| Код аналитической программной классификации |
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
| МП |
Пп |
|
|
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
| Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Ижевск" |
| 16 |
0 |
1 |
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
тыс. руб. |
6347622 |
4735068 |
4640976 |
4941619 |
4941619 |
4941619 |
4941619 |
4941619 |
| 16 |
0 |
2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (без учета субвенций) |
% |
79,9 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
| 16 |
0 |
3 |
Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Ижевск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Ижевск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
% |
7,1 |
9,9 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
| 16 |
0 |
4 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Ижевск" к расходам бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
% |
0,14 |
не более 0,5 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
| 16 |
0 |
5 |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16 |
0 |
6 |
Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Ижевск" в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
% |
92,8 |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
| 16 |
0 |
7 |
Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Городской думы города Ижевска, к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за 2013 год представлена оценка показателя) |
% |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
| 16 |
0 |
8 |
Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики) |
% |
0 |
5,5 |
93,8 |
95 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
| 16 |
0 |
9 |
Представление бюджетной отчетности муниципального образования "Город Ижевск" соответствующего качества в установленный срок |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
| 16 |
0 |
10 |
Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Ижевск" по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике, проводимого Министерством финансов Удмуртской Республики |
баллов |
28 |
30 |
не менее 17 |
не менее 17 |
не менее 17 |
не менее 17 |
не менее 17 |
не менее 17 |
| 16 |
0 |
11 |
Уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск" |
% |
65 |
70 |
не ниже 70 |
не ниже 70 |
не ниже 70 |
не ниже 70 |
не ниже 70 |
не ниже 70 |
| Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Ижевск" |
| 16 |
0 |
12 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Ижевск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" без учета безвозмездных поступлений |
% |
55 |
76 |
86 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
| 16 |
0 |
13 |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Ижевск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики) |
% |
3,7 |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
| 16 |
0 |
14 |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Ижевск" к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля |
| 16 |
0 |
15 |
Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" к числу запланированных мероприятий (начатых в текущем периоде) |
% |
61,3 |
не менее 70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 16 |
0 |
16 |
Удельный вес главных администраторов бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск", осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в общем количестве главных администраторов бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
% |
28 |
не менее 92 (при разработке соответствующего порядка на уровне МО) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 16 |
0 |
17 |
Удельный вес проведенных Управлением финансов совещаний по результатам контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству учреждений, допустивших нарушения |
% |
0 |
не менее 70 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
| 16 |
0 |
18 |
Удельный вес проведенных Управлением финансов Администрации города Ижевска обследований (проверок) постановки бухгалтерского учета и достоверности отчетности муниципальных учреждений муниципального образования "Город Ижевск" к числу запланированных обследований |
% |
100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |