| N п/п |
Наименование показателей |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год, факт |
2015 год, факт |
2016 год, план |
2017 год, план |
2018 год, план |
2014 - 2016 годы |
2014 - 2018 годы |
| 1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек |
x |
174,3 |
172,3 |
181,2 |
183,6 |
185,7 |
185,4 |
x |
x |
| 2 |
Число получателей услуг, человек (стр. 2 = стр. 4 ) |
x |
1517371 |
1517261 |
1517318 |
1516800 |
1515400 |
1513100 |
x |
x |
| 3 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
9530,0 |
8705,0 |
8803,6 |
8373,9 |
8261,0 |
8160,0 |
8160,0 |
x |
x |
| 4 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр. 4 = стр. 2 ) |
x |
1517371 |
1517261 |
1517318 |
1516800 |
1515400 |
1513100 |
x |
x |
| 5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации : |
|
| 6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов |
x |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
x |
x |
| 7 |
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов |
x |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
82,4 |
90,0 |
100,0 |
x |
x |
| 8 |
по субъекту Российской Федерации, процентов (стр. 11 /стр. 9 x 100%%) |
52,3 |
60,3 |
67,6 |
74,2 |
70,5 |
90,0 |
100,0 |
x |
x |
| 9 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации , рублей |
18241,0 |
21415,0 |
23680,6 |
22044,1 |
23367,0 |
24497,0 |
25844,0 |
x |
x |
| 10 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
x |
117,4 |
110,6 |
93,1 |
106,0 |
104,8 |
105,5 |
x |
x |
| 11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей |
9531,2 |
12908,0 |
16005,8 |
16348,1 |
16479,0 |
22047,3 |
25844,0 |
x |
x |
| 12 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
x |
135,4 |
124,0 |
102,1 |
100,8 |
133,8 |
117,2 |
x |
x |
| 13 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов |
x |
10,0 |
8,0 |
6,3 |
6,1 |
4,6 |
3,9 |
x |
x |
| 14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
x |
x |
| 15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
1419,2 |
1755,6 |
2201,6 |
2138,9 |
2126,9 |
2810,9 |
3294,9 |
6467,4 |
12573,2 |
| 16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (стр. 16 = стр. 25 ) |
x |
316,7 |
446,0 |
383,3 |
371,3 |
1055,3 |
1539,3 |
1200,6 |
3795,2 |
| 17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) |
x |
284,0 |
446,5 |
416,0 |
404,0 |
1088,0 |
1572,0 |
1266,5 |
3926,5 |
| 19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
(стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 ) |
x |
9,8 |
64,4 |
45,7 |
5,7 |
-3,1 |
-9,8 |
115,8 |
102,9 |
| 20 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
x |
0,0 |
1,6 |
14,2 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
16,8 |
16,8 |
| 21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей |
x |
9,8 |
5,9 |
29,0 |
4,7 |
-3,1 |
-9,8 |
39,6 |
26,7 |
| 22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
x |
0,0 |
56,9 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,4 |
59,4 |
| 23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
x |
32,7 |
-0,5 |
-32,7 |
-32,7 |
-32,7 |
-32,7 |
-65,9 |
-131,3 |
| 24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 (в том числе стр. 19 ) + 23 +24 ) |
x |
316,7 |
446,0 |
383,3 |
371,3 |
1055,3 |
1539,3 |
1200,6 |
3795,2 |
| 26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 /стр. 25 x 100%%) |
x |
3,1 |
14,4 |
11,9 |
1,5 |
-0,3 |
-0,6 |
9,6 |
2,7 |