Приложение к Постановлению от 26.09.2006 г № 691-III Программа
Технико-экономическое обоснование денежных поступлений и выплат
Направление поступлений и расходов | Финансовые показатели по годам, тыс. руб. | |||
на период реали- зации | 2007 | 2008 | 2009 | |
Поступления От реализации льнопродукции 198900 64800 66800 67300 товаропроизводителей От реализации продукции 604282 193440 199192 211650 перерабатывающих предприятий Средства господдержки на 143150 49180 47705 46265 развитие льняного комплекса, всего из федерального бюджета: 76140 24960 25365 25815 в том числе: - субсидирование 1500 500 500 500 льносеменоводческим станциям затрат на проведение работ по своевременному сортообновлению и сортосмене культуры льна- долгунца - субсидирование затрат на 690 460 115 115 приобретение семян льна-долгунца маточной элиты элитносеменоводческими организациями - субсидирование части затрат на 73950 24000 24750 25200 производство льна-долгунца товаропроизводителям, реализующим лен (в переводе на льноволокно) из бюджета Удмуртской 64760 23520 21590 19650 Республики: в том числе: - субсидирование затрат на 3000 2000 500 500 приобретение семян льна-долгунца маточной элиты элитносеменоводческими организациями - субсидирование части затрат 16640 3200 5440 8000 льносеменоводческих организаций, осуществляющих производство и хранение репродукционных семян льна-долгунца - финансирование прочих 32540 10560 10890 11090 мероприятий, в том числе субсидирование части затрат стоимости тресты льна-долгунца льноперерабатывающим предприятиям - проведение научно- 180 60 60 60 исследовательских работ - укрепление материально- 12400 7700 4700 - технической базы льноперерабатывающих предприятий, внедрение энергосберегающих технологий в переработке льна из местных бюджетов: 2250 700 750 800 в том числе: приобретение специализированной 2250 700 750 800 техники, внедрение энергосберегающих технологий в производстве льна-долгунца Итого поступлений 946332 307420 313697 325215 Платежи: затраты на производство 194400 64150 65100 65150 льнопродукции затраты на переработку 604244 194082 199312 210850 льносырья и льноволокна внебюджетные источники, всего, 91937 30175 28922 32840 в том числе: - приобретение 68690 25640 22820 20230 специализированной техники, внедрение энергосберегающих технологий в производстве льна- долгунца - укрепление материально- 23007 4455 6022 12530 технической базы льноперерабатывающих предприятий, внедрение энергосберегающих технологий в переработке льна - проведение научно- 240 80 80 80 исследовательских работ Всего платежей 890581 288407 293334 308840 Баланс +55751 +19013 +20363 +16375