| Код аналитической программной классификации |
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|
|
|
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
| ГП |
Пп |
|
|
|
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
| 26 |
|
|
Государственная программа "Управление государственными финансами" |
| 26 |
00 |
1 |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики |
млн. руб. |
47895,0 |
51207,0 |
53619,9 |
61772,0 |
62091,0 |
60952,0 |
62117,0 |
65223,0 |
| 26 |
00 |
2 |
Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
%% |
18,3 |
3,4 |
12,4 |
14,0 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
| 26 |
00 |
3 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений, средств по обязательному медицинскому страхованию), к расходам бюджета Удмуртской Республики |
%% |
0,357 |
0,166 |
0,823 |
0,823 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
| 26 |
00 |
4 |
Доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
%% |
99,98 |
95,7 |
96,8 |
97,5 |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
| 26 |
01 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики" |
| 26 |
01 |
1 |
Оценка качества управления государственными финансами Удмуртской Республики, определяемая Министерством финансов Российской Федерации |
|
надлежащее управление |
надлежащее управление |
надлежащее управление |
надлежащее управление |
надлежащее управление |
надлежащее управление |
надлежащее управление |
надлежащее управление |
| 26 |
01 |
2 |
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики |
%% |
80,1 |
78,26 |
80,05 |
82,58 |
не ниже 76,5 |
не ниже 76,5 |
не ниже 76,5 |
не ниже 76,5 |
| 26 |
01 |
3 |
Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году |
%% |
101,0 |
106,17 |
203,2 |
111,9 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
| 26 |
01 |
4 |
Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Государственным Советом Удмуртской Республики, к налоговым доходам бюджета Удмуртской Республики |
%% |
0,76 |
0,76 |
0,90 |
0,90 |
не более 5%% |
не более 5%% |
не более 5%% |
не более 5%% |
| 26 |
02 |
|
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Удмуртской Республике" |
| 26 |
02 |
1 |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Удмуртской Республики за отчетный финансовый год |
%% |
98,7 (100,4%% к первоначальному плану) |
92,3 |
94,1 |
92,3 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
| 26 |
02 |
2 |
Исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики |
%% |
92,3 |
95,6 |
91,8 |
96,6 |
не менее 88 |
не менее 88 |
не менее 88 |
не менее 88 |
| 26 |
03 |
|
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Удмуртской Республике" |
| 26 |
03 |
1 |
Удельный вес проведенных Министерством финансов Удмуртской Республики контрольных мероприятий использования средств бюджета Удмуртской Республики к числу запланированных мероприятий |
%% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 26 |
03 |
2 |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю |
%% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 26 |
03 |
3 |
Удельный вес муниципальных образований в Удмуртской Республике, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве муниципальных образований в Удмуртской Республике |
%% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 26 |
04 |
|
Подпрограмма "Управление государственным долгом Удмуртской Республики" |
| 26 |
04 |
1 |
Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к годовому объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений |
%% |
77,8 |
94,8 |
98,5 |
95,6 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
| 26 |
04 |
2 |
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики к объему расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
%% |
3,3 |
3,6 |
5,03 |
4,8 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
| 26 |
04 |
3 |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики к общему объему государственного долга Удмуртской Республики |
%% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26 |
04 |
4 |
Отношение объема выплат по государственным гарантиям к общему объему предоставленных Удмуртской Республикой государственных гарантий |
%% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
| 26 |
04 |
5 |
Отношение объема заимствований Удмуртской Республики в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Удмуртской Республики |
%% |
118,9 |
92,8 |
96,09 |
99,9 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
| 26 |
05 |
|
Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике" |
| 26 |
05 |
1 |
Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов |
%% |
33,0 |
23,0 |
29,0 |
38,0 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
| 26 |
05 |
2 |
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике |
%% |
21,3 |
10 |
11,34 |
17,45 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
| 26 |
05 |
3 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике |
%% |
0,07 |
0,09 |
0,60 |
1,05 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
не более 1 |
| 26 |
05 |
4 |
Отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
05 |
4а |
для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
%% |
0,21 |
0,0 |
0,65 |
0,0 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
| 26 |
05 |
4б |
для других муниципальных образований |
%% |
3,35 |
5,35 |
6,58 |
0,0 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
| 26 |
05 |
5 |
Доля муниципальных образований в Удмуртской Республике, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание |
%% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
96,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
| 26 |
05 |
6 |
Долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
05 |
6а |
для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
%% |
54,7 |
55,5 |
69,3 |
49,8 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
| 26 |
05 |
6б |
для других муниципальных образований |
%% |
47,2 |
74,1 |
88,9 |
91,1 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
| 26 |
05 |
7 |
Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных районов и городских округов по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике |
баллов |
27,48 |
29,17 |
59,29 |
66,37 |
не менее 39 |
не менее 39 |
не менее 39 |
не менее 39 |
| 26 |
06 |
|
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" |
| 26 |
06 |
1 |
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы |
%% |
85,7 |
97,57 |
99,7 |
99,43 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |