Приложение к Решению от 02.08.2006 г № 86 Программа
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» по развитию коммунальных систем города Можги на 2007 — 2010 годы
Сведения о предприятии:
1.Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйство г. Можги" создано постановлением Главы местной администрации от 29.04.93 N 95.
2.Место нахождения предприятия: Удмуртская Республика, город Можга, ул. Вокзальная, дом 11.
3.Основной вид деятельности:
- содержание и эксплуатация объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;
- подъем и распределение воды по водопроводным сетям среди потребителей (население, промышленные потребители);
- техническое обслуживание, ремонт и наладка введенных в эксплуатацию водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей;
- производство и передача тепловой энергии;
- распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей;
- передача электрической энергии потребителям.
4.Размер уставного фонда составляет 20000 рублей.
5.Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении, по состоянию на 01.01.2006 составила 59730 тыс. рублей.
Раздел 1.Общие положения
1.1.Инвестиционная программа разработана на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановления РЭК Удмуртской Республики от 25 мая 2006 года N 7/1 "О Порядке установления тарифов на услуги по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоотведению, предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение на 2007 год на территории Удмуртской Республики".
1.2.Данная программа разработана с целью снижения затрат на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, повышения надежности систем.
1.3.Реализация инвестиционной программы предусматривает поэтапное возмещение затрат на модернизацию систем путем ежегодного установления надбавки к тарифу.
Раздел 2.Проблемы предприятия "жилищно-коммунальное
ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА МОЖГИ
Раздел 2.1.Водоснабжение
Основная цель водоснабжения: повышение надежности работы системы водоснабжения. А это - сокращение аварийности на сетях, бесперебойность подачи воды потребителям, применение новых, более качественных материалов и технологий для ремонта и нового строительства водопроводных сетей.
На балансе МУП ЖКХ в настоящий момент находится 60 артезианских скважин, 2 водопроводные насосные станции, 14 водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 119,65 км. Материал труб различный: стальные, чугунные, асбестоцементные, полиэтиленовые. Диаметр - от 20 мм до 300 мм.
Фактический износ сетей водоснабжения составляет 85% от общего количества.
В связи с тем что подземные воды ряда артезианских скважин Можгинского водозабора и водозабора на реке Вала имеют превышение по химическим показателям: жесткости, сульфатам, железу, минерализации, а также из-за высокого расположения грунтовых вод (образуются блуждающие токи), сталь сильно подвергается коррозии. Поэтому срок службы стальных трубопроводов составляет всего 5 - 10 лет (по практическим наблюдениям).
Вследствие вышеизложенных причин аварийность на сетях водоснабжения растет, снижается качество воды, возрастает себестоимость.
С целью улучшения и качественного водоснабжения питьевой водой жителей города, повышения производительности, увеличения срока службы водопроводов необходимо ежегодно производить модернизацию ветхих водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые трубы, срок службы которых составляет не менее 50 лет.
В первую очередь необходимо модернизировать водопроводные сети в микрорайоне Редукторный, так как в этом районе происходит большее количество утечек водопроводной сети и при этом наблюдается нехватка питьевой воды. Транспортировка воды осуществляется по трубопроводу, выполненному из стальных труб различного диаметра, имеющему сверхнормативный срок эксплуатации (> 10 лет). Также на трубопроводе наблюдаются сужения и расширения диаметров, вследствие чего возникают дополнительные потери напора. Особенно катастрофическое снижение напора и прекращение подачи воды происходят в летний период, что связано с поливом приусадебных участков жильцами частного сектора. Ввиду ветхости водопроводной сети в данном районе складывается устойчивая тенденция увеличения количества аварийных ситуаций. На данный момент вследствие малых диаметров водопроводной трассы нет возможности установки пожарных гидрантов, что снижает пожаробезопасность микрорайона Редукторный.
Также необходима модернизация водопроводной сети по улице Чебершурской, переулку Казанскому, улице Зеленой.
Раздел 2.2.Водоотведение
В настоящий момент в городе сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по трем выпускам:
Выпуск 1 (основной) - в реку Сюга.
Выпуск 2 (очистные сооружения канализации микрорайона Компрессорный) - в реку Сюга.
Выпуск 3 (от жилого микрорайона Редукторный) - в реку Мутовка.
С выпусков 1 и 3 сброс стоков производится без очистки, что сильно влияет на эпидемиологическую и экологическую обстановку.
