Постановление от 05.08.2013 г № 341
Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию и услуги субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и других регулируемых организаций (2013 — 2020 годы)»
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Удмуртской Республики "Государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию и услуги субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и других регулируемых организаций (2013 - 2020 годы)".
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТАРИФОВ (ЦЕН) НА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ДРУГИХ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (2013 - 2020 ГОДЫ)"
Паспорт государственной программы
| Наименование государственной программы | "Государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию и услуги субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и других регулируемых организаций (2013 - 2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики |
| Соисполнители государственной программы | нет |
| Срок реализации государственной программы | 2013 - 2020 годы |
| Этапы государственной программы | не предусмотрены |
| Цели государственной программы | совершенствование системы государственного регулирования тарифов в Удмуртской Республике |
| Задачи государственной программы | 1) совершенствование, оптимизация механизмов ценообразования и сдерживание роста цен (тарифов) на продукцию (товары и услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (далее - регулируемые организации); 2) поддержание баланса экономических интересов как производителей продукции (товаров, услуг), так и их потребителей; 3) повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности регулируемых организаций, повышение качества обслуживания потребителей услуг |
| Подпрограммы государственной программы | 1) реализация государственной тарифной политики ; 2) создание условий для реализации государственной программы |
| Целевые показатели (индикаторы) государственной программы | установление регулируемых государством цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги) в установленные сроки и в размерах, не превышающих установленные предельные уровни роста, процентов от общего количества принятых решений |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 150801,7 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 16083,1 тыс. рублей; в 2014 году - 16896,9 тыс. рублей; в 2015 году - 18055,7 тыс. рублей; в 2016 году - 18055,7 тыс. рублей; в 2017 году - 18958,2 тыс. рублей; в 2018 году - 19905,8 тыс. рублей; в 2019 году - 20900,8 тыс. рублей; в 2020 году - 21945,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности | недопущение на территории Удмуртской Республики необоснованного роста цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию |
1.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственная программа
Государственная программа направлена на повышение эффективности государственного регулирования, надежности обеспечения потребителей, в том числе и населения, коммунальными услугами, стабильности работы организаций коммунального комплекса, других регулируемых организаций.
Сведения о соответствии целей и задач государственной программы приоритетам и целям государственной политики Удмуртской Республики, их вкладе в достижение целей государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Цели и задачи государственной программы | Соответствие и вклад в достижение приоритетов и целей государственной политики Удмуртской Республики |
| Цели: совершенствование системы государственного регулирования тарифов в Удмуртской Республике | Вносит вклад в достижение целей: 1) Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года: повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртии; 2) Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы: сохранение надежного и стабильного обеспечения условий жизни населения в сфере оказания коммунальных услуг, формирование условий для повышения уровня жизни населения Удмуртской Республики |
| Задача 1. Совершенствование, оптимизация механизмов ценообразования и сдерживание роста цен (тарифов) на продукцию (товары и услуги) регулируемых организаций | Направлена на решение задач, определенных: 1) Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года: повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртии; 2) Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы: сохранение устойчивой работы и развития сферы ЖКХ Удмуртской Республики и ее эффективное использование. Позволяет реализовать приоритет Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы: минимизация негативного воздействия мирового финансового кризиса на республиканскую экономику и разработка механизмов устранения неблагоприятных последствий после его завершения (в том числе в целях предотвращения рецессии валового регионального продукта) |
| Задача 2. Поддержание баланса экономических интересов как производителей продукции (товаров, услуг), так и их потребителей | Направлена на решение задач, определенных: 1) Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года: повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртии; 2) Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы: сохранение устойчивой работы и развитие сферы ЖКХ Удмуртской Республики и ее эффективное использование. Позволяет реализовать приоритет Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы: минимизация негативного воздействия мирового финансового кризиса на республиканскую экономику и разработка механизмов устранения неблагоприятных последствий после его завершения (в том числе в целях предотвращения рецессии валового регионального продукта) |
| Задача 3. Повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности регулируемых организаций, повышение качества обслуживания потребителей услуг | Направлена на решение задач, определенных: 1) Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года: повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртии; 2) Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы: сохранение и развитие сферы ЖКХ Удмуртской Республики и ее эффективное использование. Вносит вклад в исполнение федерального законодательства по энергосбережению и повышение энергоэффективности регулируемых организаций |
Целью государственной программы является совершенствование системы государственного регулирования тарифов в Удмуртской Республике.
