │ │ │2014 год - 1,5 млн. руб.; │ │ │предоставления субсидий в рамках действующих │ │ │республиканских, ведомственных целевых и иных программ │ │ │(в том числе Программы развития сельского хозяйства │ │ │и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, │ │ │сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, │ │ │республиканской целевой программы "Развитие │ │ │лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики │ │ │на 2010 - 2013 годы", республиканской целевой программы │ │ │"Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010│ │ │- 2013 годы", ведомственной целевой программы "Развитие │ │ │легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011 - │ │ │2013 годы", ведомственной целевой программы "Развитие │ │ │машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике│ │ │на 2011 - 2013 годы", ведомственной целевой программы │ │ │"Развитие стройиндустрии и промышленности строительных │ │ │материалов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы") │ │ │в размере 46,14 млн. руб., в том числе по годам: │ │ │2012 год - 16,39 млн. руб.; │ │ │2013 год - 15,31 млн. руб.; │ │ │2014 год - 14,44 млн. руб.; │ │ │в соответствии с Законами Удмуртской Республики │ │ │от 5 марта 2003 года N 8-РЗ "О налоговых льготах, │ │ │связанных с осуществлением инвестиционной деятельности" │ │ │и от 27 ноября 2003 года N 55-РЗ "О налоге на имущество │ │ │организаций в Удмуртской Республике" предусмотрено │ │ │предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу │ │ │на имущество организаций (недополученные/выпадающие │ │ │доходы бюджета Удмуртской Республики) в размере │ │ │32,02 млн. руб., в том числе по годам: │ │ │2012 год - 5,75 млн. руб.; │ │ │2013 год - 11,98 млн. руб.; │ │ │2014 год - 14,29 млн. руб. │ │ │Объемы финансирования носят ориентировочный характер │ │ │и подлежат уточнению при утверждении бюджетов │ │ │соответствующих уровней на очередной финансовый год │ │ │и плановый период. │ │ │В случае несоответствия результатов выполнения Программы │ │ │целевым индикаторам и показателям эффективности может │ │ │быть принято решение о сокращении начиная с очередного │ │ │финансового года бюджетных ассигнований на реализацию │ │ │Программы или о досрочном прекращении ее реализации │ │ │в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством│ │ │Удмуртской Республики │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │В результате реализации Программы к 2014 году будут │ │конечные │достигнуты следующие целевые ориентиры: │ │результаты │прирост инвестиций в экономику города Глазова │ │реализации │(накопительным итогом с 2012 года) 9700 млн. рублей; │ │Программы │прирост налоговых поступлений в бюджет города Глазова │ │ │до уровня 18 млн. руб. в год, общее увеличение за три │ │ │года 35 млн. руб.; │ │ │создание дополнительно 932 постоянных рабочих мест │ │ │от реализации инвестиционных проектов; │ │ │увеличение доли альтернативных производств │ │ │в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных │ │ │работ и услуг собственного производства до 55% │ │ │(на 7 процентных пунктов); │ │ │увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме │ │ │отгруженных товаров, выполненных работ и услуг │ │ │собственного производства до 13,8% (на 1,2 процентных │ │ │пункта); │ │ │стабилизация уровня безработицы на уровне не более 1% │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения
программно-целевыми методами
Город Глазов является удаленным от полифункционального центра Удмуртской Республики моногородом металлургии и машиностроения, имеющим в качестве градообразующего крупное предприятие - открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (далее - ОАО "ЧМЗ").
Экономика Глазова имеет ярко выраженную зависимость от производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности градообразующего предприятия ОАО "ЧМЗ". На текущий момент на долю ОАО "ЧМЗ" приходится порядка 52% от общего объема отгруженной продукции города, около 12% от численности работающего населения, порядка 17% от общей суммы налоговых поступлений в бюджет города Глазова. Минрегионом России город Глазов официально включен в список моногородов России.