Многие районы города не канализованные, имеют местную канализацию.
Проблемы при приеме и транспортировке сточных вод: износ сетей и сооружений на них, снижение пропускной способности трубопроводов, нехватка мощности, увеличение повреждений и аварий на сетях и сооружениях. В настоящее время в городе действуют неполная раздельная система водоотведения общей протяженностью 54,6 км и 9 канализационных насосных станций. Материал труб: асбестоцементные, чугунные, керамические, железобетонные, стальные. Диаметр труб - 100 - 600 мм.
Сети имеют 67% износа, но многие трубопроводы, особенно основные коллекторы, имеют 100% износа (переулок Речной, улица Первомайская - улица Луговая). Канализационные насосные станции (КНС) N 1, 2, 5 исчерпали свои ресурсы, износ насосного оборудования на них 100%. Износ сетей и сооружений приводит к росту аварийности.
В связи с этим необходимо произвести модернизацию КНС N 1, 2, 5, заменить морально и физически устаревшее оборудование на современные погружные насосы. Данное мероприятие позволит перевести КНС в автоматический режим, что повысит надежность, производительность системы водоотведения, сократит эксплуатационные расходы.
Раздел 2.3.Теплоснабжение
На балансе МУП ЖКХ 13 котельных на газообразном топливе. Общая мощность котлов составляет 151,22 Гкал/ч. В год производится 158,8 Гкал тепловой энергии, обеспечивающей теплом и горячей водой более 600 зданий с отапливаемой площадью 813,5 тыс. м кв.
Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении - 67,2 км. Физический износ составляет 62% от общего количества.
Цель и задача - качественное и бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей города Можги. Для этого необходимо в первую очередь произвести модернизацию тепловых сетей микрорайона ОАО "Свет" на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией (ППУ). Как правило, большие потери происходят при транспортировке тепловой энергии из-за неудовлетворительного состояния тепловых сетей и их плохой изоляции. Такие потери по нормативам не должны превышать 8 - 9%. На сегодня по микрорайону ОАО "Свет" потери тепловой энергии доходят до 40%.
В случае использования пенополиуретановой (ППУ) изоляции потери тепла составляют всегда 2 - 3%, срок эксплуатации - 30 лет. Бесканальная прокладка обеспечивает снижение стоимости тепловых сетей на 20 - 30%. Если учесть низкие тепловые потери и аварийность трубопроводов с ППУ, то срок окупаемости составляет 3 - 5 лет после ввода в эксплуатацию.
Раздел 2.4.Электроснабжение
На балансе МУП ЖКХ в настоящий момент имеется 231,81 км воздушных линий электропередач по 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ. Протяженность ветхих сетей составляет 159,95 км. Количество кабельных линий составляет 63,63 км, из них ветхих - 43,9 км. Количество КТП и ТП составляет 95 шт., нуждаются в ремонте 50 шт.
С целью уменьшения эксплуатационных затрат, сокращения аварийно-восстановительных работ, обеспечения надежности электроснабжения и его безопасности, снижения потерь необходимо модернизировать воздушные линии электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 на самонесущие изолированные провода (СИП).
ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 введена в эксплуатацию в 1967 году. После модернизации данной воздушной линии повысится надежность системы, снизятся потери, прекратятся хищения электроэнергии.
Для электрификации строящегося Юго-Западного района города необходимо построить ВЛ-0,4 кВ по улицам Масальского и Спортивной. Воздушную линию выполнить из самонесущих изолированных проводов.
Раздел 3.Основные цели и задачи программы
3.1.Основной целью программы является повышение эффективности использования оборудования и сетей, существенное снижение эксплуатационных затрат на устранение аварийных ситуаций (порывов).
Анализ технического состояния действующего оборудования и сетей показывает, что идет процесс их старения. Поэтому необходимы поддержание их работоспособности, реконструкция и обновление основных производственных фондов.
Раздел 4.Инвестиционные ресурсы
4.1.Процесс формирования инвестиционных ресурсов на предприятии будет происходить непрерывно в виде поступлений доходов от осуществления основной деятельности.
4.2.Конкретные размеры средств, которые будут направляться на цели инвестирования, определятся по мере поступления доходов от реализации продукции, товаров и услуг от основной деятельности в части установленной надбавки к тарифу.