Задачами государственной программы определены:
совершенствование, оптимизация механизмов ценообразования и сдерживание роста цен (тарифов) на продукцию (товары и услуги) регулируемых организаций;
поддержание баланса экономических интересов как производителей продукции (товаров, услуг), так и их потребителей;
повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности регулируемых организаций, повышение качества обслуживания потребителей услуг.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
Показателем (индикатором), характеризующим достижение целей и задач государственной программы, является установление регулируемых государством цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги) в установленные сроки и в размерах, не превышающих установленные предельные уровни роста.
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом:
1) показателей для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности";
2) показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики.
Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации государственной программы:
недопущение на территории Удмуртской Республики необоснованного роста цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию.
Государственная программа вносит вклад в достижение значений показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики в сфере деятельности жилищно-коммунального комплекса.
2.Подпрограммы государственной программы
Для достижения заявленных целей и поставленных задач в рамках государственной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм.
2.1.Подпрограмма "Реализация государственной тарифной политики"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Реализация государственной тарифной политики |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Срок реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы |
| Этапы подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | 1) проведение единой тарифной политики в Удмуртской Республике; 2) стимулирование снижения энерго- и ресурсоемкости экономики |
| Задачи подпрограммы | 1) установление тарифов, обеспечивающих гарантированные поставки коммунальных ресурсов всем потребителям; 2) контроль за экономической обоснованностью затрат регулируемых организаций на основе анализа их финансово-экономической деятельности; 3) стимулирование перехода организаций на приборный учет потребляемых ресурсов и их оплату по фактическому потреблению ресурсов; 4) создание условий для привлечения инвестиций в регулируемые государством сферы деятельности |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1) ликвидация перекрестного субсидирования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике; 2) стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, в процентах к предыдущему году |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | ресурсным обеспечением подпрограммы являются расходы на реализацию установленных полномочий (функций) Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, отраженные в составе подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности | создание условий для стабильной работы регулируемых организаций и надежного обеспечения коммунальными ресурсами и иными услугами всех потребителей |
2.1.1.Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Реализация подпрограммы "Реализация государственной тарифной политики" (далее - подпрограмма) направлена на обеспечение достижения целей и задач государственной программы.
Регулирование тарифов в разрезе отраслей характеризуется следующими данными.
Электрическая энергия.
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год предусмотрен рост нерегулируемых цен на электрическую энергию для потребителей, исключая население, на 107,2% в среднем за год к уровню 2013 года.
Предельные максимальные и минимальные тарифы на 2014 год на электрическую энергию для населения Удмуртской Республики установлены приказом ФСТ России с ростом 104,2% с 1 июля 2014 года.
Тарифы на электрическую энергию для населения Удмуртской Республики установлены Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики в рамках предельного уровня тарифов:
на первое полугодие 2014 года без роста в размере 2,87 руб./кВт.ч для городского населения и 2,01 руб./кВт.ч для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками;
на 2 полугодие 2014 года в размере 2,99 руб./кВт.ч и 2,09 руб./кВт.ч соответственно.
Тарифы установлены без дифференциации по уровням напряжения.
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию для населения составляют:
1 полугодие 2014 года - 4,23 руб./кВт.ч (с учетом НДС);
2 полугодие 2014 года - 4,29 руб./кВт.ч (с учетом НДС).
Сумма перекрестного субсидирования населения в 2014 году составит 1785,358 млн. рублей (без НДС).
Предельный максимальный рост единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2014 года по Удмуртской Республике установлен ФСТ России в размере 104% к уровню декабря 2013 года с учетом ликвидации договоров "последней мили".
При формировании котловых тарифов учтены расходы на содержание сетей 72 сетевых компаний, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики, и расходы на оплату услуг Федеральной сетевой компании.
Рост тарифов на передачу электрической энергии в 2014 году составит в среднем 101% (дифференцированно по уровням напряжения от 92% до 101,2%).
Согласно новой модели функционирования розничных рынков электроэнергии с 2013 года изменение регулируемых показателей энергосбытовых организаций осуществляется дифференцированно по группам потребителей:
население;
электросетевые организации;
прочие потребители (4 группы по потребляемой мощности).
Теплоснабжение.
С 1 июля 2014 года ФСТ России установлен предельный максимальный рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Удмуртской Республике в размере 104,2%.
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Удмуртской Республики на 1 полугодие 2014 года приняты на уровне тарифов для населения, действовавших во втором полугодии 2013 года.
На второе полугодие 2014 года тарифы приняты в рамках предельного уровня роста 104,2%.
Основными факторами роста тарифов на тепловую энергию являются: рост расходов на оплату труда, включение в состав тарифов выпадающих доходов за предыдущие периоды регулирования и снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии в связи с отключением потребителей и установкой потребителями приборов учета тепловой энергии.
Динамика тарифов основных поставщиков тепловой энергии для населения по городам Удмуртской Республики представлена в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование муниципального образования | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС) | Рост тарифов, % | ||
| с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | ||
| Муниципальное образование "Город Ижевск" | 1368,57 | 1364,87 | 1422,20 | 104,2% |
| Муниципальное образование "Город Глазов" | 1069,12 | 1069,12 | 1113,92 | 104,2% |
| Муниципальное образование "Город Воткинск" | 1403,67 | 1403,67 | 1462,62 | 104,2% |
| Муниципальное образование "Город Можга" | 1585,11 | 1585,11 | 1651,71 | 104,2% |
| Муниципальное образование "Город Сарапул" | 1660,38 | 1660,38 | 1730,16 | 104,2% |
Производство и продажу тепловой энергии потребителям Удмуртской Республики осуществляют 170 организаций, 49 организаций оказывают услуги по передаче тепловой энергии.
Впервые в соответствии с изменениями в законодательстве и в связи с обращениями организаций для 34 организаций установлены долгосрочные (на 2014 - 2016 годы) тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии.
Природный газ.
В 2014 году цены на газ для всех потребителей, кроме населения, не индексируются.
Учитывая, что во втором полугодии 2013 года цены на природный газ для населения по двум направлениям использования газа были снижены до 4,16 руб./куб. м, в целях компенсации выпадающих доходов поставщика газа за 1 полугодие 2014 года Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики принято решение об увеличении розничных цен на природный газ для населения с 1 июля 2014 года на 4,2% к действовавшим в декабре 2013 года ценам в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 - 2016 годы.
С учетом дифференциации по направлениям использования газа розничные цены на природный газ, реализуемый населению Удмуртской Республики, установлены в размере:
| Направления использования газа | Единица измерения | Розничные цены на газ, реализуемый населению | Рост, % (к уровню декабря 2013 года) | |
| 1 полугодие 2014 года | 2 полугодие 2014 года | |||
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб./куб. м | 4,16 | 4,33 | 104,09 |
| На приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя | руб./куб. м | 4,16 | 4,33 | 104,09 |
| На отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./1000 куб. м | 4274,0 | 4453,0 | 104,19 |
Для всех потребителей, кроме населения, на весь 2014 год установлена специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в размере 24,70 руб./1000 куб. м (без НДС) без роста к действующей.
При этом годовой объем средств, полученных за счет специальной надбавки, составит 59,85 млн. руб. или 47,88 млн. руб. с учетом налога на прибыль, что позволит реализовать мероприятия, необходимые потребителям республики, на данную сумму.
Сжиженный газ.
В первом полугодии 2014 года цены на сжиженный газ остаются без изменения и составляют:
с доставкой до потребителя - 38,25 руб./кг (или 765,0 руб. за баллон);
без доставки до потребителя - 35,23 руб./кг (или 704,6 руб. за баллон).
С 1 июля 2014 года цены вырастут на 4,18% и составят:
с доставкой до потребителя - 39,85 руб./кг (или 797,0 руб. за баллон);
без доставки до потребителя - 36,70 руб./кг (или 734,0 руб. за баллон).
В натуральной величине увеличение стоимости баллона газа произойдет на 32,0 руб. и 29,4 руб. за баллон соответственно.
Водоснабжение и водоотведение.
Приказом ФСТ России на 2014 год установлены следующие предельные индексы максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем по Удмуртской Республике:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 100,0%;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 104,3%.