Основу собственных резервов локальной экономики города, не связанных с градообразующим предприятием, составляют предприятия машиностроительного комплекса и металлообработки, легкой промышленности, строительно-монтажные предприятия, предприятия по переработке и производству сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.
Экономика моногорода Глазова привносит существенный вклад в экономику региона. В общем объеме по Удмуртской Республике объем промышленной продукции, выпускаемой предприятиями города Глазова, в 2011 году составил 9,1%; удельный вес занятых в промышленном производстве - 10,2%; удельный вес инвестиций - 7,4%.
По итогам 2011 года деятельность крупных и средних предприятий города вышеперечисленных отраслей характеризуется положительной динамикой во всех сферах деятельности. Но дальнейшее развитие промышленного потенциала сдерживается рядом проблем:
высокая степень износа основных фондов предприятий и организаций, в том числе недостаточная развитость инфраструктуры городского хозяйства;
низкая инвестиционная и инновационная активность;
сложное финансовое положение многих предприятий, недостаток оборотных средств;
недостаточный уровень конкурентоспособности производимой продукции предприятий;
дефицит специализированных кадров.
Отмеченные проблемы не позволяют решить необходимыми темпами проблему монопрофильности экономики, которая несет существенные риски для города в перспективе.
В целях преодоления моноструктурности экономики города необходимо сформировать диверсифицированную экономику, в которой наряду с традиционными индустриальными предприятиями промышленного комплекса, перешедшими на выпуск востребованной, конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются инновационные и сервисные отрасли, сфера услуг, в том числе в области малого и среднего предпринимательства. Именно этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка.
Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства на территории города Глазова за последние годы свидетельствует о недостаточных темпах роста показателей деятельности субъектов малого предпринимательства. Общее количество работающих на малых предприятиях города Глазова увеличилось в сравнении с 2010 годом всего на 0,7%, и составило на 1 января 2012 года 6668 человек.
Серьезной проблемой, сдерживающей развитие новых промышленных производств на территории города Глазова, в том числе и в сфере малого предпринимательства, являются инфраструктурные ограничения роста экономики города.
Генеральным планом города Глазова на период первой очереди до 2014 года запланировано строительство коммерческих объектов в объеме около 26 тыс. кв. м, жилищное строительство в объеме около 180 тыс. кв. м общей площади. В связи с увеличением объемов площадей ожидаемые приросты нагрузок по водоснабжению составляют 32,5 тыс. м3/сутки, по теплоснабжению - до 26,1 МВт/год, по электроснабжению - до 6,607 МВт/год, по газоснабжению - 26,93 нм3/год. Согласно чему перед городом остро стоит ряд проблем, касающихся не только увеличения производства энергоресурсов (реконструкция и замена существующих тепло-, газо-, энергоустановок), но и создания эффективной системы потребления энергоресурсов.
Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова" муниципального образования "Город Глазов" (далее - МУП "Водоканал г. Глазова") обеспечивает бесперебойное снабжение питьевой водой не только население города, но и Глазовского района, а также все организации, учреждения и предприятия города, за исключением промышленных площадок ОАО "ЧМЗ". Водоснабжение ОАО "ЧМЗ" осуществляет общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" (дочернее общество ОАО "ЧМЗ").
В связи с недостатком питьевой воды из собственных водоисточников МУП "Водоканал г. Глазова" вынуждено докупать питьевую воду у общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал". Водоснабжение города Глазова со стороны водозабора подземных вод "Сянино" осуществляется по одной нитке водовода диаметром 530 мм. На текущий момент износ водовода составляет более 80%. В случае аварии на водоводе на участке между насосной станцией 2-го подъема и насосной станцией 3-го подъема отсутствие резервного водовода делает невозможным водоснабжение города Глазова.