4.3.Плановая сумма инвестиций определена Инвестиционной программой и составляет 14837 тыс. рублей, в том числе:
| Года | Вода | Стоки | Т/энергия | Э/энергия | Итого |
| 2007 | 438 | 557 | 1645 | 810 | 3450 |
| 2008 | 433 | 597 | 1869 | 822 | 3721 |
| 2009 | 190 | 632 | 1393 | 870 | 3085 |
| 2010 | 725 | 669 | 2197 | 990 | 4581 |
Раздел 5.Мероприятия по модернизации сетей и сооружений
НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Водоснабжение
тыс. руб.
N п/п | Мероприятия | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | Модернизация водопроводной сети: - ул. Металлистов - 140 м, ПНД 63 - пер. Фурманова - 80 м, ПНД 63 - ул. Дружбы /от скважины до ул. Редукторной/ - 240 м, ПНД 100 | 55 36 346 | |||
2 | Модернизация водопроводной сети: - ул. Редукторная /от ул. Дружбы до ул. Кирпичной/ - 480 м, ПНД 110 - ул. Мичурина | 262 171 | |||
3 | Модернизация водопроводной сети: - ул. Чебершурская (от ул. Лесной до ул. Южной) - 150 м, ПНД 63 - ул. Чебершурская (на татарском кладбище) - 60 м, ПНД 32 | 134 56 | |||
4 | Модернизация водопроводной сети: - пер. Казанский (от ул. Пионерской до Бабкина) - 100 м, ПНД 110 - водопроводная сеть на очистные сооружения: м-н Компрессорный, от ул. Зеленая - 800 м, ПНД 32 | 167 558 | |||
Итого: | 438 | 433 | 190 | 725 |
Водоотведение
Тыс. руб.
| N п/п | Мероприятия | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация оборудования КНС-1 и выполнение строительно-монтажных работ по замене существующих насосов на погружные "Иртыш" | 557 | |||
| 2 | Модернизация оборудования КНС-5 и выполнение строительно-монтажных работ по замене существующих насосов на погружные "Иртыш" | 485 | |||
| 3 | Модернизация оборудования КНС-2 и выполнение строительно-монтажных работ по замене существующих насосов на погружные "Иртыш" | 632 | 669 | ||
| Итого | 557 | 597 | 632 | 669 |
Электроснабжение
Тыс. рублей
| N п/п | Мероприятия | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Модернизация ВЛ-0,4 кВ (СИП) | |||||
| 1 | Ул. Наговицына | 510 | - | - | - |
| 2 | Ул. Детская, Садовая | - | 522 | - | - |
| 3 | Ул. Кооперативная | - | - | 570 | - |
| 4 | Ул. Вокзальная | - | - | - | 590 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в Юго-Западном районе города (СИП) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Итого | 810 | 822 | 870 | 890 |
Теплоснабжение
тыс. руб.
| N п/п | Наименование работ | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация теплотрассы отопления от ул. Первомайской до пер. Лугового | 876,032 | |||
| 2 | Модернизация теплотрассы отопления и ГВС от жилого дома N 24 по ул. Азина до жилого дома N 26 по ул. Единства | 769,175 | |||
| 3 | Модернизация теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП до жилого дома N 27 по ул. Азина | 1868,864 | |||
| 4 | Модернизация теплотрассы отопления и ГВС от ж.д. N 41 до ж.д. N 31 по ул. Азина | 1393,206 | |||
| 5 | Модернизация теплотрассы отопления и ГВС от ж. дома N 23 по ул. Единства до ж. дома N 33 по ул. Октябрьской | 1185,8 | |||
| 6 | Модернизация теплотрассы отопления и ГВС от территории ОАО "Свет" до ж. дома N 12 по ул. Октябрьской | 1010,9 | |||
| Итого: | 1645,207 | 1868,864 | 1393,206 | 2196,7 |
Раздел 6.Мониторинг и контроль за исполнением программы
6.1.Мониторинг выполнения инвестиционной программы проводится органами регулирования, уполномоченными в вопросах утверждения тарифов.
6.2.Мониторинг выполнения инвестиционной программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных программой.
6.3.Инвестиционная программа или ее сроки реализации могут быть пересмотрены Можгинской городской Думой по предложению предприятия или по собственной инициативе в случае объективного изменения условий деятельности предприятия, влияющих на стоимость производимых товаров, услуг, и невозможности пересмотра тарифа.
Разработчик: муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство города Можги".
Директор МУП ЖКХ
М.Х.ЕЛЕОНСКИЙ