Тарифы на питьевую, техническую воду, услугу водоотведения на 2014 год приняты в рамках установленных ФСТ России предельных индексов с дифференциацией тарифов по полугодиям. Рост тарифов в среднем по муниципальным образованиям в соответствующих периодах составил:
| Наименование муниципального образования | Рост тарифов в среднем по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике | |
| 1 полугодие 2014 года, % (к декабрю 2013 года) | 2 полугодие 2014 года, % (к январю 2014 года) | |
| Муниципальное образование "Город Ижевск" | 94,6% | 104,16% |
| Муниципальное образование "Завьяловский район" | 90,3% | 104,19% |
| Муниципальное образование "Город Воткинск" | 97,6% | 104,17% |
| Прочие муниципальные образования | 100,0% | 104,19% |
Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики в ежемесячном режиме осуществляет мониторинг роста платы граждан за коммунальные услуги. Информация направляется в виде шаблонов по системе ЕИАС в ФСТ России.
Перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.
В сентябре 2013 года постановлением Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики утверждены тариф на перемещение задержанных транспортных средств (с учетом погрузки и разгрузки) на спецстоянку в размере 1450 руб. за единицу транспортного средства (с учетом НДС) с ростом к действующему тарифу 111,5% и тарифы за хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в размере 52,30 руб. в час (с учетом НДС) за хранение транспортных средств с массой до 3,5 тонны с ростом к действующему тарифу 105,87%. Стоимость хранения задержанных транспортных средств с меньшей или большей массой определяется в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФСТ России.
Надбавки на лекарственные препараты.
Во исполнение решения Республиканской комиссии по контролю за обеспечением лекарственными средствами, соблюдением установленных торговых надбавок и ценами на лекарственные средства, в целях возмещения расходов на реализацию наркотических и психотропных лекарственных препаратов с 1 января 2013 года увеличены предельные размеры оптовой и розничной надбавок на наркотические и психотропные препараты с 30% до 55% (оптовая) и с 50% до 60% (розничная).
На прочие лекарственные препараты из списка жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов надбавки сохранены на прежнем уровне, действующем уже четвертый год.
Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных заведениях в Удмуртской Республике.
Более 10 лет на территории республики действовали наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания при учебных заведениях, в диапазоне от 60% до 100%. Они были продифференцированы в зависимости от месяца заготовки продукции.
После анализа сложившихся наценок на предприятиях общественного питания республики и мониторинга практики применения наценок в других субъектах Российской Федерации, проведенных совместно с Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики и Министерством образования и науки Удмуртской Республики, с 1 января 2013 года наценки продифференцированы на продукцию собственного производства и на покупные товары. Утвержденные наценки соответственно составляют 60% и 30%.
Общественный транспорт.
С 1 марта 2014 года предельный максимальный тариф за проезд пассажиров на общественном транспорте в городском сообщении категории М3 (троллейбусы, трамваи, автобусы) составляет 17 рублей за одну поездку (с ростом на 6,25% к действующему в феврале 2014 года), в транспортных средствах категории М2 (автобусы малой вместимости, маршрутки) - 18 рублей (с ростом на 5,9%).
Поясные тарифы за проезд пассажиров в автобусах общего пользования на регулярно действующих маршрутах в пригородном и междугородном сообщении увеличены на 10 копеек за 1 км и составят в среднем 2,40 руб. за 1 км в пригородном сообщении (рост на 4,34%) и 2,60 руб. за 1 км в междугородном сообщении (рост на 4%).
Тарифы на все виды перевозки пассажиров установлены предельные максимальные. При этом исполнительным дирекциям транспортных организаций, индивидуальным предпринимателям предоставлено право устанавливать фиксированный тариф за проезд пассажиров и провоз багажа транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении в пределах, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики.
Увеличение стоимости проезда вызвано необходимостью компенсировать инфляционный рост издержек транспортных организаций, в том числе рост стоимости ГСМ, энергоносителей, электрической энергии, запасных частей и материалов для ремонтных нужд, кроме того, необходимостью индексации заработной платы водителей и кондукторов, обновления парка транспортных средств.
В целях единого подхода к расчетам платы за проезд пассажиров в автобусах общего пользования на регулярно действующих маршрутах в пригородном и междугородном сообщении по результатам проведения ряда совместных совещаний Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики издан приказ от 29 мая 2013 года N 211/01-05 "Об утверждении поясного деления", на основании которого утверждены с 1 июля 2013 года поясные тарифы из расчета 2,30 руб./км - на пригородных маршрутах и 2,50 руб./км - на междугородных маршрутах.