МУП "Водоканал г. Глазова" имеет на своем балансе и эксплуатирует хозяйственно-фекальную сеть, принимающую стоки от всего благоустроенного жилого сектора города, всех учреждений, организаций и предприятий города (за исключением ОАО "ЧМЗ" и открытого акционерного общества "Удмуртская птицефабрика"). Согласно анализу состояния систем водоотведения их износ составляет порядка 70%. Строительство новых микрорайонов согласно плану развития муниципального образования "Город Глазов" вызовет трудности в подключении к канализационной сети участков перспективной застройки: N 9 (ул. Кирова - Чехова), N 14 (ул. Кировская - район бывшей Сыгинской школы), N 15 (ул. Георгиевское кольцо), N 16 (ул. Никулина), N 17 (м/р Сыга) и подключение к канализационной сети домов частного сектора поселков Западный, Сыга.
Своих очистных сооружений канализации МУП "Водоканал г. Глазова" не имеет. Все хозяйственно-фекальные стоки из принадлежащей ему городской сети коллекторов 900 мм (ул. Т. Барамзиной) подаются на центральную канализационно-насосную станцию N 2034, находящуюся в собственности и на территории ОАО "ЧМЗ", и затем поступают на очистные сооружения общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал".
В связи с увеличением мощности производства в рамках реализации крупномасштабного инвестиционного проекта "Реконструкция животноводческого комплекса общества с ограниченной ответственностью "Удмуртская птицефабрика", также планируемого увеличения жилищного и коммерческого строительства в зоне обслуживания требуется реконструкция очистных сооружений, находящихся в настоящее время в ведении общества с ограниченной ответственностью "Удмуртская птицефабрика".
Рост объемов производства, запланированный в рамках реализации инвестиционных проектов, а также увеличение жилищного и коммерческого строительства влечет за собой острую необходимость в решении проблем по утилизации отходов производства и потребления. В настоящее время среднегодовой объем образования отходов в городе составляет порядка 200 тыс. куб. м. Все собираемые отходы вывозятся на полигоны ТБО для захоронения, что, в свою очередь, мало решает проблему загрязнения окружающей среды. Согласно чему перед городом на текущий момент стоит важная проблема по созданию эффективно действующей системы обращения с отходами производства и потребления, способствующей снятию ограничений по наращиванию объемов производства.
Транспортная инфраструктура также не отвечает растущим современным требованиям. Состояние транспортной инфраструктуры города Глазова на настоящем этапе можно охарактеризовать как предкризисное. Такой вывод можно сделать на основании анализа развития магистрально-уличной сети города. Крайне низкие объемы дорожного строительства не позволили сформировать единую логически завершенную сеть магистральных улиц, способную обеспечить пропуск возросших потоков транспорта. Рост уровня автомобилизации населения за последние 10 лет в 2,8 - 3,5 раза и интенсивности движения по основным магистральным улицам привел к возникновению транспортных заторов в пиковые часы на основных транспортных магистралях города: ул. Пряженникова, ул. Кирова, ул. Циолковского.
Отсутствие в настоящее время дублирующей транспортной магистрали с хорошими условиями движения у основной магистрали (путепровод через железную дорогу), соединяющей южную и центральную часть города, в случае возникновения кризисных ситуаций приводит в большинстве случаев к "параличу" движения городского транспорта.
Перспективы экономики города, его возможности по привлечению и закреплению высококвалифицированных трудовых ресурсов напрямую связаны с комфортностью проживания населения в Глазове, развитостью социальной инфраструктуры, уровнем доходов семей.
Проблемы в социальной сфере являются причиной естественной убыли населения порядка 300 человек в год, высокого миграционного оттока и снижения доли трудоспособного населения: за 2010 год общее уменьшение численности населения трудоспособного населения города Глазова составило 1345 человек.
На фоне оттока квалифицированных специалистов и одновременной нехватке специалистов рабочих профессий на территории города Глазова сложился низкий уровень безработицы (к концу 2011 года - 0,9%), что свидетельствует о том, что безработица принимает форму структурной.
Моногород Глазов не способен справиться с отмеченными проблемами собственными силами. Бюджет муниципального образования "Город Глазов" является дотационным (безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики составляют порядка 50%). Анализ исполнения доходов бюджета города в 2011 году показывает снижение до 83% объема налоговых и неналоговых доходов от объема 2008 года.
Основной удельный вес в собственных доходах имеет налог на доходы физических лиц, его доля увеличилась с 52% в 2008 году до 72% в 2011 году, с 26% до 2,6% снизилась доля налогов на имущество, являвшихся до этого времени гарантом довольно стабильного дохода, наименее зависящим от бюджетно-налоговой политики и от внешних экономических условий.
Сравнительный анализ бюджетов города за 2008 - 2011 годы показывает снижение объема расходной части бюджета на решение вопросов местного значения ("бюджета развития"), при одновременном росте удельного веса текущих расходов (в первую очередь оплаты труда).
На текущее положение оказывает значительное влияние и то, что на протяжении нескольких лет происходит централизация налоговых доходов на республиканском и федеральном уровнях. За 2010 год администрируемых доходов в бюджетную систему Российской Федерации поступило 3,847 млрд. руб., из них в бюджет города зачислено всего 425 млн. руб. (11%). Для сравнения в 2008 году соответственно: 3,008 млрд. руб. и 508 млн. руб. (17%).
Таким образом, влияние вышеперечисленных факторов, в том числе постепенное снижение доли налоговых поступлений не только от градообразующего предприятия, но и от альтернативных производств в структуре собственных доходов города Глазова, влечет за собой неизбежное сокращение доходов местного бюджета, и, как следствие этого, происходит сжатие инвестиционной активности экономики города, уменьшение качества и состава оказываемых населению муниципальных услуг.
Решение вопросов инфраструктурного обеспечения комплексного инвестиционного развития города Глазова в целях диверсификации его экономики представляется ключевым для его устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения.
Настоящая Программа разработана в целях реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Глазова Удмуртской Республики (далее - КИП), главной целью которого является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Глазова на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной модификации сфер жизнедеятельности города, формирования конкурентоспособной инвестиционно-инновационной экономики, а также решения актуальных социальных проблем.
Достижение поставленной цели невозможно без реализации инвестиционных мер по диверсификации экономики города (внебюджетные источники), а также мер государственной поддержки (бюджет Удмуртской Республики, бюджет Российской Федерации).
Важно заметить, что в настоящее время сохранение экономических функций города неразрывно связано с поддержкой городской среды, согласно чему использование программно-целевого метода управления позволит привлечь средства федерального бюджета на софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры, необходимой для ключевых инвестиционных проектов диверсификации моногорода.
Необходимость разработки Республиканской целевой программы также обусловлена соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие такой Программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на софинансирование проектов и мероприятий КИП.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
социально-экономической остротой проблемы, ее общереспубликанским значением;
необходимостью системной государственной поддержки развития в городе промышленности, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, развития малого предпринимательства, расширения рынка труда с целью активизации человеческого потенциала;
межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов власти на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях.
3.Социально-экономическая значимость Программы для населения Удмуртской Республики
Цели и задачи Программы непосредственно взаимоувязаны со Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года, Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы, в частности, направлены на реализацию одного из ключевых направлений "Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности".
Исходя из задач социально-экономического развития Удмуртской Республики и города Глазова на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления существующей моноструктурности промышленности города необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Без государственной поддержки в современных условиях монозависимые муниципальные образования не в состоянии эффективно реагировать на внешние экономические угрозы, участвовать в проведении экономических и социальных реформ, удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.
Важно отметить и то, что проблемы города Глазова выходят за границы городского округа, что объясняется особенностью географического и исторически сложившегося статуса муниципального образования.
Город Глазов - центр самого северного района Удмуртской Республики и один из ее старейших городов. В географическом отношении город Глазов значительно удален от республиканского центра - города Ижевска, и менее встроен в сеть взаимосвязанных между собой городов Удмуртии, через него не проходят главные дорожные магистрали, так что в этом смысле его положение является "тупиковым". В то же время сельские районы, расположенные вблизи Глазова, связаны с ним наиболее тесно.