С 1 января 2014 года проиндексированы тарифы для всех организаций, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Удмуртской Республики в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 - 2016 годы. Средняя стоимость одной 10-километровой пригородной зоны в среднем увеличена на 4,2% и составила в разрезе компаний-перевозчиков:
в ОАО "Содружество" - 20,54 руб./10 км с ростом к средней стоимости 2013 года 104,18%;
ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" - 20,71 руб./10 км с ростом к средней стоимости 2013 года 105,1%;
ОАО "Пермская пригородная компания" - 22,11 руб./10 км с ростом к средней стоимости 2013 года 104,07%.
Стоимость проезда при этом до отдельных пригородных зон увеличилась от 2,4% до 5,4%.
Твердое топливо.
В 2013 году предельные розничные цены на дрова топливные, реализуемые населению, не пересматривались. С 1 сентября 2012 года предельная максимальная розничная цена на дрова топливные, реализуемые населению, составляет 800 руб. за 1 скл. куб. м.
Действующие с 15 августа 2013 года предельные максимальные цены на каменный уголь, реализуемый населению, установлены в следующих размерах:
рядовые марки - 4059,3 руб. за 1 тонну с учетом НДС с ростом к действующей цене 111,7%;
сортовые марки - 4883,4 руб. с ростом к действующей цене 111,75%.
Энергосберегающая и инвестиционная политика.
Из предусмотренных в 2013 году инвестиционных ресурсов в размере 1761 млн. руб. построено, реконструировано и капитально отремонтировано:
воздушных линий электропередач - 170,32 км;
кабельных линий электропередач - 23,20 км;
трансформаторных подстанций - 20 ед.;
водопроводных сетей - 27,21 км;
насосных станций - 74 ед.;
тепловых станций и котельных - 35 ед.;
тепловых сетей - 15,6 км.
В тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2014 год учтены инвестиционные ресурсы в размере 1320,88 млн. руб., в том числе:
электроэнергетика - 796,56 млн. руб.;
теплоэнергетика - 224,01 млн. руб., в том числе прибыль - 11,57 тыс. руб.;
водоснабжение и водоотведение - 300,31 млн. руб., в том числе прибыль - 0,0.
Ограничение роста тарифов.
Одним из важнейших показателей эффективности государственного регулирования является системная работа по недопущению необоснованного роста тарифов (цен) на регулируемые виды деятельности.
При проведении экономической экспертизы представленных организациями документов по установлению тарифов из необходимой валовой выручки организаций исключаются необоснованные и сверхнормативные расходы.
На 2014 год не приняты и исключены необоснованные расходы на общую сумму более 6 млрд. руб., в том числе:
в электросетевых организациях - 2228 млн. руб.;
в теплоснабжающих организациях - 2517 млн. руб.;
в организациях, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению, - 1480 млн. руб.
За последние три года (2012 - 2014 годы) не принято и исключено необоснованных расходов на общую сумму 17775 млн. руб.
2.1.2.Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение эффективного функционирования регулируемых организаций.
Основными целями реализации подпрограммы являются:
1) проведение единой тарифной политики в Удмуртской Республике;
2) стимулирование снижения энерго- и ресурсоемкости экономики.
Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:
1) установление тарифов, обеспечивающих гарантированные поставки коммунальных ресурсов всем потребителям;
2) контроль за экономической обоснованностью затрат регулируемых организаций на основе анализа их финансово-экономической деятельности;
3) стимулирование перехода организаций на приборный учет потребляемых ресурсов и их оплату по фактическому потреблению ресурсов;
4) создание условий для привлечения инвестиций в регулируемые государством сферы деятельности.
2.1.3.Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен с учетом:
1) Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года N 68-РЗ "О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы";
2) Плана мероприятий по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике на 2013 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 июля 2013 года N 467-р.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы будут оцениваться:
1) ликвидация перекрестного субсидирования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике;
2) стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, в процентах к предыдущему году.
Показатель характеризует доступность энергетической инфраструктуры.
Значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
создание условий для стабильной работы регулируемых организаций и надежного обеспечения коммунальными ресурсами и иными услугами всех потребителей.
2.1.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2013 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
2.1.5.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
1) принятие тарифных решений в установленные сроки;
2) установление экономически обоснованных цен (тарифов);
3) ликвидация перекрестного субсидирования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.
2.1.6.Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы
Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы, не предусмотрены.
2.1.7.Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями
Удмуртской Республики в рамках подпрограммы
Оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы не предусматриваются.