Согласно чему социально-экономическое положение Глазова определяет степень и уровень развития прилегающих районов "северного куста" Удмуртской Республики.
Сокращение рабочих мест на градообразующем предприятии, а оно бывает неизбежным, в том числе в силу автоматизации производственных процессов, является источником социальной напряженности и деградации города.
Требуемое срочное создание благоприятных условий, в том числе инфраструктурных, на территории Глазова для открытия и роста альтернативных градообразующим предприятиям производств, диверсификации выпуска продукции и рынков сбыта будет базой для гарантированного обеспечения трудоспособного населения современными рабочими местами, станет прочным фундаментом для комфортного проживания жителей Глазова на долгосрочную перспективу. Вместе с тем отдельные мероприятия Программы непосредственно направлены на развитие современной социальной инфраструктуры для населения, в том числе за счет строительства социально значимых объектов.
4.Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является повышение темпов экономического роста, диверсификация экономики, повышение качества жизни населения города Глазова.
Поставленная цель достигается решением последующих задач:
создание условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов, направленных на развитие альтернативных отраслей экономики города и на обеспечение качества жизни населения;
создание условий для обеспечения вновь созданных рабочих мест квалифицированными кадрами;
стимулирование самозанятости населения города Глазова путем поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых для региона отраслей экономики;
повышение качества и доступности социальных услуг;
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями инвестиционных проектов.
Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы. Этапы реализации не предусмотрены.
5.Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы
Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы для оценки эффективности хода ее реализации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели эффективности
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единица измерения | Базовый показатель по Программе (2011 год) | Прогноз | ||
| Очередной финансовый 2012 год | Плановый период | |||||
| 2013 год | 2014 год | |||||
| Целевые индикаторы | ||||||
| 1 | Прирост объема инвестиций в экономику города Глазова (к уровню 2011 года накопительным итогом) | млн. руб. | 4562 (инвестиции в основной капитал в 2011 году) | +2500 | +4500 | +9700 |
| 2 | Увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (к уровню 2011 года накопительным итогом) | процентных пунктов | 48% (доля альтернативных производств в 2011 году, %) | +2% | +5% | +7% |
| 3 | Увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (к уровню 2011 года накопительным итогом) | процентных пунктов | 12,6 (доля малых предприятий в 2011 году, %) | +0,2% | +0,6% | +1,2% |
| 4 | Стабилизация уровня безработицы | % | 0,9 (уровень зарегистрированной безработицы в 2011 году, %) | Не более 1% | Не более 1% | Не более 1% |
| Показатели социальной и экономической эффективности | ||||||
| 5 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, включая градообразующее предприятие (накопительным итогом) | чел. | 41947 (число занятых в экономике в 2011 году) | +573 | +661 | +932 |
| 6 | Прирост налоговых поступлений в бюджет города Глазова (к предыдущему году) | млн. руб. | 425 (объем налоговых поступлений в бюджет города в 2011 году) | +7 | +10 | +18 |
6.План мероприятий Программы
В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий, структурированных по следующим основным направлениям.
1.Модернизация и развитие городской инфраструктуры, в том числе обеспечение инфраструктурной базой для реализации на территории города Глазова инвестиционных проектов, способствующих диверсификации муниципальной экономики и предполагающих создание новых рабочих мест.
В данном разделе предполагается реализация следующих мероприятий:
строительство второй нитки магистрального водовода от насосной станции НС-2-го подъема до НС-3-го подъема необходимо для обеспечения устойчивой и безаварийной работы комплекса объектов водоснабжения города Глазова с водозабора "Сянино";
проведение работ по перекладке существующего транзитного водовода по ул. Дзержинского с увеличением диаметра до 300 мм, что обеспечит возможность оперативной переброски недостающих объемов воды при аварийных ситуациях на водозаборе "Сянино" из центральной части города в район строящегося микрорайона, ограниченного улицами Дзержинского, Тани Барамзиной, Мира, Глинки, и прилегающему к ним району Старого города;
создание объединенного диспетчерского пункта для учета потребленных коммунальных ресурсов в целях оптимизации схемы энергоресурсоснабжения в рамках реализации муниципальной адресной программы, предусматривающей переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2012 - 2013 годы;
обеспечение диспетчеризации зданий и централизованного сбора и передачи данных систем регулирования потребления энергоресурсов в рамках городской целевой программы "Организация общегородской системы диспетчеризации зданий для целей интеграции систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и систем видеонаблюдения муниципальных объектов города Глазова на 2012 - 2013 годы";
техническое перевооружение теплоисточников, установка энергоэффективного оборудования, реконструкция систем освещения, установка узлов учета энергоресурсов и воды в рамках городской целевой программы "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве города Глазова Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы";
строительство и реконструкция инфраструктурных объектов, необходимых для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках плана мероприятий Программы;
строительство распределительного газопровода в многоквартирных домах с печами Сущевского в рамках республиканской целевой программы "Газификация Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы";
внедрение системы управления городским пассажирским транспортом на территории города Глазова, обеспечивающей полное удовлетворение спроса населения города, а также обеспечивающей улучшение качества предоставляемых транспортных услуг в рамках городской целевой программы "Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы";
строительство моста по ул. Вятская, через р. Сыга в целях сокращения транзита через центр города Глазова;
реконструкция мостов по ул. Кирова и ул. Кировская через реку Сыга в целях сокращения транзита через центр города Глазова;
строительство и реконструкция дорог, связанных с южной обходной автодорогой, согласно Генеральному плану города Глазова в целях организации единой системы магистральных улиц и дорог для пропуска основных потоков грузового автотранспорта;
реконструкция улично-дорожной сети и инженерных сооружений, являющихся подходами внешних автодорог и подводящим к местам возникновения и поглощения грузов на территории города Глазова;
приведение дорог в нормативное состояние.
2.Мероприятия, направленные на развитие социальной сферы.
В целях создания условий для диверсификации и гармоничного развития экономики моногорода требуются значительные капитальные вложения не только в инженерную и транспортную инфраструктуру, но и в объекты социальной сферы. Согласно чему планируется осуществить реконструкцию здания детского сада N 12, здания консервного цеха под детский сад в п. Птицефабрика, набережной р. Чепца, железнодорожного вокзала, капитальный ремонт здания Ледового дворца спорта и манежа МУ СКК "Прогресс", благоустройство парка им. М. Горького.
3.Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда включает в себя перечень мероприятий, направленных на снижение негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждение роста регистрируемой безработицы в рамках Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики.
4.Меры стимулирования инвестиционной деятельности.
В рамках Программы будут реализованы мероприятия по созданию в городе благоприятного инвестиционного климата, меры по стимулированию инвестиционной деятельности, в том числе посредством:
предоставления субсидий в рамках действующих республиканских программ;
предоставления налоговых льгот в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года N 8-РЗ "О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности" и от 27 ноября 2003 года N 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике".
Содействие развитию малого и среднего бизнеса также включает в себя целый комплекс мероприятий по стимулированию инвестиций в сферу малого и среднего бизнеса. Данное направление реализуется как в рамках отраслевых республиканских, ведомственных и иных целевых программ, так и в рамках Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы.
Кроме того, оценивая важность развития малого и среднего бизнеса, разработан стратегически важный проект - создание в городе Глазове инновационно-производственного технопарка, обеспечивающего эффективную поддержку и подготовку к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий в сфере промышленных, агропромышленных, коммуникационно-информационных технологий.
Рабочие места и дополнительные поступления в бюджет города формируются по результатам реализации инвестиционных проектов крупными и средними предприятиями, субъектами малого бизнеса на базе инфраструктуры города и условий ведения бизнеса в городе, республике в целом. Наиболее значительными проектами являются:
- якорный проект по созданию отраслевого центра металлургии;
- проект по реконструкции животноводческого комплекса;
- другие проекты по увеличению производственных мощностей, техническому перевооружению и модернизации крупных предприятий, а также проекты в сфере среднего и малого бизнеса города.