2.1.8.Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы
Муниципальные образования в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы не участвуют.
2.1.9.Информация об участии Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики, акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций в реализации подпрограммы
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.
2.1.10.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсным обеспечением подпрограммы являются расходы на реализацию установленных полномочий (функций) Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, отраженные в составе подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы".
2.1.11.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Невыполнение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы в полном объеме может быть обусловлено следующими рисками:
1) изменением федерального законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию и услуги субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
2) финансовыми рисками. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию государственной программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Удмуртской Республики может привести к невозможности выполнения поставленных задач. Для минимизации риска в случае сокращения объема финансирования государственной программы будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) программы;
3) организационными рисками. В решении вопросов, связанных с государственным регулированием тарифов в Удмуртской Республике, задействованы организации коммунальной сферы, другие организации, чья деятельность подлежит государственному регулированию. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения мероприятий государственной программы отдельными регулируемыми организациями, должностными лицами из-за низкой исполнительской дисциплины или слабой координации. В целях минимизации риска с регулируемыми организациями ведется постоянная работа по предотвращению нарушения исполнительской дисциплины, в том числе и путем привлечения к ответственности в пределах предоставленных Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики полномочий;
4) кадровыми рисками. Недостаточный состав и квалификационный уровень кадров для реализации отдельных мероприятий подпрограммы. Для минимизации риска осуществляется повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. Также реализуются мероприятия по методическому сопровождению мероприятий подпрограммы;
5) управленческими рисками. Связаны с ошибками в управлении государственной программой, неисполнением в установленные сроки и в полном объеме отдельных мероприятий государственной программы. Для минимизации рисков будут осуществляться мониторинг реализации и оценка эффективности государственной программы.
2.2.Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Создание условий для реализации государственной программы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Срок реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы |
| Этапы подпрограммы | не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | обеспечение реализации государственной программы и подпрограмм |
| Задачи подпрограммы | 1) реализация установленных полномочий (функций) Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики; 2) организация управления государственной программой |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1) уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, процентов к общему уровню показателей; 2) интеграция информационных систем управления федерального и регионального уровней, в том числе внедрение и использование регулируемыми организациями Удмуртской Республики регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России, процентов к общему количеству регулируемых организаций |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 150801,7 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 16083,1 тыс. рублей; в 2014 году - 16896,9 тыс. рублей; в 2015 году - 18055,7 тыс. рублей; в 2016 году - 18055,7 тыс. рублей; в 2017 году - 18958,2 тыс. рублей; в 2018 году - 19905,8 тыс. рублей; в 2019 году - 20900,8 тыс. рублей; в 2020 году - 21945,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности | 1) создание организационных, финансовых и иных условий для реализации практических мероприятий по обеспечению исполнения Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики своих полномочий; 2) достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм |
2.2.1.Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма сформирована в соответствии с Положением о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года N 131 "Об утверждении Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики", и направлена на создание условий для реализации государственной программы.
Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики является исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, проводящим государственную политику в области государственного регулирования цен и тарифов.
В 2013 году проведено 23 заседания Правления и Экспертного совета Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, принято 869 постановлений по установлению тарифов.
Из-за несогласия с принятыми решениями ряд постановлений были обжалованы в судах.
В 2013 году рассмотрено в арбитражных судах 17 заявлений о признании недействующими постановлений Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики об установлении тарифов, в том числе:
в Федеральном арбитражном суде Уральского округа - 15 кассационных жалоб;
в Арбитражном суде Удмуртской Республики - 2 исковых заявления.
Все исковые заявления судами отклонены, постановления Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики признаны соответствующими действующему законодательству.
Кроме того, представители Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики по 10 делам в Арбитражном суде Удмуртской Республики привлекались к участию в судебном заседании в качестве третьих лиц.
Также в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий (функций) по региональному государственному контролю (надзору) за применением регулируемых цен (тарифов).
В 2013 году проведено 20 плановых документарных проверок регулируемых организаций. По результатам проверок выявлено 2 факта нарушения порядка ценообразования и вынесено 1 постановление о назначении административного наказания. Должностным лицам организаций, допустившим нарушение порядка ценообразования, направлены предписания об устранении нарушений. Предписания исполнены, факты нарушений устранены.
По результатам текущей деятельности выявлены нарушения законодательства, за которые виновные привлечены к административной ответственности.