Реализация инвестиционных проектов в целом позволит не только вывести предприятия из кризисного состояния, но и создать предпосылки для сбалансированной структуры экономики в городе.
Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации приведен в приложении к настоящей Программе.
7.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы предполагается с привлечением всех источников финансирования, в том числе федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников (собственные и привлеченные средства предприятий, инвесторов).
Общий объем финансирования Программы составит 12339,497 млн. руб., из них:
федеральный бюджет - 1657,438 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 154,038 млн. руб.;
2013 год - 917,5 млн. руб.;
2014 год - 585,9 млн. руб.;
бюджет Удмуртской Республики - 968,752 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 208,103 млн. руб.;
2013 год - 546,232 млн. руб.;
2014 год - 214,417 млн. руб.;
бюджет муниципального образования - 17,587 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 8,174 млн. руб.;
2013 год - 5,164 млн. руб.;
2014 год - 4,249 млн. руб.;
внебюджетные источники (средства предприятий) - 9695,72 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 2453,99 млн. руб.;
2013 год - 2020,145 млн. руб.;
2014 год - 5221,585 млн. руб.
В связи с тем, что задачи Программы носят комплексный межведомственный характер, по отдельным направлениям финансирование будет осуществляться в рамках уже принятых республиканских, ведомственных, муниципальных целевых и иных программ.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики на сумму 202,76 млн. руб. осуществляются в рамках республиканских, ведомственных целевых программ:
республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" - 12,6 млн. руб., в том числе по годам:
2013 год - 6,1 млн. руб.;
2014 год - 6,5 млн. руб.;
республиканской целевой программы "Газификация Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы" - 34,2 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 4,2 млн. руб.;
2013 год - 15 млн. руб.;
2014 год - 15 млн. руб.;
республиканской целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2015 годы)" - 70 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 30 млн. руб.;
2013 год - 20 млн. руб.;
2014 год - 20 млн. руб.;
Республиканской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы - 7,8 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 5 млн. руб.;
2013 год - 1,3 млн. руб.;
2014 год - 1,5 млн. руб.;
предоставления субсидий в рамках действующих республиканских, ведомственных целевых и иных программ (в том числе Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, республиканской целевой программы "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2013 годы", республиканской целевой программы "Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010 - 2013 годы", ведомственной целевой программы "Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы", ведомственной целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011 - 2013 годы", ведомственной целевой программы "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы") в размере 46,14 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 16,39 млн. руб.;
2013 год - 15,31 млн. руб.;
2014 год - 14,44 млн. руб.;
в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года N 8-РЗ "О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности" и от 27 ноября 2003 года N 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике" предусмотрено предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций (недополученные/выпадающие доходы бюджета Удмуртской Республики) в размере 32,02 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 5,75 млн. руб.;
2013 год - 11,98 млн. руб.;
2014 год - 14,29 млн. руб.
Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации приведены в приложении к настоящей Программе.
8.Механизм реализации Программы
Реализация Программы базируется на принципах государственно-частного партнерства органов государственной власти и органов местного самоуправления с одной стороны и субъектов крупного, среднего и малого бизнеса с другой стороны, направленного на достижение общественно значимых целей, таких, как обеспечение занятости населения, комфортность проживания в городе, реализация социальных программ.
Механизм реализации Программы подразумевает взаимодействие и сотрудничество государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков Программы и исполнителей мероприятий Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет координацию и контроль за исполнением мероприятий Программы в целом заказчиками, вносит в установленном порядке на рассмотрение Рабочей группы при Правительстве Удмуртской Республики по разработке и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов Удмуртской Республики предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования Программы с учетом целевых индикаторов, анализа социально-экономического развития города, достаточности и эффективности принимаемых в рамках Программы мер.