В 2013 году Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики было рассмотрено 19 административных дел. Из них: 15 дел - по нарушению порядка ценообразования, 1 дело - по нарушению установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности организации коммунального комплекса, 3 дела - по непредставлению сведений о регулируемых видах деятельности.
Административные дела возбуждены в отношении 7 юридических лиц, 11 должностных лиц и 1 физического лица. Общая сумма назначенных административных штрафов составляет 512 тыс. рублей.
Руководителям регулируемых организаций направлено более 130 предписаний о прекращении нарушения законодательства в области стандартов раскрытия информации, 87 предписаний о прекращении нарушения законодательства в области энергосбережения.
Одна из главных задач Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики - обеспечение доступности информации о регулировании цен и тарифов для населения, юридических лиц и органов власти.
Все принятые решения опубликованы в официальной печати, размещены на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики и в справочно-правовых системах "Гарант", "Консультант".
Для оперативного ответа на интересующие вопросы о тарифах на сайте Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики организованы рубрики "Горячая линия" и "Вопросы - ответы". За 2013 год рассмотрено 170 обращений граждан по вопросам установления тарифов (за 2012 год - 210). Через официальный сайт с вопросами поступило 42 обращения (в 2012 - 70).
В 2013 году в соответствии с требованиями законодательства информацию о своей деятельности раскрыли 293 организации - 80% от общего числа организаций (в 2012 году - 73%).
Уменьшение числа обращений граждан по вопросам установления тарифов вызвано увеличением степени информированности населения в результате проводимой разъяснительной работы.
Мониторинг платы граждан.
Ежемесячно ФСТ России по поручению Правительства Российской Федерации проводит мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
В связи с тем, что в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации организации, осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а также лица, оказывающие услуги, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и предоставляющие коммунальные услуги, обязаны представлять органам местного самоуправления информацию о размерах оплаты потребителями услуг в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах их оплаты, Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики в ежемесячном режиме осуществляет мониторинг размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с шаблонами ФСТ России.
2.2.2.Цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма
Основной целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной программы и подпрограмм.
Для достижения этой цели в рамках подпрограммы предполагается выполнение следующих задач:
1) реализация установленных полномочий (функций) Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики;
2) организация управления государственной программой.
2.2.3.Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
В качестве одного из целевых показателей (индикаторов) подпрограммы будет оцениваться показатель "Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы" в процентах.
Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм. Показатель рассчитывается по формуле:
где:
- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы;
n - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственной программы).
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) государственной программы рассчитывается по формуле:
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:
если
если
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:
если
если
где:
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода.
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для реализации практических мероприятий по обеспечению исполнения Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики своих полномочий и достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм.
2.2.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2013 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
2.2.5.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является выполнение установленных полномочий (функций) Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, обеспечивающих реализацию государственной программы в целом, в том числе:
внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера;
обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения;
бухгалтерское обеспечение деятельности Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики;
организация документооборота.
Кроме того, в рамках подпрограммы будет осуществляться:
публикация нормативных правовых актов Удмуртской Республики;
уплата налога на имущество организации и земельного налога.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.
2.2.6.Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы
Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы, не предусмотрены.
2.2.7.Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями
Удмуртской Республики в рамках подпрограммы
Государственные задания в рамках подпрограммы не формируются.
2.2.8.Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы
Муниципальные образования в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы не участвуют.
2.2.9.Информация об участии Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики, акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций в реализации подпрограммы
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.
2.2.10.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 150801,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:
в 2013 году - 16083,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 16896,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 18055,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 18055,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 18958,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 19905,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 20900,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 21945,5 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики представлены в приложении 5 к государственной программе.
2.2.11.Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками
Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы, и меры по управлению ими соответствуют изложенным в разделе 2.1.11 "Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками" при характеристике подпрограммы "Реализация государственной тарифной политики".
3.Оценка планируемой эффективности
государственной программы
Для количественной оценки результатов реализации государственной программы и ее подпрограмм используется система целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении 1 к государственной программе.
Эффективность реализации государственной программы будет оцениваться путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, анализа выполнения основных мероприятий государственной программы, анализа структуры источников финансирования государственной программы в Порядке, устанавливаемом Правительством Удмуртской Республики.
Приложения
2013-08-05 Приложение к Постановлению от 05 августа 2013 года № 341 Сведение