Государственные заказчики Программы осуществляют организацию, координацию и контроль реализации закрепленных за ними направлений и отдельных мероприятий Программы, взаимодействие исполнителей в рамках отдельных мероприятий, вносят на рассмотрение государственному заказчику-координатору предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования мероприятий Программы с учетом анализа развития соответствующей отрасли.
Органы местного самоуправления обеспечивают условия для эффективной реализации мероприятий Программы на территории муниципального образования, отвечают в целом за эффективность реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода.
Субъекты бизнеса реализуют на территории моногорода инвестиционные проекты, максимально используя систему действующих мер государственной и муниципальной поддержки на базе созданной и создаваемой инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
9.Организация управления Программой
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.
Комплекс организационных мер реализуется с учетом решений Рабочей группы при Правительстве Удмуртской Республики по разработке и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов Удмуртской Республики.
В рамках настоящей Программы государственные заказчики, органы местного самоуправления города Глазова подотчетны государственному заказчику - координатору Программы, то есть предоставляют по соответствующим мероприятиям Программы оперативную, квартальную и годовую отчетность по установленным государственным заказчиком-координатором формам и срокам.
Государственный заказчик-координатор подотчетен Уполномоченному органу государственной власти Удмуртской Республики, отслеживающему реализацию республиканских целевых программ в Удмуртской Республике в целом, направляет оперативную, квартальную и годовую отчетность в соответствии с законодательством Удмуртской Республики.
10.Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы в целом ведет государственный заказчик - координатор Программы. Контроль осуществляется путем оценки достижения поставленных целей и решения задач, анализа эффективности и результативности Программы, ее влияния на социально-экономическое развитие территории.
Контроль закрепленных за государственными заказчиками мероприятий Программы государственные заказчики реализуют самостоятельно.
Органы местного самоуправления контролируют исполнение Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода в целом, реализации которого в значительной степени будет способствовать настоящая Программа.
11.Методика оценки эффективности реализации Программы
Под эффективностью реализации Программы понимается степень достижения целей Программы. Для количественной оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы, представленные в разделе 5 Программы. Оценка производится путем сравнения целевого значения показателя с фактическим значением по итогам года или иного периода.
Источником получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются данные соответствующей отчетности федерального статистического наблюдения.
12.Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности реализации Программы
Выполнение Программы позволит создать необходимое инфраструктурное обеспечение для реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города Глазова, создаст благоприятные условия для социально-экономического развития города, позволит повысить качество жизни населения.
В результате реализации Программы к 2014 году будут достигнуты следующие целевые ориентиры:
прирост инвестиций в экономику города Глазова (накопительным итогом с 2012 года) составит 9700 млн. руб.;
прирост налоговых поступлений в бюджет города Глазова до уровня 18 млн. руб. в год, общее увеличение за три года 35 млн. руб.;
создание дополнительно 932 постоянных рабочих мест от реализации инвестиционных проектов;
увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства до 55% (на 7 процентных пунктов);
увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства составит до 13,8% (на 1,2 процентных пункта);
стабилизация уровня безработицы на уровне не более 1%.
13.Оценка рисков реализации Программы
На успешное выполнение Программы и достижение поставленных целей могут повлиять финансовые и административные риски.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление создания новых промышленных предприятий, конкурентоспособной системы малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями Программы мероприятий Программы, что приведет к:
невыполнению целей и задач Программы;
недостижению целевых индикаторов и показателей эффективности;
неэффективному использованию ресурсов;
повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Изменение социально-экономической ситуации в Удмуртской Республике и пересмотр привлечения институтов развития к решению проблем моногорода Глазова может негативно сказаться на состоянии социально-экономического положения города Глазова, привести к оттоку предпринимательского и инвестиционного капитала в другие регионы страны, в целом к недостижению конечных результатов Программы.
Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации Программы, а также Плана мероприятий Программы.